Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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02/07/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 48.878,49 | 0,00 | 48.878,49 | QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018-2 ACCONTO |
02/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA/DEPOSITI E PRESTITI | 506,41 | 0,00 | 506,41 | QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE |
02/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA/DEPOSITI E PRESTITI | 8.860,80 | 0,00 | 8.860,80 | QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE |
02/07/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | 380,21 | 0,00 | 380,21 | QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE |
02/07/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | 2.872,23 | 0,00 | 2.872,23 | QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE |
02/07/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 558,94 | 0,00 | 558,94 | QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE |
02/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | KONE S.P.A. | 460,06 | 82,96 | 377,10 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10142250 PIAZZA ITALIA 18 CANALE CN dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
02/07/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale anno 2018 |
02/07/2018 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | DECATHLON ITALIA SRL | 498,00 | 89,80 | 408,20 | 00705 DECATHLON: FORNITURA DI GPS PER PROTEZIONE CIVILE |
02/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 158,40 | 14,40 | 144,00 | FORNITURA FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE |
02/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 313,47 | 28,01 | 285,46 | FORNITURA FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE |
02/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | FORNITURA SPAZZOLE PER SPZ BUCHER CITYCAT |
03/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 789,13 | 0,00 | 789,13 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - DAL 15 AL 30 MESE DI GIUGNO 2018 |
04/07/2018 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO | 1.713,00 | 0,00 | 1.713,00 | Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 adottata in data 30/05/2018 - Contributo unificato e marche per iscrizione a ruolo del procedimento |
04/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ai sensi artt.2,19,37 D.Lgs n.81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/11 |
04/07/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TECNOEDIL S.P.A. | 1.676,64 | 152,42 | 1.524,22 | ALLACCIAMENTO NUOVI CONTATORI |
04/07/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TECNOEDIL S.P.A. | 5.383,30 | 489,39 | 4.893,91 | ALLACCIAMENTO NUOVI CONTATORI |
16/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO - DAL 1 AL 15 - ANNO 2018 |
20/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 25.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | ANNO 2018 - DISAVANZO GESTIONE MICRONIDO - 1° ACCONTO |
20/07/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BARGE/ROBERTO | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B- Liquidazione acconto spese tecniche |
20/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CANE/CARLO | 3.522,57 | 1.119,17 | 2.403,40 | Servizio di accatastamento dell’area e del fabbricato denominato “Palagiovani” di Canale – Incarico professionale |
24/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI SPA | 62.025,11 | 5.638,65 | 56.386,46 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - 2 LOTTO- CONTABILITA' FINALE |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 355,02 | 64,02 | 291,00 | INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 68,32 | 12,32 | 56,00 | INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 379,72 | 68,47 | 311,25 | INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI SCOLASTICI |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 379,73 | 68,48 | 311,25 | INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI SCOLASTICI |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 672,96 | 121,35 | 551,61 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 112,02 | 10,18 | 101,84 | BOLLETTA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EL.TEC DI OBERTI RENATO | 534,36 | 96,36 | 438,00 | SOSTITUZIONE FARETTI PRESSO LA CHIESA DI PIAZZA GIACHINO |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 463,11 | 83,51 | 379,60 | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER PULITURA GRONDAIE CHIESA DI SAN GIOVANNI |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.801,84 | 685,58 | 3.116,26 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.280,14 | 952,15 | 4.327,99 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 1.484,84 | 267,76 | 1.217,08 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,05 | 4,16 | 18,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,05 | 4,16 | 18,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 66,27 | 11,95 | 54,32 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX PRETURA dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 65,86 | 5,99 | 59,87 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 27,70 | 2,52 | 25,18 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 143,54 | 15,78 | 127,76 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 296,23 | 26,93 | 269,30 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 49,50 | 4,50 | 45,00 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 281,46 | 28,32 | 253,14 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 421,66 | 38,33 | 383,33 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 2.334,44 | 212,22 | 2.122,22 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.562,32 | 414,76 | 4.147,56 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.840,90 | 349,17 | 3.491,73 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 5.190,14 | 474,56 | 4.715,58 | BOLLETTA ACQUA POTABILE SCUOLE DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RISTA F.LLI SNC | 892,89 | 161,01 | 731,88 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE INTERNALOCALI SCUOLA ELEMENTARE TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE NEON e SEGNALAZIONE LAVORI |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.956,04 | 359,64 | 3.596,40 | GESTIONE CALORE PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.017,16 | 92,47 | 924,69 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 461,16 | 83,16 | 378,00 | MANUTENZIONE IMPIANTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 339,01 | 33,55 | 305,46 | BOLLETTA ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.243,32 | 115,76 | 1.127,56 | BOLLETTA ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,80 | 5,37 | 24,43 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.784,14 | 980,37 | 9.803,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.473,25 | 770,30 | 7.702,95 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 17.649,23 | 1.604,48 | 16.044,75 | RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 689,54 | 124,34 | 565,20 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE GIUGNO |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 280,75 | 28,25 | 252,50 | BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI VIA VALENTINO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.746,39 | 157,31 | 1.589,08 | BOLLETTA ACQUA POTABILE PARCO GIOCHI VIA B FENOGLIO ANG VLE DEL PESCO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 56,07 | 5,10 | 50,97 | BOLLETTA ACQUA POTABILE VIA B FENOGLIO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 28,71 | 5,34 | 23,37 | BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 116,61 | 10,60 | 106,01 | BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA VERDE VIA MOMBIRONE DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 60,02 | 8,19 | 51,83 | BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI PZA BERNARDI E EX CHIESA S ROCCO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 100,20 | 11,84 | 88,36 | BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI AREA IND.LE DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 187,71 | 17,07 | 170,64 | BOLLETTA ACQUA POTABILE PZA TOSO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.490,06 | 133,82 | 1.356,24 | BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA CANI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 426,74 | 41,52 | 385,22 | BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA VERDE SR VIA MOMBIRONE DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.405,15 | 127,74 | 1.277,41 | BOLLETTA ACQUA POTABILE FONTANA PZZA CASTELLO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 170,36 | 15,49 | 154,87 | BOLLETTA ACQUA POTABILE PARCO ROBINSON DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 31,05 | 2,82 | 28,23 | BOLLETTA ACQUA POTABILE ROTONDA VIA PODIO DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 43,19 | 3,93 | 39,26 | BOLLETTA ACQUA POTABILE ROTONDA VIA ROMA DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 48,12 | 8,68 | 39,44 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 254,04 | 45,81 | 208,23 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MOMBIRONE DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 505,69 | 48,70 | 456,99 | BOLLETTA ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.M. SPA | 329,40 | 59,40 | 270,00 | FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACHINO/PAOLO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA MOMPISSANO |
27/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | INTERVENTI IMPRESCINDIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLA ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO |
27/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIGNAL PRESS ITALIA SAS | 2.019,10 | 364,10 | 1.655,00 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 70,35 | 12,69 | 57,66 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,34 | 5,29 | 24,05 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNAZIONE dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 15,10 | 2,72 | 12,38 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 15,99 | 2,88 | 13,11 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,13 | 3,81 | 17,32 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE IMPIANTI IP dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 12.209,52 | 2.201,72 | 10.007,80 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 202,63 | 36,54 | 166,09 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 93,82 | 16,92 | 76,90 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 49,46 | 4,50 | 44,96 | BOLLETTA ACQUA POTABILE EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 1/12/16 AL 6/5/18 |
27/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,31 | 6,55 | 29,76 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
27/07/2018 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | GILETTA SPA | 4.933,05 | 889,57 | 4.043,48 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SPAZZATRICE COMUNALE |
27/07/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIACHINO/PAOLO | 4.087,00 | 737,00 | 3.350,00 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALLA PESA COMUNALE |
30/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 454,45 | 81,95 | 372,50 | REVISIONE, RACCORDO, PRATICHE PRENOTAZIONE REVISIONE, MANODOPERA PER SMONTAGGIO IMPIANTO A GAS CITROEN C3 TARGA CY994HX |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 132,88 | 0,00 | 132,88 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.213,52 | 0,00 | 1.213,52 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.780,30 | 321,04 | 1.459,26 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CDS MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 422,60 | 76,21 | 346,39 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S MESE DI GIUGNO |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 319,60 | 0,00 | 319,60 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI GIUGNO |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 35,82 | 0,00 | 35,82 | SPESE PER LA NOTIFICA DI N 4 ATTI NN 533 -534 - 708 E 752/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PECETTO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT N 5757/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BAROLO | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 1694 |
30/07/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | CANONE CENTRALINO SCUOLE PBX AVAJA dal 01/08/2018 al 30/09/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 361,81 | 0,00 | 361,81 | Rendiconto 2097835405 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | VENDITA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 159,23 | 28,71 | 130,52 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.621,38 | 292,38 | 1.329,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2018 E KIT CONTO ANNUALE 2017 |
30/07/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | CANONE CENTRALINO UFFICI COMUNALI PBX AVAJA dal 01/08/2018 al 30/09/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | CANONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 30/09/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | Servizio di impaginazione e stampa n.2600 copie di ""Canale Notizie - Luglio 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.294,68 | 347,37 | 6.947,31 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI MAGGIO 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.473,58 | 213,03 | 4.260,55 | SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI MESE DI GIUGNO 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 897,86 | 34,53 | 863,33 | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI GIUGNO |
30/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 84,64 | 3,26 | 81,38 | SERVISIO MENSA PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI GIUGNO |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di giugno 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 1.123,62 | 202,62 | 921,00 | MANUTENZIONE IMPIANTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018 |
30/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M.I. SERVIZI SRL | 960,60 | 36,95 | 923,65 | SERVIZIO RISTORAZIONE DURANTE LE MINIOLIMPIADI |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1.359,76 | 245,20 | 1.114,56 | SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1.218,12 | 219,66 | 998,46 | Servizi supporto amministrativo ufficio demografico - mese di giugno 2018 |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 128,70 | 0,00 | 128,70 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 28,31 | 28,31 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 348,64 | 0,00 | 348,64 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 76,70 | 76,70 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 417,45 | 0,00 | 417,45 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 91,84 | 91,84 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
30/07/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 274,70 | 0,00 | 274,70 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI MESI MARZO -APRILE |
30/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.T.C. PIEMONTE SUD | 1.526,52 | 1.526,52 | 0,00 | RENDICONTAZIONE CANONI ANNO 2016- QUOTE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE |
30/07/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI CANELLI, MOASCA E CANALE – TRASFERIMENTO ANNO 2018- 2 ACCONTO |
02/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO (DAL 16 AL 31) ANNO 2018 |
06/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PRIZZON/LORENZO | 3.616,08 | 1.222,08 | 2.394,00 | PIANO DEL COLORE E DEL DECORO URBANO - STESURA - SALDO COMPENSO |
06/08/2018 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO | 7.295,60 | 1.150,00 | 6.145,60 | Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 adottata in data 30/05/2018 – Acconto 2018 |
06/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 629,88 | 0,00 | 629,88 | 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla S.P. 929-fondo per lo svolgimento funzion tecniche |
06/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GO WINE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA XX EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO - ALBA PER IL 30.09.2018 |
13/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 45.775,84 | 4.161,44 | 41.614,40 | SALDO LAVORI A BASE D'ASTA PER 2 PROGRAMMA ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - OPERA DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU S.P. 929 INCROCIO VIA MOMBIRONE |
13/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 10.118,12 | 919,83 | 9.198,29 | SALDO LAVORI IN ECONOMIA PER 2 PROGRAMMA ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - OPERA DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU S.P. 929 INCROCIO VIA MOMBIRONE |
16/08/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SACCO/STEFANO GIOVANNI | 9.089,00 | 1.639,00 | 7.450,00 | Interventi di manutenzione e ritinteggiatura della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale |
16/08/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 2.283,84 | 411,84 | 1.872,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA CIVICA |
16/08/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA | 1.671,40 | 301,40 | 1.370,00 | FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER SALVATAGGIO DATI |
16/08/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CEMENTUBI SPA | 2.476,60 | 446,60 | 2.030,00 | FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 134,31 | 24,22 | 110,09 | FORNITURA TONER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 233,02 | 42,02 | 191,00 | FORNITURA BOLLETTARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL S.P.A. | 126,01 | 22,72 | 103,29 | Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
16/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.681,39 | 303,20 | 1.378,19 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS |
16/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI DOGLIANI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PAGAMENTO DIRITTI PER LA NOTIFICA N 186/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 119/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 112,24 | 0,00 | 112,24 | CANONE CELLULARI dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | CANONE CELLULARI dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA/FULVIO | 229,09 | 41,31 | 187,78 | FORNITURA TONER E ROTOLI PER PLOTTER UFFICIO TECNICO |
16/08/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | IMPRESA VERDE CUNEO SRL | 55,00 | 0,00 | 55,00 | TESSERAMENTO ED ASSISTENZA PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - LEGGE N.203/1982 |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | BOLLETTA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE dal 01/09/2018 al 31/10/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 453,83 | 81,84 | 371,99 | BOLLETTA TELEFONICA SCUOLE dal 01/09/2018 al 31/10/2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.371,14 | 788,24 | 3.582,90 | Servizio di pulizia straordinaria delle aree esterne ed interne del cimitero eseguito nel mese di giugno |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 634,40 | 114,40 | 520,00 | VENDITA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE MESE DI LUGLIO 2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.685,55 | 303,95 | 1.381,60 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE LUGLIO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 471,00 | 43,62 | 427,38 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 1.681,46 | 152,86 | 1.528,60 | FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 633,63 | 114,26 | 519,37 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PORELLO/PAOLO | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2018 |
16/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. | 8.389,94 | 1.512,94 | 6.877,00 | FORNITURA DI SEGNALETICA DI TIPO ORIZZONTALE VARIA |
16/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI LUGLIO |
16/08/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 12.209,52 | 2.201,72 | 10.007,80 | GESTIONE SERVIZIO IP MESE DI LUGLIO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 299,79 | 0,00 | 299,79 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 65,95 | 65,95 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 73,18 | 0,00 | 73,18 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 16,10 | 16,10 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 526,98 | 0,00 | 526,98 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 115,94 | 115,94 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 166,90 | 0,00 | 166,90 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
16/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 36,72 | 36,72 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
17/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 470,12 | 0,00 | 470,12 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO (DAL 1 AL 15) ANNO 2018 |
03/09/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 1.805,22 | 0,00 | 1.805,22 | CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE ""UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE"" - UPLMO - ANNO 2017 |
03/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE ""PROF PIETRO CAUDA"" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ANNO 2018 |
03/09/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI CUNEO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ACCREDITAMENTO CON LA PROVINCIA DI CUNEO - QUOTA ADESIONE ANNO 2018 |
03/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANALE LIVE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2018 |
03/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO"" | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | A.S. 2017/2018 - SERVIZIO DOPOSCUOLA- LIQUIDAZIONE SALDO |
03/09/2018 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI MONTA' | 12.959,62 | 0,00 | 12.959,62 | Progetto “Roero Bike Tour” – Trasferimento al Comune di Montà |
05/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 219,56 | 39,59 | 179,97 | FORNITURA PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI COMUNALI |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 609,50 | 109,91 | 499,59 | BOLLETTA ELETTRICITA' UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 128,10 | 23,10 | 105,00 | SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO MUNICIPIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 158,60 | 28,60 | 130,00 | SOSTITUZIONE VETRO ROTTO CAMPO SPORTIVO VALPONE |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 19,29 | 3,48 | 15,81 | BOLLETTA ELETTRICITA' EX MAGAZZINO MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 92,42 | 16,67 | 75,75 | BOLLETTA ELETTRICITA' LOCALI EX PRETURA MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,84 | 3,40 | 15,44 | BOLLETTA ELETTRICITA' PALAZZO EX PRETURA - CALDAIA MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 475,22 | 43,20 | 432,02 | BOLLETTA ELETTRICITA' ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,55 | 4,61 | 20,94 | BOLLETTA ELETTRICITA' CIMITERO MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.784,14 | 980,37 | 9.803,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.473,25 | 770,30 | 7.702,95 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 18.206,10 | 1.655,10 | 16.551,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2018 |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 628,10 | 57,10 | 571,00 | FORNITURA CONCIME E FITOSANITARI PER MANUTENZIONE GIARDINI |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 200,20 | 36,10 | 164,10 | BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI VIA MOMBIRONE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 40,00 | 7,21 | 32,79 | BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 59,43 | 10,72 | 48,71 | BOLLETTA ELETTRICITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO AREA IND.LE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,34 | 4,75 | 21,59 | BOLLETTA ELETTRICITA' TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 13,60 | 2,45 | 11,15 | BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 12,79 | 2,31 | 10,48 | BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,37 | 3,31 | 15,06 | BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | Apparecchio a LED 24W dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 177,62 | 32,03 | 145,59 | BOLLETTA ELETTRICITA' AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 91,51 | 16,50 | 75,01 | BOLLETTA ELETTRICITA' AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,05 | 5,96 | 27,09 | BOLLETTA ELETTRICITA' PESO PUBBLICO MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 418,72 | 0,00 | 418,72 | FORNITURA BENZINA PER SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 92,12 | 92,12 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 36,71 | 0,00 | 36,71 | FORNITURA BENZINA PER MEZZI MANUTENZ GIARDINI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,08 | 8,08 | 0,00 | IVA SU FORNITURA BENZINA PER MEZZI MANUTENZ GIARDINI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 610,69 | 0,00 | 610,69 | FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 134,35 | 134,35 | 0,00 | IVA SU FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 141,10 | 0,00 | 141,10 | FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 31,04 | 31,04 | 0,00 | IVA SU FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTAGNITO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI NN 2563C/2018/V E 965S/2018/V VS PROT 4880 E 4959/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VIGONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO PER SPESE DIRITTI DI NOTIFICA |
05/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BEINASCO | 6,48 | 0,00 | 6,48 | COMUNE DI CANALE (CN) -RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 25248/18 |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTA TELEFONICA UFF ASSISTENZA SOCIALE dal 01/09/2018 al 31/10/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 591,20 | 106,61 | 484,59 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/09/2018 al 31/10/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 2,18 | 0,00 | 2,18 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI MAGGIO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,85 | 0,00 | 3,85 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO |
05/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 0,85 | 0,85 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO |
05/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | LAVORI DI PULIZIE UFFICI SVOLTI PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI LUGLIO 2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 223,85 | 0,00 | 223,85 | Rendiconto 2098340287 spese postali dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 208,50 | 0,00 | 208,50 | Rendiconto 2098704820 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 159,15 | 28,70 | 130,45 | FORNITURA FALDONI PER PRATICHE UFF PERSONALE |
05/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 350,75 | 63,25 | 287,50 | FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
05/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018 |
05/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE -SPESE PER SERVIZI AUSILIARI |
05/09/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE -SPESE PER SERVIZI AUSILIARI |
05/09/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MORELLO/DOMENICO | 465,00 | 0,00 | 465,00 | RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 353 - 6 LOTTO - 1 FILA - CONTRATTO CONCESSIONE 18/09/1984 |
06/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO (DAL 16 AL 31) ANNO 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 522,99 | 0,00 | 522,99 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTI CORRRENTE POSTALE 15752124 - FINO A LUGLIO 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 590,01 | 0,00 | 590,01 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 11066123- FINO A LUGLIO 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 92,53 | 0,00 | 92,53 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 89346902- FINO A LUGLIO 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 403,60 | 1.276,40 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018 - 3 TRIMESTRE 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - 3 TRIMESTRE 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO - 3 TRIMESTRE 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE- 3 TRIMESTRE 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE- 3 TRIMESTRE 2018 |
14/09/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PASQUERO GIUSEPPE | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | CANONE CENTRALINO ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/10/2018 al 30/11/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | CANONE NOLEGGIO CENTRALINO dal 01/10/2018 al 30/11/2018 |
21/09/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 908,90 | 0,00 | 908,90 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 468,00 | 18,00 | 450,00 | Abbonamento annuale a Ufficio Studi.Net dal 23/08/18 al 23/08/19 |
21/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.577,60 | 0,00 | 1.577,60 | RIVALSA SPESE POSTALI SU SERVIZIO NOTIFICA A.G. MESE DI AGOSTO |
21/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 2.086,00 | 376,16 | 1.709,84 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS MESE DI AGOSTO |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 541,05 | 97,57 | 443,48 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILMURRU SNC | 402,06 | 72,50 | 329,56 | INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO DELLA EX PRETURA IN PIAZZA ITALIA ANGOLO VIA ROMA |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 19,12 | 3,45 | 15,67 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,57 | 4,61 | 20,96 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,21 | 10,14 | 46,07 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX PRETURA dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA SAS | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | FORNITURA BRANDINE PER SCUOLA MATERNA |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 423,65 | 38,51 | 385,14 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,18 | 4,72 | 21,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.784,14 | 980,37 | 9.803,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.473,25 | 770,30 | 7.702,95 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.436,48 | 1.494,23 | 14.942,25 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIANCIMOTO DI CIANCI | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | Riparazione danni subiti dal Piaggio Porter targato CN033MJ a seguito di sinistro stradale del 10/03/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PELASSA/CARLO | 594,14 | 107,14 | 487,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE BUCHER |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CIANCIMOTO DI CIANCI | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Riparazione danni subiti dal Piaggio Porter targato CN033MJ a seguito di sinistro stradale del 10/03/2018 - integrazione |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAGLIA BRUNO | 272,06 | 49,06 | 223,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAGLIA BRUNO | 73,20 | 13,20 | 60,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.762,17 | 317,77 | 1.444,40 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE AGOSTO |
21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 1.090,10 | 99,10 | 991,00 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PELASSA/CARLO | 274,50 | 49,50 | 225,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI PER LA CURA DEL VERDE |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 46,36 | 8,36 | 38,00 | BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 258,54 | 46,62 | 211,92 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 38,03 | 7,03 | 31,00 | FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO ""MALABAILA"" MESE DI AGOSTO |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BRACCO F.LLI | 846,68 | 152,68 | 694,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO SGOMBRANEVE BUCHER |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PELASSA/CARLO | 1.994,70 | 359,70 | 1.635,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.016,63 | 183,33 | 833,30 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
21/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.M. SPA | 118,58 | 21,38 | 97,20 | FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
21/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DZ SEGNALETICA SRL | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | FORNITURA PALETTI DISSUASORI |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 13,64 | 2,46 | 11,18 | BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,73 | 3,38 | 15,35 | BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,61 | 4,80 | 21,81 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER TELERADIOCOMUNICAZIONI dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 59,44 | 10,72 | 48,72 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 12,96 | 2,34 | 10,62 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 81,83 | 14,76 | 67,07 | CHIUSURA CONTRATTO PER ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO MESI DI APRILE E MAGGIO |
21/09/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 12.209,52 | 2.201,72 | 10.007,80 | GESTIONE SERVIZIO IP MESE DI SETTEMBRE |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 155,55 | 28,05 | 127,50 | BOLLETTA ELETTRICITA' MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 75,82 | 13,67 | 62,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 34,17 | 6,16 | 28,01 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1.029,27 | 185,61 | 843,66 | SERVIZIO SUPPORTO AMMISTRATIVO MESE DI LUGLIO |
21/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 972,61 | 175,39 | 797,22 | SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 10,90 | 0,00 | 10,90 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,40 | 2,40 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 4,36 | 0,00 | 4,36 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
21/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,96 | 0,96 | 0,00 | IVA SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
21/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018 |
21/09/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A.SRL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' |
21/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 147,11 | 26,53 | 120,58 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI |
21/09/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/10/2018 al 30/11/2018 |
26/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2018- SALDO |