Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/07/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO 48.878,49 0,00 48.878,49 QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018-2 ACCONTO
02/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA/DEPOSITI E PRESTITI 506,41 0,00 506,41 QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE
02/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA/DEPOSITI E PRESTITI 8.860,80 0,00 8.860,80 QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE
02/07/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF 380,21 0,00 380,21 QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE
02/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF 2.872,23 0,00 2.872,23 QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE
02/07/2018 U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 558,94 0,00 558,94 QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 - 1 SEMESTRE
02/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 460,06 82,96 377,10 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10142250 PIAZZA ITALIA 18 CANALE CN dal 01/01/2018 al 30/06/2018
02/07/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 5.490,00 990,00 4.500,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale anno 2018
02/07/2018 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari DECATHLON ITALIA SRL 498,00 89,80 408,20 00705 DECATHLON: FORNITURA DI GPS PER PROTEZIONE CIVILE
02/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 158,40 14,40 144,00 FORNITURA FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
02/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 313,47 28,01 285,46 FORNITURA FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
02/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 1.439,60 259,60 1.180,00 FORNITURA SPAZZOLE PER SPZ BUCHER CITYCAT
03/07/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 789,13 0,00 789,13 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - DAL 15 AL 30 MESE DI GIUGNO 2018
04/07/2018 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO 1.713,00 0,00 1.713,00 Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 adottata in data 30/05/2018 - Contributo unificato e marche per iscrizione a ruolo del procedimento
04/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA 732,00 132,00 600,00 Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ai sensi artt.2,19,37 D.Lgs n.81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/11
04/07/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale TECNOEDIL S.P.A. 1.676,64 152,42 1.524,22 ALLACCIAMENTO NUOVI CONTATORI
04/07/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. TECNOEDIL S.P.A. 5.383,30 489,39 4.893,91 ALLACCIAMENTO NUOVI CONTATORI
16/07/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 554,07 0,00 554,07 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO - DAL 1 AL 15 - ANNO 2018
20/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 25.000,00 1.000,00 24.000,00 ANNO 2018 - DISAVANZO GESTIONE MICRONIDO - 1° ACCONTO
20/07/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. BARGE/ROBERTO 1.268,80 428,80 840,00 Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B- Liquidazione acconto spese tecniche
20/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CANE/CARLO 3.522,57 1.119,17 2.403,40 Servizio di accatastamento dell’area e del fabbricato denominato “Palagiovani” di Canale – Incarico professionale
24/07/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI SPA 62.025,11 5.638,65 56.386,46 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - 2 LOTTO- CONTABILITA' FINALE
27/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 355,02 64,02 291,00 INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI
27/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 68,32 12,32 56,00 INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI
27/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 379,72 68,47 311,25 INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI SCOLASTICI
27/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ALBA FIRE SRL 379,73 68,48 311,25 INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI SU EDIFICI SCOLASTICI
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 672,96 121,35 551,61 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 112,02 10,18 101,84 BOLLETTA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EL.TEC DI OBERTI RENATO 534,36 96,36 438,00 SOSTITUZIONE FARETTI PRESSO LA CHIESA DI PIAZZA GIACHINO
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili S.I.E.C.I.P. S.R.L. 463,11 83,51 379,60 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER PULITURA GRONDAIE CHIESA DI SAN GIOVANNI
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.801,84 685,58 3.116,26 SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 5.280,14 952,15 4.327,99 SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 1.484,84 267,76 1.217,08 SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,05 4,16 18,89 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,05 4,16 18,89 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 66,27 11,95 54,32 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX PRETURA dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 65,86 5,99 59,87 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 27,70 2,52 25,18 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 143,54 15,78 127,76 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 296,23 26,93 269,30 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 49,50 4,50 45,00 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 281,46 28,32 253,14 BOLLETTA ACQUA POTABILE EDIFICI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 421,66 38,33 383,33 SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 2.334,44 212,22 2.122,22 SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 4.562,32 414,76 4.147,56 SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.840,90 349,17 3.491,73 SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA EDIFICI SCOLASTICI 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 5.190,14 474,56 4.715,58 BOLLETTA ACQUA POTABILE SCUOLE DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RISTA F.LLI SNC 892,89 161,01 731,88 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE INTERNALOCALI SCUOLA ELEMENTARE TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE NEON e SEGNALAZIONE LAVORI
27/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.956,04 359,64 3.596,40 GESTIONE CALORE PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE TERMICA 2017/2018 - 3° RATA
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 1.017,16 92,47 924,69 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 461,16 83,16 378,00 MANUTENZIONE IMPIANTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 339,01 33,55 305,46 BOLLETTA ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 1.243,32 115,76 1.127,56 BOLLETTA ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,80 5,37 24,43 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.784,14 980,37 9.803,77 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2018
27/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.473,25 770,30 7.702,95 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2018
27/07/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 17.649,23 1.604,48 16.044,75 RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2018
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 689,54 124,34 565,20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE GIUGNO
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 280,75 28,25 252,50 BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI VIA VALENTINO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 1.746,39 157,31 1.589,08 BOLLETTA ACQUA POTABILE PARCO GIOCHI VIA B FENOGLIO ANG VLE DEL PESCO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 56,07 5,10 50,97 BOLLETTA ACQUA POTABILE VIA B FENOGLIO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 28,71 5,34 23,37 BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 116,61 10,60 106,01 BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA VERDE VIA MOMBIRONE DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 60,02 8,19 51,83 BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI PZA BERNARDI E EX CHIESA S ROCCO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 100,20 11,84 88,36 BOLLETTA ACQUA POTABILE GIARDINI AREA IND.LE DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 187,71 17,07 170,64 BOLLETTA ACQUA POTABILE PZA TOSO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 1.490,06 133,82 1.356,24 BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA CANI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 426,74 41,52 385,22 BOLLETTA ACQUA POTABILE AREA VERDE SR VIA MOMBIRONE DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 1.405,15 127,74 1.277,41 BOLLETTA ACQUA POTABILE FONTANA PZZA CASTELLO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 170,36 15,49 154,87 BOLLETTA ACQUA POTABILE PARCO ROBINSON DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 31,05 2,82 28,23 BOLLETTA ACQUA POTABILE ROTONDA VIA PODIO DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 43,19 3,93 39,26 BOLLETTA ACQUA POTABILE ROTONDA VIA ROMA DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 48,12 8,68 39,44 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 254,04 45,81 208,23 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MOMBIRONE DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 505,69 48,70 456,99 BOLLETTA ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 329,40 59,40 270,00 FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACHINO/PAOLO 610,00 110,00 500,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA MOMPISSANO
27/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. 2.196,00 396,00 1.800,00 INTERVENTI IMPRESCINDIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLA ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO
27/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SIGNAL PRESS ITALIA SAS 2.019,10 364,10 1.655,00 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 70,35 12,69 57,66 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,34 5,29 24,05 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNAZIONE dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 15,10 2,72 12,38 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 15,99 2,88 13,11 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 21,13 3,81 17,32 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 GESTIONE IMPIANTI IP dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 12.209,52 2.201,72 10.007,80 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 202,63 36,54 166,09 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 93,82 16,92 76,90 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 49,46 4,50 44,96 BOLLETTA ACQUA POTABILE EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 1/12/16 AL 6/5/18
27/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 36,31 6,55 29,76 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/06/2018 al 30/06/2018
27/07/2018 U.2.02.01.04.001 - Macchinari GILETTA SPA 4.933,05 889,57 4.043,48 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SPAZZATRICE COMUNALE
27/07/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. GIACHINO/PAOLO 4.087,00 737,00 3.350,00 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALLA PESA COMUNALE
30/07/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 454,45 81,95 372,50 REVISIONE, RACCORDO, PRATICHE PRENOTAZIONE REVISIONE, MANODOPERA PER SMONTAGGIO IMPIANTO A GAS CITROEN C3 TARGA CY994HX
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 132,88 0,00 132,88 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.213,52 0,00 1.213,52 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.780,30 321,04 1.459,26 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CDS MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 422,60 76,21 346,39 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S MESE DI GIUGNO
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 319,60 0,00 319,60 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI GIUGNO
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 35,82 0,00 35,82 SPESE PER LA NOTIFICA DI N 4 ATTI NN 533 -534 - 708 E 752/2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI PECETTO TORINESE 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT N 5757/2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BAROLO 9,98 0,00 9,98 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 1694
30/07/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,56 87,56 398,00 CANONE CENTRALINO SCUOLE PBX AVAJA dal 01/08/2018 al 30/09/2018
30/07/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A. 361,81 0,00 361,81 Rendiconto 2097835405 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2018 al 31/05/2018
30/07/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 150,00 0,00 150,00 VENDITA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
30/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 159,23 28,71 130,52 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.621,38 292,38 1.329,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2018 E KIT CONTO ANNUALE 2017
30/07/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 CANONE CENTRALINO UFFICI COMUNALI PBX AVAJA dal 01/08/2018 al 30/09/2018
30/07/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 CANONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 30/09/2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO 2.379,00 429,00 1.950,00 Servizio di impaginazione e stampa n.2600 copie di ""Canale Notizie - Luglio 2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 7.294,68 347,37 6.947,31 SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI MAGGIO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.473,58 213,03 4.260,55 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI MESE DI GIUGNO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 897,86 34,53 863,33 SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI GIUGNO
30/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 84,64 3,26 81,38 SERVISIO MENSA PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI GIUGNO
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di giugno 2018
30/07/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 1.123,62 202,62 921,00 MANUTENZIONE IMPIANTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018
30/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M.I. SERVIZI SRL 960,60 36,95 923,65 SERVIZIO RISTORAZIONE DURANTE LE MINIOLIMPIADI
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.359,76 245,20 1.114,56 SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.218,12 219,66 998,46 Servizi supporto amministrativo ufficio demografico - mese di giugno 2018
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 128,70 0,00 128,70 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 28,31 28,31 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 348,64 0,00 348,64 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 76,70 76,70 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 417,45 0,00 417,45 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 91,84 91,84 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO
30/07/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 274,70 0,00 274,70 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI MESI MARZO -APRILE
30/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili A.T.C. PIEMONTE SUD 1.526,52 1.526,52 0,00 RENDICONTAZIONE CANONI ANNO 2016- QUOTE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
30/07/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CANELLI 10.000,00 0,00 10.000,00 CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI CANELLI, MOASCA E CANALE – TRASFERIMENTO ANNO 2018- 2 ACCONTO
02/08/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 604,44 0,00 604,44 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO (DAL 16 AL 31) ANNO 2018
06/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PRIZZON/LORENZO 3.616,08 1.222,08 2.394,00 PIANO DEL COLORE E DEL DECORO URBANO - STESURA - SALDO COMPENSO
06/08/2018 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO 7.295,60 1.150,00 6.145,60 Spese per patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 adottata in data 30/05/2018 – Acconto 2018
06/08/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANALE 629,88 0,00 629,88 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla S.P. 929-fondo per lo svolgimento funzion tecniche
06/08/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GO WINE 130,00 0,00 130,00 QUOTA ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA XX EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO - ALBA PER IL 30.09.2018
13/08/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI PETITI S.R.L 45.775,84 4.161,44 41.614,40 SALDO LAVORI A BASE D'ASTA PER 2 PROGRAMMA ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - OPERA DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU S.P. 929 INCROCIO VIA MOMBIRONE
13/08/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI PETITI S.R.L 10.118,12 919,83 9.198,29 SALDO LAVORI IN ECONOMIA PER 2 PROGRAMMA ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - OPERA DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU S.P. 929 INCROCIO VIA MOMBIRONE
16/08/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SACCO/STEFANO GIOVANNI 9.089,00 1.639,00 7.450,00 Interventi di manutenzione e ritinteggiatura della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale
16/08/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. MEAZZA/FULVIO 2.283,84 411,84 1.872,00 FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA CIVICA
16/08/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA 1.671,40 301,40 1.370,00 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER SALVATAGGIO DATI
16/08/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri CEMENTUBI SPA 2.476,60 446,60 2.030,00 FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO
16/08/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MEAZZA/FULVIO 134,31 24,22 110,09 FORNITURA TONER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
16/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 233,02 42,02 191,00 FORNITURA BOLLETTARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
16/08/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCITEL S.P.A. 126,01 22,72 103,29 Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018
16/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.271,60 0,00 1.271,60 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
16/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.681,39 303,20 1.378,19 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS
16/08/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI DOGLIANI 5,88 0,00 5,88 PAGAMENTO DIRITTI PER LA NOTIFICA N 186/2018
16/08/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 119/2018
16/08/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 112,24 0,00 112,24 CANONE CELLULARI dal 01/05/2018 al 30/06/2018
16/08/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,00 153,72 CANONE CELLULARI dal 01/05/2018 al 30/06/2018
16/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MEAZZA/FULVIO 229,09 41,31 187,78 FORNITURA TONER E ROTOLI PER PLOTTER UFFICIO TECNICO
16/08/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni IMPRESA VERDE CUNEO SRL 55,00 0,00 55,00 TESSERAMENTO ED ASSISTENZA PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - LEGGE N.203/1982
16/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 BOLLETTA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE dal 01/09/2018 al 31/10/2018
16/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 453,83 81,84 371,99 BOLLETTA TELEFONICA SCUOLE dal 01/09/2018 al 31/10/2018
16/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.371,14 788,24 3.582,90 Servizio di pulizia straordinaria delle aree esterne ed interne del cimitero eseguito nel mese di giugno
16/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 634,40 114,40 520,00 VENDITA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI
16/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE MESE DI LUGLIO 2018
16/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.685,55 303,95 1.381,60 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE LUGLIO
16/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 471,00 43,62 427,38 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI
16/08/2018 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 1.681,46 152,86 1.528,60 FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE GIARDINI
16/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 633,63 114,26 519,37 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
16/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PORELLO/PAOLO 7.320,00 1.320,00 6.000,00 Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2018
16/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. 8.389,94 1.512,94 6.877,00 FORNITURA DI SEGNALETICA DI TIPO ORIZZONTALE VARIA
16/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI LUGLIO
16/08/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 12.209,52 2.201,72 10.007,80 GESTIONE SERVIZIO IP MESE DI LUGLIO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 299,79 0,00 299,79 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 65,95 65,95 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 73,18 0,00 73,18 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 16,10 16,10 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 526,98 0,00 526,98 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 115,94 115,94 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 166,90 0,00 166,90 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
16/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 36,72 36,72 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO
17/08/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 470,12 0,00 470,12 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO (DAL 1 AL 15) ANNO 2018
03/09/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALBA 1.805,22 0,00 1.805,22 CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE ""UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE"" - UPLMO - ANNO 2017
03/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE ""PROF PIETRO CAUDA"" 4.000,00 0,00 4.000,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ANNO 2018
03/09/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI CUNEO 400,00 0,00 400,00 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ACCREDITAMENTO CON LA PROVINCIA DI CUNEO - QUOTA ADESIONE ANNO 2018
03/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANALE LIVE 7.000,00 0,00 7.000,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2018
03/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO"" 2.400,00 0,00 2.400,00 A.S. 2017/2018 - SERVIZIO DOPOSCUOLA- LIQUIDAZIONE SALDO
03/09/2018 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI MONTA' 12.959,62 0,00 12.959,62 Progetto “Roero Bike Tour” – Trasferimento al Comune di Montà
05/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari KONE S.P.A. 219,56 39,59 179,97 FORNITURA PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI COMUNALI
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 609,50 109,91 499,59 BOLLETTA ELETTRICITA' UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 128,10 23,10 105,00 SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO MUNICIPIO
05/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 158,60 28,60 130,00 SOSTITUZIONE VETRO ROTTO CAMPO SPORTIVO VALPONE
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 19,29 3,48 15,81 BOLLETTA ELETTRICITA' EX MAGAZZINO MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 92,42 16,67 75,75 BOLLETTA ELETTRICITA' LOCALI EX PRETURA MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,84 3,40 15,44 BOLLETTA ELETTRICITA' PALAZZO EX PRETURA - CALDAIA MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 475,22 43,20 432,02 BOLLETTA ELETTRICITA' ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,55 4,61 20,94 BOLLETTA ELETTRICITA' CIMITERO MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.784,14 980,37 9.803,77 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.473,25 770,30 7.702,95 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 18.206,10 1.655,10 16.551,00 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2018
05/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 628,10 57,10 571,00 FORNITURA CONCIME E FITOSANITARI PER MANUTENZIONE GIARDINI
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 200,20 36,10 164,10 BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI VIA MOMBIRONE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 40,00 7,21 32,79 BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 59,43 10,72 48,71 BOLLETTA ELETTRICITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO AREA IND.LE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,34 4,75 21,59 BOLLETTA ELETTRICITA' TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 13,60 2,45 11,15 BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 12,79 2,31 10,48 BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,37 3,31 15,06 BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 Apparecchio a LED 24W dal 01/08/2018 al 31/08/2018
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 177,62 32,03 145,59 BOLLETTA ELETTRICITA' AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 91,51 16,50 75,01 BOLLETTA ELETTRICITA' AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 33,05 5,96 27,09 BOLLETTA ELETTRICITA' PESO PUBBLICO MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 418,72 0,00 418,72 FORNITURA BENZINA PER SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 92,12 92,12 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 36,71 0,00 36,71 FORNITURA BENZINA PER MEZZI MANUTENZ GIARDINI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 8,08 8,08 0,00 IVA SU FORNITURA BENZINA PER MEZZI MANUTENZ GIARDINI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 610,69 0,00 610,69 FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 134,35 134,35 0,00 IVA SU FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 141,10 0,00 141,10 FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 31,04 31,04 0,00 IVA SU FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO
05/09/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTAGNITO 11,76 0,00 11,76 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI NN 2563C/2018/V E 965S/2018/V VS PROT 4880 E 4959/2018
05/09/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VIGONE 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO PER SPESE DIRITTI DI NOTIFICA
05/09/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BEINASCO 6,48 0,00 6,48 COMUNE DI CANALE (CN) -RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 25248/18
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 BOLLETTA TELEFONICA UFF ASSISTENZA SOCIALE dal 01/09/2018 al 31/10/2018
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 591,20 106,61 484,59 BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/09/2018 al 31/10/2018
05/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONE LOCAZIONE TELEPASS
05/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI MAGGIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,85 0,00 3,85 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO
05/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 0,85 0,85 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO
05/09/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 LAVORI DI PULIZIE UFFICI SVOLTI PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI LUGLIO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A. 223,85 0,00 223,85 Rendiconto 2098340287 spese postali dal 01/06/2018 al 30/06/2018
05/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A. 208,50 0,00 208,50 Rendiconto 2098704820 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2018 al 31/07/2018
05/09/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO SNC 159,15 28,70 130,45 FORNITURA FALDONI PER PRATICHE UFF PERSONALE
05/09/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 350,75 63,25 287,50 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
05/09/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. 720,00 0,00 720,00 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE -SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
05/09/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. 560,00 0,00 560,00 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE -SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
05/09/2018 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. MORELLO/DOMENICO 465,00 0,00 465,00 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 353 - 6 LOTTO - 1 FILA - CONTRATTO CONCESSIONE 18/09/1984
06/09/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 554,07 0,00 554,07 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO (DAL 16 AL 31) ANNO 2018
14/09/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 522,99 0,00 522,99 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTI CORRRENTE POSTALE 15752124 - FINO A LUGLIO 2018
14/09/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 590,01 0,00 590,01 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 11066123- FINO A LUGLIO 2018
14/09/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 92,53 0,00 92,53 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 89346902- FINO A LUGLIO 2018
14/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 1.680,00 403,60 1.276,40 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018 - 3 TRIMESTRE 2018
14/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.440,00 338,80 1.101,20 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - 3 TRIMESTRE 2018
14/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 4.800,00 1.296,00 3.504,00 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO - 3 TRIMESTRE 2018
14/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 1.440,00 338,80 1.101,20 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE- 3 TRIMESTRE 2018
14/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 720,00 165,60 554,40 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE- 3 TRIMESTRE 2018
14/09/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PASQUERO GIUSEPPE 2.283,84 360,00 1.923,84 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018
21/09/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,56 87,56 398,00 CANONE CENTRALINO ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/10/2018 al 30/11/2018
21/09/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 CANONE NOLEGGIO CENTRALINO dal 01/10/2018 al 30/11/2018
21/09/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 908,90 0,00 908,90 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE
21/09/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. 468,00 18,00 450,00 Abbonamento annuale a Ufficio Studi.Net dal 23/08/18 al 23/08/19
21/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.577,60 0,00 1.577,60 RIVALSA SPESE POSTALI SU SERVIZIO NOTIFICA A.G. MESE DI AGOSTO
21/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 2.086,00 376,16 1.709,84 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS MESE DI AGOSTO
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 541,05 97,57 443,48 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/07/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDILMURRU SNC 402,06 72,50 329,56 INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO DELLA EX PRETURA IN PIAZZA ITALIA ANGOLO VIA ROMA
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 19,12 3,45 15,67 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,57 4,61 20,96 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,21 10,14 46,07 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX PRETURA dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA SAS 1.024,80 184,80 840,00 FORNITURA BRANDINE PER SCUOLA MATERNA
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 423,65 38,51 385,14 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,18 4,72 21,46 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.784,14 980,37 9.803,77 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018
21/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.473,25 770,30 7.702,95 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018
21/09/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 16.436,48 1.494,23 14.942,25 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO 2018
21/09/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIANCIMOTO DI CIANCI 2.867,00 517,00 2.350,00 Riparazione danni subiti dal Piaggio Porter targato CN033MJ a seguito di sinistro stradale del 10/03/2018
21/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari PELASSA/CARLO 594,14 107,14 487,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SPAZZATRICE BUCHER
21/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari CIANCIMOTO DI CIANCI 793,00 143,00 650,00 Riparazione danni subiti dal Piaggio Porter targato CN033MJ a seguito di sinistro stradale del 10/03/2018 - integrazione
21/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SAGLIA BRUNO 272,06 49,06 223,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI
21/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SAGLIA BRUNO 73,20 13,20 60,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI
21/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2018
21/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.762,17 317,77 1.444,40 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PERIODO ESTIVO MESE AGOSTO
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 1.090,10 99,10 991,00 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE
21/09/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PELASSA/CARLO 274,50 49,50 225,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MEZZI UTILIZZATI PER LA CURA DEL VERDE
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 46,36 8,36 38,00 BOLLETTA ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 258,54 46,62 211,92 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 38,03 7,03 31,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO ""MALABAILA"" MESE DI AGOSTO
21/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari BRACCO F.LLI 846,68 152,68 694,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO SGOMBRANEVE BUCHER
21/09/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PELASSA/CARLO 1.994,70 359,70 1.635,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 1.016,63 183,33 833,30 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 118,58 21,38 97,20 FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE
21/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali DZ SEGNALETICA SRL 1.415,20 255,20 1.160,00 FORNITURA PALETTI DISSUASORI
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 13,64 2,46 11,18 BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,73 3,38 15,35 BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,61 4,80 21,81 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER TELERADIOCOMUNICAZIONI dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 59,44 10,72 48,72 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 12,96 2,34 10,62 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 81,83 14,76 67,07 CHIUSURA CONTRATTO PER ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO MESI DI APRILE E MAGGIO
21/09/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 12.209,52 2.201,72 10.007,80 GESTIONE SERVIZIO IP MESE DI SETTEMBRE
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 155,55 28,05 127,50 BOLLETTA ELETTRICITA' MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 75,82 13,67 62,15 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 34,17 6,16 28,01 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/08/2018 al 31/08/2018
21/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.029,27 185,61 843,66 SERVIZIO SUPPORTO AMMISTRATIVO MESE DI LUGLIO
21/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 972,61 175,39 797,22 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2018
21/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 10,90 0,00 10,90 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO
21/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2,40 2,40 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO
21/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 4,36 0,00 4,36 CANONE LOCAZIONE TELEPASS
21/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,96 0,96 0,00 IVA SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS
21/09/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018
21/09/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. A.N.U.S.C.A.SRL 300,00 0,00 300,00 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA'
21/09/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 147,11 26,53 120,58 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI
21/09/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/10/2018 al 30/11/2018
26/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2018- SALDO




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