Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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01/07/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 6,06 | 0,00 | 6,06 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 30.05-10 E 20.06.2019- a compensazione rev. 1328 |
02/07/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECON.E FINANZE- MEF GESTIONE SERV. DEPOSITI | 2.447,90 | 0,00 | 2.447,90 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI M.E.F. - RATA SCADENZA 30.06.2019 |
02/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 347,08 | 0,00 | 347,08 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 30.06.2019 |
02/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 7.463,50 | 0,00 | 7.463,50 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 30.06.2019 |
02/07/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 402,70 | 0,00 | 402,70 | QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - MUTUO RAPPORTO 06 00001 03024100 |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 629,52 | 113,52 | 516,00 | Manutenzione ordinaria impianto elettrico edificio comunale |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Manutenzione ordinaria edifici comunali |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 99,43 | 17,93 | 81,50 | Manutenzione ordinaria impianto elettrico edificio comunale |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 1.065,37 | 192,12 | 873,25 | Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali. |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 1.065,36 | 192,11 | 873,25 | Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali. |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 511,18 | 92,18 | 419,00 | Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali. |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 283,04 | 51,04 | 232,00 | Manutenzione ordinaria aree verdi e parco Robinson |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 360,51 | 65,01 | 295,50 | Manutenzione ordinaria campo sportivo |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAGLIASSO/MASSIMO | 252,54 | 45,54 | 207,00 | Manutenzione ordinaria area mercatale |
02/07/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 605,12 | 109,12 | 496,00 | FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SACCO/STEFANO GIOVANNI | 850,00 | 0,00 | 850,00 | Tinteggiatura interna del fabbricato definito ciclo-officina e deposito bike in localita' Vialunga di Canale. |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | BOLLETTE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE dal 01/07/2019 al 31/08/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 475,39 | 85,73 | 389,66 | BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/07/2019 al 31/08/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACHINO/PAOLO | 1.817,80 | 327,80 | 1.490,00 | Opere in ferro per manutenzioni istituto comprensivo. |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 636,00 | 0,00 | 636,00 | SOSTITUZIONE VETRI ROTTI ISTITUTO COMPRENSIVO |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SCUOLA MEDIA STATALE |
02/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANALMARMI E GRANITI SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO CIMITERIALE |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.188,52 | 214,32 | 974,20 | STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 1.014,74 | 92,25 | 922,49 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.769,76 | 979,06 | 9.790,70 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.461,26 | 769,21 | 7.692,05 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.275,60 | 1.479,60 | 14.796,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 1.262,70 | 227,70 | 1.035,00 | RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO CONTENENTI AMIANTO |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 5.910,90 | 1.065,90 | 4.845,00 | Servizio di manutenzione e potatura delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali |
02/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 88,00 | 8,00 | 80,00 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 5.420,47 | 492,77 | 4.927,70 | Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 115,81 | 20,81 | 95,00 | FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C |
02/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 897,64 | 161,87 | 735,77 | Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CANE/ALESSANDRO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | SERVIZIO DI SFRONDATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERI INSTABILI O PERICOLANTI LUNGO LE SCARPATE COMUNALI |
02/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIACHINO/PAOLO | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 | Fornitura barriera a protezione rampa disabili, strutture in ferro per fioriere e manutenzione transenne e pali segnaletica. |
02/07/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 879,28 | 158,56 | 720,72 | Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,12 | 4,71 | 21,41 | Corrispettivo per il servizio elettricità caldaia locali ex pretura dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,12 | 4,71 | 21,41 | Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino operai dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 69,10 | 12,46 | 56,64 | Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex pretura dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,87 | 6,11 | 27,76 | Corrispettivo per il servizio elettricità al cimitero dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,35 | 10,16 | 46,19 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Fraz Valpone dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 324,73 | 58,56 | 266,17 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo via Mombirone dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 80,87 | 14,58 | 66,29 | Corrispettivo per il servizio elettricità alla stazione di pompaggio dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,61 | 5,52 | 25,09 | Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,75 | 3,38 | 15,37 | Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,35 | 3,13 | 14,22 | Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 24,25 | 4,37 | 19,88 | Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 207,14 | 37,35 | 169,79 | Corrispettivo per il servizio elettricità in piazza mercatale dal 01/05/2019 al 30/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 99,97 | 18,03 | 81,94 | Corrispettivo per il servizio elettricità in piazza mercatale dal 01/05/2019 al 30/05/2019 |
02/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,00 | 10,10 | 45,90 | Corrispettivo per il servizio elettricità al peso pubblico dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
03/07/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 31 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 AL 30.06.2019 |
03/07/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | FRANCO EUGENIO SRL | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Intervento di trinciatura spondale lungo il Rio di Canale |
03/07/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI ASSISTENZIALI dal 01/07/2019 al 31/08/2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 614,01 | 110,72 | 503,29 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/07/2019 al 31/08/2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE |
03/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PREVIFORMA S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Supporto per aggiornamento posizione assicurativa su passweb di ex dipendente |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAGGIONATO ROBERTO | 176,90 | 31,90 | 145,00 | FORNITURA FASCIA DA SINDACO CON CHIUSURA REGOLABILE |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 239,12 | 43,12 | 196,00 | FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 142,65 | 25,72 | 116,93 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
03/07/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.601,17 | 327,38 | 3.273,79 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 943,01 | 85,73 | 857,28 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/06/2019 al 08/06/2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 5.313,51 | 253,02 | 5.060,49 | Servizio assistenza scolastica disabili mese di APRILE 2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.673,99 | 102,85 | 2.571,14 | Servizio ristorazione nel mese di maggio, insegnanti e personale ATA |
03/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 254,03 | 9,77 | 244,26 | Servizio ristorazione nel mese di maggio alunni esenti |
03/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2019 |
03/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di MAGGIO 2019 |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 143,01 | 25,79 | 117,22 | PROGETTO NATI PER LEGGERE 2018/2019: FORNITURA SCAFFALATURA E CONTENITORI |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TINTI/ALESSANDRA TITOLARE PUCIO BOOKS | 145,60 | 0,00 | 145,60 | PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"": FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DI CANALE |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 122,35 | 22,06 | 100,29 | PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"": FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
03/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA/FULVIO | 280,60 | 50,60 | 230,00 | FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" |
18/07/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 386,17 | 0,00 | 386,17 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 23 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.07.2019 |
18/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | Competenze professionali per l’incarico di coordinamento della sicurezza dell’opera in fase progettuale ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i. |
18/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | 2.488,80 | 400,00 | 2.088,80 | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE |
18/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BAVA/FABRIZIO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - |
19/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | ""Misure per efficientamento energetico Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - D.M. 14/04/2015"" Onorario per incaricodi Direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione - 2°acconto |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 3,70 | 0,00 | 3,70 | Spese postali anticipate per Vs. conto a giugno 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 690,67 | 0,00 | 690,67 | Lotto N. 34 del 30/06/2019: SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE E FISSO A FASE INGIUNTIVA |
24/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | Canone Centralino telefonico istituto comprensivo PBX AVAJA dal 01/08/2019 al 30/09/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Canone Impianto Di Videosorveglianza (Noleggio) dal 01/08/2019 al 30/09/2019 |
24/07/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 10.896,05 | 990,55 | 9.905,50 | Intervento urgente di rifacimento del lato sud-est della cinta interna del campo sportivo Malabaila di Canale |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 339,47 | 61,22 | 278,25 | FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO E RELATIVI ACCESSORI AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 117,88 | 21,26 | 96,62 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE PANDA TARGA:EG628HG |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 532,00 | 0,00 | 532,00 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI GIUGNO |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 503,52 | 90,80 | 412,72 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI GIUGNO |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO V/3091C N NOTIFICA 1029/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 311/2019 VERB 1292S/2019/V |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 16,06 | 0,00 | 16,06 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019 NUM 505 E 851/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TROFARELLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBOROS SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO VS NUM CRON 136 VERBALE N V/3041/C/2019 PROT 223/19 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 487,95 | 87,99 | 399,96 | Servizi di manutenzione ascensore palazzo comunale |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 728,00 | 131,28 | 596,72 | Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,12 | 4,71 | 21,41 | Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex Pretura dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 65,43 | 11,80 | 53,63 | Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex Pretura dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,12 | 4,71 | 21,41 | Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.811,34 | 255,58 | 2.555,76 | Corrispettivo per il servizio elettricità istituto comprensivo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 461,16 | 83,16 | 378,00 | Impianto n. 922 - Canale - V.le del Pesco n. 5 - Istituto Scolastico - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.445,46 | 260,66 | 1.184,80 | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MESE DI LUGLIO |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 51,19 | 9,23 | 41,96 | Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 15.021,60 | 1.365,60 | 13.656,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 1.580,11 | 143,65 | 1.436,46 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GILETTA SPA | 2.208,52 | 398,26 | 1.810,26 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O VS SEDE VS SPAZZATRICE MOD CC 5000 SN 3191 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.035,12 | 366,99 | 1.668,13 | PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 AREE COMUNALI ESTERNE |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 177,10 | 16,10 | 161,00 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 122,10 | 11,10 | 111,00 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 2.046,33 | 186,03 | 1.860,30 | Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 67,13 | 12,13 | 55,00 | FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C PERIODO: 01/06/2019 - 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 50,83 | 9,17 | 41,66 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Valpone dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 257,04 | 46,35 | 210,69 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Via Mombirone dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | Manutenzione ascensori Via San Martino dal 01/01/2019 al 31/03/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | Impianto n. 1128 - Canale - Via San Martino n. 3/B - ascensore Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | AUSILIA PLUS SRL | 277,31 | 50,01 | 227,30 | FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CIANCIMOTO DI CIANCI | 1.143,01 | 206,12 | 936,89 | Manutenzione ordinaria Piaggio Porter targato DH573CC |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAGLIA BRUNO | 153,72 | 0,00 | 153,72 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.087,09 | 196,03 | 891,06 | FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO EDILIZIA SRL | 1.441,22 | 259,89 | 1.181,33 | FORNITURA DI TRANSENNE |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO EDILIZIA SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA DI TRANSENNE |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | O.M.C SRL OFFICINE MECCANICHE CRAVANZOLA | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fornitura plance per affissioni |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 5.807,20 | 1.047,20 | 4.760,00 | Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDILMURRU SNC | 7.875,10 | 1.420,10 | 6.455,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA VALENTINO |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 6.063,40 | 1.093,40 | 4.970,00 | servizio sgombro neve stagione 2018/19 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 80,87 | 14,58 | 66,29 | Corrispettivo per il servizio elettricità per stazione pompaggio dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,20 | 5,45 | 24,75 | Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,47 | 4,23 | 19,24 | Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,36 | 3,31 | 15,05 | Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,35 | 3,13 | 14,22 | Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 218,15 | 39,34 | 178,81 | Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale Pza Castello dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 109,56 | 19,76 | 89,80 | Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale Pza Martiri dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 50,06 | 9,03 | 41,03 | Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.879,79 | 1.060,29 | 4.819,50 | Canone per le prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali e per gli interventi di manutenzione ordinaria e servizio di custodia cimitero secondo trimestre 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,00 | 82,96 | Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 117,60 | 0,00 | 117,60 | SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE POSTA MESE DI MAGGIO |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 33,36 | 0,00 | 33,36 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 7,34 | 7,34 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 2,18 | 0,00 | 2,18 | CANONE TELEPASS |
24/07/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU CANONE TELEPASS |
24/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE |
24/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS | 146,40 | 26,40 | 120,00 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 105,64 | 0,00 | 105,64 | AFFRANCATURA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
24/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 220,32 | 39,73 | 180,59 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.718,98 | 309,98 | 1.409,00 | FATTURA 6/1330/2019 del 29.06.2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ED IN MATERIA DI PERSONALE 2 trimestre 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DASEIN SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | ""DA-TE X Fondo"" servizio WEB per la gestione del Fondo di produttivita' - Anno 2019. |
24/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | CANONE NOLEGGIO CENTRALINO UFFICI COMUNALI DAL 1/8 AL 30/9/19 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.632,47 | 363,45 | 7.269,02 | Servizio assistenza scolastica alunni disabili MESE DI MAGGIO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.624,52 | 172,60 | 3.451,92 | Servizio assistenza scolastica disabili MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOLINEE COSTA SRL | 330,00 | 30,00 | 300,00 | SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI MICRONIDO - GITA 26.06.2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 886,10 | 34,08 | 852,02 | Servizio ristorazione nel mese di giugno, insegnanti e personale ATA |
24/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 38,11 | 1,47 | 36,64 | Servizio ristorazione nel mese di giugno alunni esenti |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.420,06 | 162,86 | 3.257,20 | PROGETTO GIOVANI periodo gennaio febbraio marzo aprile 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M.I. SERVIZI SRL | 607,72 | 23,37 | 584,35 | Servizio ristorazione nel mese di Giugno pasti Summer Camp |
24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M.I. SERVIZI SRL | 768,48 | 29,56 | 738,92 | Servizio ristorazione nel mese di giugno pasti mini olimpiadi |
24/07/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 73,60 | 13,27 | 60,33 | SERVIZIO RILEGATURE ATTI |
24/07/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | SERVIZIO RILEGATURE ATTI |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.606,21 | 469,97 | 2.136,24 | Servizio supporto amministrativo periodo MAGGIO 2019 |
24/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.332,37 | 420,59 | 1.911,78 | Servizi supporto amministrativo MESE DI GIUGNO 2019 |
26/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 170.960,90 | 15.541,90 | 155.419,00 | D.M 16/2/16 INTERVENTO 1.B - ART 4 C. 1 LETT B, SOSTITUZ. CHIUSURE TRASPARENTI N FATT 101P DEL 22/7/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE C.F. 00412270043 |
26/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 3.064,60 | 278,60 | 2.786,00 | D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Oneri relativi alla installazione poneggio ala est |
26/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 4.789,40 | 435,40 | 4.354,00 | DM 14/4/2015 MISURE PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAL - OPERE EXTRA CONTO TERMICO - CONTRATTO REP 2248/2019 |
26/07/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 5.034,70 | 457,70 | 4.577,00 | D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Oneri relativi alla installazione ponteggio ala ovest e del corpo centrale |
31/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANALE LIVE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2019 |
31/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 386,00 | 0,00 | 386,00 | B=033919871924074509 ATTIVAZIONE CANONE PICK UP LIGHT ANTICIPATO DATA ATTIVAZIONE 25.02.2019 |
31/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 37,20 | 0,00 | 37,20 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI 1° TRIMESTRE (NOTA SPESE 2019/0001207) |
31/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 1097/2019 |
31/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 861,32 | 155,32 | 706,00 | Manutenzione camera mortuaria all'interno del cimitero comunale |
31/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI LUGLIO 2019 |
31/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 618,21 | 56,20 | 562,01 | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 719,80 | 129,80 | 590,00 | FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 295,27 | 53,25 | 242,02 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 54,18 | 9,77 | 44,41 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 559,40 | 100,87 | 458,53 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 25,06 | 4,52 | 20,54 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
31/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 147,61 | 26,62 | 120,99 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
06/08/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | Servizio di cernita, carico, trasporto e regolare smaltimento del materiale di risulta proveniente dal sottotetto |
06/08/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 22 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31.07.2019 |
07/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 10,42 | 0,00 | 10,42 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 10- 22.07.2019- a compensazione rev.1614 |
07/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 349,17 | 0,00 | 349,17 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI DAL 30.05 AL 30.07.2019- A COMPENSAZIONE REV. 1616 |
08/08/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTA' | 158,00 | 0,00 | 158,00 | rimborso spese per il trasporto degli anziani, residenti nel Comune di Canale, alle cure termali ad Acqui Terme anno 2018 |
09/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019- 2 ACCONTO |
09/08/2019 | U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali | COMUNE DI ALBA | 735,46 | 0,00 | 735,46 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - quota anno 2018 |
09/08/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | Variante strutturale 2017 - PAI DGC n. 29 del 01/03/2017 - secondo acconto per la prestazione in oggetto |
12/08/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 314,55 | 56,72 | 257,83 | FORN. CARBURANTE PER SPAZZATRICE |
12/08/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 67,38 | 12,15 | 55,23 | FORN. CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINO |
12/08/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 509,52 | 91,88 | 417,64 | FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
12/08/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 199,40 | 35,96 | 163,44 | FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
13/08/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PASQUERO GIUSEPPE | 2.093,59 | 330,01 | 1.763,58 | Competenze per incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione Annualità 2019 |
20/08/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 25 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.08.2019 |
03/09/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 2,18 | 0,00 | 2,18 | CANONE TELEPASS |
03/09/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU CANONE TELEPASS |
03/09/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 7,25 | 0,00 | 7,25 | PARCHEGGI |
03/09/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 405,75 | 0,00 | 405,75 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 11066123- DA GENNAIO A LUGLIO 2019 |
04/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 319,01 | 0,00 | 319,01 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 19 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31 agosto 2019 |
04/09/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 344,87 | 0,00 | 344,87 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124- DA GENNAIO A LUGLIO 2019 |
04/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 125,59 | 0,00 | 125,59 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 12-20 AGOSTO 2019- REV. 1696 |
04/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,56 | 0,00 | 2,56 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 619,80 | 111,77 | 508,03 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/09/2019 al 31/10/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Bolletta telefonica ufficio socio-assist. dal 01/09/2019 al 31/10/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI |
05/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 273,13 | 0,00 | 273,13 | SERVIZIO RITIRO E SPEDIZIONE POSTA DAL 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 495,32 | 89,32 | 406,00 | FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 2.325,67 | 419,38 | 1.906,29 | CONVENZIONE INTERCOMUNALE SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI I QUADRIMESTRE 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Fornitura n.10 copie del n.13 rivista ""ROERO TERRA RITROVATA"" |
05/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.747,85 | 495,51 | 2.252,34 | Servizi supporto amministrativo uffici demografici mese di luglio 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1.321,99 | 238,39 | 1.083,60 | Servizi supporto amministrativo uffici demografici mese di AGOSTO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Canone Noleggio Impianto di Videosorveglianza dal 01/09/2019 al 31/10/2019 |
05/09/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 1.661,64 | 299,64 | 1.362,00 | FORNITURA ATTREZZATURE PER PALAGIOVANI |
05/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 247,00 | 0,00 | 247,00 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 233,78 | 42,16 | 191,62 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GENOVA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI PROT MESSI 23624/19 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 134,17 | 24,19 | 109,98 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 513,59 | 92,61 | 420,98 | FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 81,01 | 14,61 | 66,40 | FORN. CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINO MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 645,91 | 116,48 | 529,43 | FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL PRGC VIGENTE - AGGIORNAMENTO GISMASTER DESKTOP E WEB |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 766,22 | 138,17 | 628,05 | Fornitura energia elettrica uffici comunali dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fornitura energia elettrica ex magazzino automezzi dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fornitura energia elettrica locali ex pretura dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 120,33 | 21,70 | 98,63 | Fornitura energia elettrica locali ex pretura dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Canone fax protezione civile dal 01/09/2019 al 31/10/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA SAS | 975,09 | 175,84 | 799,25 | FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA SAS | 975,08 | 175,83 | 799,25 | FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 432,36 | 77,97 | 354,39 | Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/09/2019 al 31/10/2019 e lavori extra |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 582,80 | 52,98 | 529,82 | Fornitura energia elettrica istituto comprensivo dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 614,05 | 110,73 | 503,32 | Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale |
05/09/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | B.B.BELL S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/09/2019 al 31/10/2019 e lavori extra |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 835,10 | 150,59 | 684,51 | Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 1.704,94 | 307,45 | 1.397,49 | Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 2.103,28 | 379,28 | 1.724,00 | Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 1.125,45 | 202,95 | 922,50 | Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 52,08 | 9,39 | 42,69 | Fornitura energia elettrica cimitero dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 17.385,23 | 1.580,48 | 15.804,75 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 719,80 | 129,80 | 590,00 | ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATERICE BUCHER GUYER CITYCAT - SALDO |
05/09/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.035,12 | 366,99 | 1.668,13 | PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO AREE COMUNALI ESTERNE |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 135,11 | 13,45 | 121,66 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 54,89 | 9,89 | 45,00 | FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO VIA MOMBIRONE 29/C MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 49,91 | 9,00 | 40,91 | Fornitura energia elettrica impianto sportivo Valpone dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 277,92 | 50,12 | 227,80 | Fornitura energia elettrica impianto sportivo dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.M. SPA | 175,68 | 31,68 | 144,00 | Fornitura bitumato invernale per manutenzione strade |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI LUGLIO |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI AGOSTO |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 79,42 | 14,32 | 65,10 | Fornitura energia elettrica per stazione di pompaggio dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,22 | 5,45 | 24,77 | Fornitura energia elettrica per teleradiocomunicazioni dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,89 | 3,23 | 14,66 | Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,25 | 3,11 | 14,14 | Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,50 | 4,24 | 19,26 | Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE MESE DI LUGLIO 2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 229,45 | 41,38 | 188,07 | Fornitura energia elettrica c/o area mercatale Pzza Castello dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 115,97 | 20,91 | 95,06 | Fornitura energia elettrica c/o area mercatale Pzza Martiri dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 49,75 | 8,97 | 40,78 | Fornitura energia elettrica per peso pubblico dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
05/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 1.805,22 | 0,00 | 1.805,22 | RIPARTO SPESA FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI A SEDE U.PL.M.O. ANNO 2018 |
05/09/2019 | U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | FONDAZIONE OSPEDALE-RICOVERO 'P.TOSO' | 561,50 | 0,00 | 561,50 | RIMBORSO ALLA FONDAZIONE OSPEDALE RICOVERO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE |
12/09/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 67,34 | 0,00 | 67,34 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 89346902 DA GENNAIO A AGOSTO 2019 |
12/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 2.016,00 | 494,32 | 1.521,68 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 |
12/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.728,00 | 416,56 | 1.311,44 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 |
12/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 6.658,06 | 1.797,68 | 4.860,38 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 |
12/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.728,00 | 416,56 | 1.311,44 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 |
12/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 864,00 | 198,72 | 665,28 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 |
12/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 1.279,20 | 0,00 | 1.279,20 | Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue - saldo spese tecniche |
12/09/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 2.288,00 | 0,00 | 2.288,00 | Incarico di Progettazione, D.L., contabilizzazione, liquidazione e coordinamento della sicurezza dell'opera interventi di adeguamento e messa in sicurezza istituto comprensivo- 1 ACCONTO |
12/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 1.166,83 | 0,00 | 1.166,83 | Quota “Fondo incentivante” (compresi oneri ed I.R.A.P.) per le funzioni tecniche e la funzione di R.u.p. e Quota “Fondo per l’innovazione” |
17/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.M. SPA | 32.553,97 | 2.959,45 | 29.594,52 | Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue. - STATO FINALE LAVORI- acconto |
17/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.M. SPA | 27.397,98 | 2.490,73 | 24.907,25 | Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue. - STATO FINALE LAVORI - saldo |
17/09/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Piano Regolatore Cimiteriale Det. C.C. n. 30 del 01/03/2017 - Saldo per la prestazione in oggetto |
17/09/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA | 3.075,20 | 554,54 | 2.520,66 | Piano Regolatore Cimiteriale Det. C.C. n. 30 del 01/03/2017 - Saldo per la prestazione in oggetto |
18/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 285,43 | 0,00 | 285,43 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 17 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15/09/2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | Canone centralino telefonico istituto comprensivo dal 01/10/2019 al 30/11/2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Canone impianto di videosorveglianza dal 01/10/2019 al 30/11/2019 |
19/09/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI COMUNALI |
19/09/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 468,00 | 18,00 | 450,00 | Abbonamento annuale Ufficio Studi.Net |
19/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 377,64 | 68,10 | 309,54 | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI AGOSTO |
19/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 399,00 | 0,00 | 399,00 | RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NEL MESE DI AGOSTO |
19/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI PINEROLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI VERBALE PROT N 3308/2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONZA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI VERBALE VS REGISTRO N 13192/19 NS ATTO 1637R/19/V |
19/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 68,32 | 12,32 | 56,00 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI AGOSTO |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 294,45 | 53,10 | 241,35 | FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI AGOSTP |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 16,57 | 2,99 | 13,58 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI DA GIARDINO MESE DI AGOSTP |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 491,52 | 88,63 | 402,89 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 216,71 | 39,08 | 177,63 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI A CURA PERSONALE COMUNALE |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 67,68 | 12,20 | 55,48 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 296,70 | 53,50 | 243,20 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 162,90 | 29,38 | 133,52 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI |
19/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.995,00 | 1.545,00 | 15.450,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO 2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.035,12 | 366,99 | 1.668,13 | SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 PRESSO AREE COMUNALI ESTERNE |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 106,39 | 9,67 | 96,72 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE |
19/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE AIUOLE COMUNALI |
19/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 428,35 | 77,24 | 351,11 | FORNITURA DETRITI PER MANUTENZIONE STRADE |
19/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PORELLO/PAOLO | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Servizio di trinciatura delle bordure stradali. Anno 2019. |
19/09/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE AGOSTO 2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 119,37 | 0,00 | 119,37 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 30.08-10.09.2019 |
19/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 24,57 | 0,00 | 24,57 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO RIVERSAMENTO 30.08-10.09.2019 |
20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 42,70 | 0,00 | 42,70 | Compensi previsti da contratto per n. 7 ricerche anagrafiche |
20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 136,00 | 0,00 | 136,00 | Lotto N. 35 del 31/07/2019: SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, CAD e SPESE POSTALI ANTICIPATE |
20/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 80,22 | 0,00 | 80,22 | Lotto N. 35 del 31/07/2019: SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, CAD e SPESE POSTALI ANTICIPATE |
20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 327,12 | 0,00 | 327,12 | Lotto N. 36 del 31/08/2019, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, COSTO PDR e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
20/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 419,10 | 0,00 | 419,10 | Lotto N. 36 del 31/08/2019, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, COSTO PDR e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 894,87 | 161,37 | 733,50 | Rimborso spese di spedizione, stampa ed imbustamento per la prima lettera di presentazione |