Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 6,06 0,00 6,06 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 30.05-10 E 20.06.2019- a compensazione rev. 1328
02/07/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECON.E FINANZE- MEF GESTIONE SERV. DEPOSITI 2.447,90 0,00 2.447,90 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI M.E.F. - RATA SCADENZA 30.06.2019
02/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 347,08 0,00 347,08 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 30.06.2019
02/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 7.463,50 0,00 7.463,50 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 30.06.2019
02/07/2019 U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 402,70 0,00 402,70 QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - MUTUO RAPPORTO 06 00001 03024100
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 629,52 113,52 516,00 Manutenzione ordinaria impianto elettrico edificio comunale
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 195,20 35,20 160,00 Manutenzione ordinaria edifici comunali
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 99,43 17,93 81,50 Manutenzione ordinaria impianto elettrico edificio comunale
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 1.065,37 192,12 873,25 Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali.
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 1.065,36 192,11 873,25 Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali.
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 511,18 92,18 419,00 Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili ed aree comunali.
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 283,04 51,04 232,00 Manutenzione ordinaria aree verdi e parco Robinson
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 360,51 65,01 295,50 Manutenzione ordinaria campo sportivo
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 252,54 45,54 207,00 Manutenzione ordinaria area mercatale
02/07/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MEAZZA/FULVIO 605,12 109,12 496,00 FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SACCO/STEFANO GIOVANNI 850,00 0,00 850,00 Tinteggiatura interna del fabbricato definito ciclo-officina e deposito bike in localita' Vialunga di Canale.
02/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 BOLLETTE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE dal 01/07/2019 al 31/08/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 475,39 85,73 389,66 BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/07/2019 al 31/08/2019
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACHINO/PAOLO 1.817,80 327,80 1.490,00 Opere in ferro per manutenzioni istituto comprensivo.
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 636,00 0,00 636,00 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI ISTITUTO COMPRENSIVO
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI 1.586,00 286,00 1.300,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SCUOLA MEDIA STATALE
02/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CANALMARMI E GRANITI SNC 146,40 26,40 120,00 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO CIMITERIALE
02/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRA SERVIZI S.R.L. 1.188,52 214,32 974,20 STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 1.014,74 92,25 922,49 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.769,76 979,06 9.790,70 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.461,26 769,21 7.692,05 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 AL 17 MARZO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 16.275,60 1.479,60 14.796,00 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GRANDAMBIENTE S.R.L. 1.262,70 227,70 1.035,00 RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO CONTENENTI AMIANTO
02/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ESPERT SOC. COOP. 5.910,90 1.065,90 4.845,00 Servizio di manutenzione e potatura delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali
02/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 88,00 8,00 80,00 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 5.420,47 492,77 4.927,70 Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano
02/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 115,81 20,81 95,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C
02/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 897,64 161,87 735,77 Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali
02/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CANE/ALESSANDRO 854,00 154,00 700,00 SERVIZIO DI SFRONDATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERI INSTABILI O PERICOLANTI LUNGO LE SCARPATE COMUNALI
02/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GIACHINO/PAOLO 1.110,20 200,20 910,00 Fornitura barriera a protezione rampa disabili, strutture in ferro per fioriere e manutenzione transenne e pali segnaletica.
02/07/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 879,28 158,56 720,72 Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,12 4,71 21,41 Corrispettivo per il servizio elettricità caldaia locali ex pretura dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,12 4,71 21,41 Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino operai dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 69,10 12,46 56,64 Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex pretura dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 33,87 6,11 27,76 Corrispettivo per il servizio elettricità al cimitero dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,35 10,16 46,19 Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Fraz Valpone dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 324,73 58,56 266,17 Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo via Mombirone dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 80,87 14,58 66,29 Corrispettivo per il servizio elettricità alla stazione di pompaggio dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,61 5,52 25,09 Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,75 3,38 15,37 Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,35 3,13 14,22 Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 24,25 4,37 19,88 Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/05/2019 al 31/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 207,14 37,35 169,79 Corrispettivo per il servizio elettricità in piazza mercatale dal 01/05/2019 al 30/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 99,97 18,03 81,94 Corrispettivo per il servizio elettricità in piazza mercatale dal 01/05/2019 al 30/05/2019
02/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,00 10,10 45,90 Corrispettivo per il servizio elettricità al peso pubblico dal 01/05/2019 al 31/05/2019
03/07/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 520,49 0,00 520,49 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 31 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 AL 30.06.2019
03/07/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo FRANCO EUGENIO SRL 4.636,00 836,00 3.800,00 Intervento di trinciatura spondale lungo il Rio di Canale
03/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 BOLLETTA TELEFONICA UFFICI ASSISTENZIALI dal 01/07/2019 al 31/08/2019
03/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 614,01 110,72 503,29 BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/07/2019 al 31/08/2019
03/07/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE
03/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi PREVIFORMA S.R.L. 97,60 17,60 80,00 Supporto per aggiornamento posizione assicurativa su passweb di ex dipendente
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FAGGIONATO ROBERTO 176,90 31,90 145,00 FORNITURA FASCIA DA SINDACO CON CHIUSURA REGOLABILE
03/07/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MEAZZA/FULVIO 239,12 43,12 196,00 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 142,65 25,72 116,93 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
03/07/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.601,17 327,38 3.273,79 Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/05/2019 al 31/05/2019
03/07/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 943,01 85,73 857,28 Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/06/2019 al 08/06/2019
03/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 5.313,51 253,02 5.060,49 Servizio assistenza scolastica disabili mese di APRILE 2019
03/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.673,99 102,85 2.571,14 Servizio ristorazione nel mese di maggio, insegnanti e personale ATA
03/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 254,03 9,77 244,26 Servizio ristorazione nel mese di maggio alunni esenti
03/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2019
03/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di MAGGIO 2019
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 143,01 25,79 117,22 PROGETTO NATI PER LEGGERE 2018/2019: FORNITURA SCAFFALATURA E CONTENITORI
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TINTI/ALESSANDRA TITOLARE PUCIO BOOKS 145,60 0,00 145,60 PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"": FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DI CANALE
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 122,35 22,06 100,29 PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"": FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MEAZZA/FULVIO 280,60 50,60 230,00 FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO ""NATI PER LEGGERE""
18/07/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 386,17 0,00 386,17 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 23 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.07.2019
18/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 1.560,00 0,00 1.560,00 Competenze professionali per l’incarico di coordinamento della sicurezza dell’opera in fase progettuale ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
18/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 2.488,80 400,00 2.088,80 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
18/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BAVA/FABRIZIO 1.300,00 0,00 1.300,00 VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) -
19/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 3.120,00 0,00 3.120,00 ""Misure per efficientamento energetico Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - D.M. 14/04/2015"" Onorario per incaricodi Direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione - 2°acconto
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 3,70 0,00 3,70 Spese postali anticipate per Vs. conto a giugno 2019
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 690,67 0,00 690,67 Lotto N. 34 del 30/06/2019: SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE E FISSO A FASE INGIUNTIVA
24/07/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,56 87,56 398,00 Canone Centralino telefonico istituto comprensivo PBX AVAJA dal 01/08/2019 al 30/09/2019
24/07/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Canone Impianto Di Videosorveglianza (Noleggio) dal 01/08/2019 al 30/09/2019
24/07/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi PASTURA COSTRUZIONI SNC 10.896,05 990,55 9.905,50 Intervento urgente di rifacimento del lato sud-est della cinta interna del campo sportivo Malabaila di Canale
24/07/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 339,47 61,22 278,25 FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO E RELATIVI ACCESSORI AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M.
24/07/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 117,88 21,26 96,62 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE PANDA TARGA:EG628HG
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 532,00 0,00 532,00 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI GIUGNO
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 503,52 90,80 412,72 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI GIUGNO
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' DI CHIERI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO V/3091C N NOTIFICA 1029/2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 311/2019 VERB 1292S/2019/V
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBENGA 16,06 0,00 16,06 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019 NUM 505 E 851/2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TROFARELLO 5,88 0,00 5,88 RIMBOROS SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO VS NUM CRON 136 VERBALE N V/3041/C/2019 PROT 223/19
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari KONE S.P.A. 487,95 87,99 399,96 Servizi di manutenzione ascensore palazzo comunale
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 728,00 131,28 596,72 Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,12 4,71 21,41 Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex Pretura dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 65,43 11,80 53,63 Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex Pretura dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,12 4,71 21,41 Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 2.811,34 255,58 2.555,76 Corrispettivo per il servizio elettricità istituto comprensivo dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 461,16 83,16 378,00 Impianto n. 922 - Canale - V.le del Pesco n. 5 - Istituto Scolastico - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BRA SERVIZI S.R.L. 1.445,46 260,66 1.184,80 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MESE DI LUGLIO
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 51,19 9,23 41,96 Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 15.021,60 1.365,60 13.656,00 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti GRANDAMBIENTE S.R.L. 231,80 41,80 190,00 RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
24/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 1.580,11 143,65 1.436,46 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari GILETTA SPA 2.208,52 398,26 1.810,26 INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O VS SEDE VS SPAZZATRICE MOD CC 5000 SN 3191
24/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.035,12 366,99 1.668,13 PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 AREE COMUNALI ESTERNE
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 177,10 16,10 161,00 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 122,10 11,10 111,00 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 2.046,33 186,03 1.860,30 Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano
24/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 67,13 12,13 55,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C PERIODO: 01/06/2019 - 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,83 9,17 41,66 Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Valpone dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 257,04 46,35 210,69 Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Via Mombirone dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 519,72 93,72 426,00 Manutenzione ascensori Via San Martino dal 01/01/2019 al 31/03/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 519,72 93,72 426,00 Impianto n. 1128 - Canale - Via San Martino n. 3/B - ascensore Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario AUSILIA PLUS SRL 277,31 50,01 227,30 FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO
24/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari CIANCIMOTO DI CIANCI 1.143,01 206,12 936,89 Manutenzione ordinaria Piaggio Porter targato DH573CC
24/07/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico SAGLIA BRUNO 153,72 0,00 153,72 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 1.087,09 196,03 891,06 FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MOLLO EDILIZIA SRL 1.441,22 259,89 1.181,33 FORNITURA DI TRANSENNE
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MOLLO EDILIZIA SRL 1.000,00 180,33 819,67 FORNITURA DI TRANSENNE
24/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. O.M.C SRL OFFICINE MECCANICHE CRAVANZOLA 1.952,00 352,00 1.600,00 Fornitura plance per affissioni
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 5.807,20 1.047,20 4.760,00 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 292,80 52,80 240,00 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 2.013,00 363,00 1.650,00 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2018/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti EDILMURRU SNC 7.875,10 1.420,10 6.455,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA VALENTINO
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 6.063,40 1.093,40 4.970,00 servizio sgombro neve stagione 2018/19
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 80,87 14,58 66,29 Corrispettivo per il servizio elettricità per stazione pompaggio dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,20 5,45 24,75 Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,47 4,23 19,24 Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,36 3,31 15,05 Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,35 3,13 14,22 Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 218,15 39,34 178,81 Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale Pza Castello dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 109,56 19,76 89,80 Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale Pza Martiri dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,06 9,03 41,03 Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AURORA SERVIZI S.R.L. 5.879,79 1.060,29 4.819,50 Canone per le prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali e per gli interventi di manutenzione ordinaria e servizio di custodia cimitero secondo trimestre 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 29,28 0,00 29,28 Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 82,96 0,00 82,96 Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,00 153,72 Canone cellulari uffici dal 01/05/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 117,60 0,00 117,60 SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE POSTA MESE DI MAGGIO
24/07/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 33,36 0,00 33,36 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO
24/07/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 7,34 7,34 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GIUGNO
24/07/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONE TELEPASS
24/07/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONE TELEPASS
24/07/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE
24/07/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS 146,40 26,40 120,00 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 105,64 0,00 105,64 AFFRANCATURA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2019 al 30/06/2019
24/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 220,32 39,73 180,59 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.718,98 309,98 1.409,00 FATTURA 6/1330/2019 del 29.06.2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ED IN MATERIA DI PERSONALE 2 trimestre 2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DASEIN SRL 915,00 165,00 750,00 ""DA-TE X Fondo"" servizio WEB per la gestione del Fondo di produttivita' - Anno 2019.
24/07/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 CANONE NOLEGGIO CENTRALINO UFFICI COMUNALI DAL 1/8 AL 30/9/19
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 7.632,47 363,45 7.269,02 Servizio assistenza scolastica alunni disabili MESE DI MAGGIO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 3.624,52 172,60 3.451,92 Servizio assistenza scolastica disabili MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AUTOLINEE COSTA SRL 330,00 30,00 300,00 SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI MICRONIDO - GITA 26.06.2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 886,10 34,08 852,02 Servizio ristorazione nel mese di giugno, insegnanti e personale ATA
24/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 38,11 1,47 36,64 Servizio ristorazione nel mese di giugno alunni esenti
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 3.420,06 162,86 3.257,20 PROGETTO GIOVANI periodo gennaio febbraio marzo aprile 2019
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M.I. SERVIZI SRL 607,72 23,37 584,35 Servizio ristorazione nel mese di Giugno pasti Summer Camp
24/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M.I. SERVIZI SRL 768,48 29,56 738,92 Servizio ristorazione nel mese di giugno pasti mini olimpiadi
24/07/2019 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 73,60 13,27 60,33 SERVIZIO RILEGATURE ATTI
24/07/2019 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 1.000,00 180,33 819,67 SERVIZIO RILEGATURE ATTI
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 2.606,21 469,97 2.136,24 Servizio supporto amministrativo periodo MAGGIO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 2.332,37 420,59 1.911,78 Servizi supporto amministrativo MESE DI GIUGNO 2019
26/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 170.960,90 15.541,90 155.419,00 D.M 16/2/16 INTERVENTO 1.B - ART 4 C. 1 LETT B, SOSTITUZ. CHIUSURE TRASPARENTI N FATT 101P DEL 22/7/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE C.F. 00412270043
26/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 3.064,60 278,60 2.786,00 D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Oneri relativi alla installazione poneggio ala est
26/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 4.789,40 435,40 4.354,00 DM 14/4/2015 MISURE PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAL - OPERE EXTRA CONTO TERMICO - CONTRATTO REP 2248/2019
26/07/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 5.034,70 457,70 4.577,00 D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Oneri relativi alla installazione ponteggio ala ovest e del corpo centrale
31/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANALE LIVE 7.000,00 0,00 7.000,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2019
31/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 386,00 0,00 386,00 B=033919871924074509 ATTIVAZIONE CANONE PICK UP LIGHT ANTICIPATO DATA ATTIVAZIONE 25.02.2019
31/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 37,20 0,00 37,20 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI 1° TRIMESTRE (NOTA SPESE 2019/0001207)
31/07/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' DI CHIERI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 1097/2019
31/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 861,32 155,32 706,00 Manutenzione camera mortuaria all'interno del cimitero comunale
31/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI LUGLIO 2019
31/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 618,21 56,20 562,01 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
31/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 719,80 129,80 590,00 FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE
31/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 295,27 53,25 242,02 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO
31/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 54,18 9,77 44,41 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO
31/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 559,40 100,87 458,53 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO
31/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 25,06 4,52 20,54 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO
31/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 147,61 26,62 120,99 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO
06/08/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 2.135,00 385,00 1.750,00 Servizio di cernita, carico, trasporto e regolare smaltimento del materiale di risulta proveniente dal sottotetto
06/08/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 369,38 0,00 369,38 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 22 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31.07.2019
07/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 10,42 0,00 10,42 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 10- 22.07.2019- a compensazione rev.1614
07/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 349,17 0,00 349,17 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI DAL 30.05 AL 30.07.2019- A COMPENSAZIONE REV. 1616
08/08/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONTA' 158,00 0,00 158,00 rimborso spese per il trasporto degli anziani, residenti nel Comune di Canale, alle cure termali ad Acqui Terme anno 2018
09/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE 800,00 0,00 800,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019- 2 ACCONTO
09/08/2019 U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali COMUNE DI ALBA 735,46 0,00 735,46 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - quota anno 2018
09/08/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA 10.000,00 1.803,28 8.196,72 Variante strutturale 2017 - PAI DGC n. 29 del 01/03/2017 - secondo acconto per la prestazione in oggetto
12/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 314,55 56,72 257,83 FORN. CARBURANTE PER SPAZZATRICE
12/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 67,38 12,15 55,23 FORN. CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINO
12/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 509,52 91,88 417,64 FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
12/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 199,40 35,96 163,44 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
13/08/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PASQUERO GIUSEPPE 2.093,59 330,01 1.763,58 Competenze per incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione Annualità 2019
20/08/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 419,75 0,00 419,75 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 25 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.08.2019
03/09/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONE TELEPASS
03/09/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONE TELEPASS
03/09/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 7,25 0,00 7,25 PARCHEGGI
03/09/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 405,75 0,00 405,75 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 11066123- DA GENNAIO A LUGLIO 2019
04/09/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 319,01 0,00 319,01 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 19 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31 agosto 2019
04/09/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 344,87 0,00 344,87 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124- DA GENNAIO A LUGLIO 2019
04/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 125,59 0,00 125,59 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 12-20 AGOSTO 2019- REV. 1696
04/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2,56 0,00 2,56 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento
05/09/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 619,80 111,77 508,03 BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/09/2019 al 31/10/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Bolletta telefonica ufficio socio-assist. dal 01/09/2019 al 31/10/2019
05/09/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI
05/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 273,13 0,00 273,13 SERVIZIO RITIRO E SPEDIZIONE POSTA DAL 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MEAZZA/FULVIO 495,32 89,32 406,00 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI
05/09/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE 2.325,67 419,38 1.906,29 CONVENZIONE INTERCOMUNALE SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI I QUADRIMESTRE 2019
05/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE 100,00 0,00 100,00 Fornitura n.10 copie del n.13 rivista ""ROERO TERRA RITROVATA""
05/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 2.747,85 495,51 2.252,34 Servizi supporto amministrativo uffici demografici mese di luglio 2019
05/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.321,99 238,39 1.083,60 Servizi supporto amministrativo uffici demografici mese di AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 976,00 176,00 800,00 Canone Noleggio Impianto di Videosorveglianza dal 01/09/2019 al 31/10/2019
05/09/2019 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. MEAZZA/FULVIO 1.661,64 299,64 1.362,00 FORNITURA ATTREZZATURE PER PALAGIOVANI
05/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 247,00 0,00 247,00 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 233,78 42,16 191,62 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GENOVA 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI PROT MESSI 23624/19
05/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 134,17 24,19 109,98 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 513,59 92,61 420,98 FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 81,01 14,61 66,40 FORN. CARBURANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINO MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 645,91 116,48 529,43 FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.098,00 198,00 900,00 VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL PRGC VIGENTE - AGGIORNAMENTO GISMASTER DESKTOP E WEB
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 766,22 138,17 628,05 Fornitura energia elettrica uffici comunali dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fornitura energia elettrica ex magazzino automezzi dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fornitura energia elettrica locali ex pretura dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 120,33 21,70 98,63 Fornitura energia elettrica locali ex pretura dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Canone fax protezione civile dal 01/09/2019 al 31/10/2019
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA SAS 975,09 175,84 799,25 FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA SAS 975,08 175,83 799,25 FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO
05/09/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 432,36 77,97 354,39 Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/09/2019 al 31/10/2019 e lavori extra
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 582,80 52,98 529,82 Fornitura energia elettrica istituto comprensivo dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 614,05 110,73 503,32 Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale
05/09/2019 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. B.B.BELL S.R.L 146,40 26,40 120,00 Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/09/2019 al 31/10/2019 e lavori extra
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 835,10 150,59 684,51 Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 1.704,94 307,45 1.397,49 Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 2.103,28 379,28 1.724,00 Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 1.125,45 202,95 922,50 Manutenzione ordinaria impianti idrici presso aree ed immobili di proprietà comunale
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 52,08 9,39 42,69 Fornitura energia elettrica cimitero dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 17.385,23 1.580,48 15.804,75 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 719,80 129,80 590,00 ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATERICE BUCHER GUYER CITYCAT - SALDO
05/09/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.035,12 366,99 1.668,13 PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO AREE COMUNALI ESTERNE
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 135,11 13,45 121,66 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI
05/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 54,89 9,89 45,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO VIA MOMBIRONE 29/C MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 49,91 9,00 40,91 Fornitura energia elettrica impianto sportivo Valpone dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 277,92 50,12 227,80 Fornitura energia elettrica impianto sportivo dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 175,68 31,68 144,00 Fornitura bitumato invernale per manutenzione strade
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI LUGLIO
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI AGOSTO
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 79,42 14,32 65,10 Fornitura energia elettrica per stazione di pompaggio dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,22 5,45 24,77 Fornitura energia elettrica per teleradiocomunicazioni dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,89 3,23 14,66 Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,25 3,11 14,14 Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,50 4,24 19,26 Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE MESE DI LUGLIO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 229,45 41,38 188,07 Fornitura energia elettrica c/o area mercatale Pzza Castello dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 115,97 20,91 95,06 Fornitura energia elettrica c/o area mercatale Pzza Martiri dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 49,75 8,97 40,78 Fornitura energia elettrica per peso pubblico dal 01/07/2019 al 31/07/2019
05/09/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALBA 1.805,22 0,00 1.805,22 RIPARTO SPESA FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI A SEDE U.PL.M.O. ANNO 2018
05/09/2019 U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso FONDAZIONE OSPEDALE-RICOVERO 'P.TOSO' 561,50 0,00 561,50 RIMBORSO ALLA FONDAZIONE OSPEDALE RICOVERO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
12/09/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 67,34 0,00 67,34 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 89346902 DA GENNAIO A AGOSTO 2019
12/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 2.016,00 494,32 1.521,68 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
12/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.728,00 416,56 1.311,44 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
12/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 6.658,06 1.797,68 4.860,38 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019
12/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 1.728,00 416,56 1.311,44 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
12/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 864,00 198,72 665,28 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
12/09/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BARGE/ROBERTO 1.279,20 0,00 1.279,20 Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue - saldo spese tecniche
12/09/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 2.288,00 0,00 2.288,00 Incarico di Progettazione, D.L., contabilizzazione, liquidazione e coordinamento della sicurezza dell'opera interventi di adeguamento e messa in sicurezza istituto comprensivo- 1 ACCONTO
12/09/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANALE 1.166,83 0,00 1.166,83 Quota “Fondo incentivante” (compresi oneri ed I.R.A.P.) per le funzioni tecniche e la funzione di R.u.p. e Quota “Fondo per l’innovazione”
17/09/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.M. SPA 32.553,97 2.959,45 29.594,52 Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue. - STATO FINALE LAVORI- acconto
17/09/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.M. SPA 27.397,98 2.490,73 24.907,25 Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue. - STATO FINALE LAVORI - saldo
17/09/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA 2.000,00 360,66 1.639,34 Piano Regolatore Cimiteriale Det. C.C. n. 30 del 01/03/2017 - Saldo per la prestazione in oggetto
17/09/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA 3.075,20 554,54 2.520,66 Piano Regolatore Cimiteriale Det. C.C. n. 30 del 01/03/2017 - Saldo per la prestazione in oggetto
18/09/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 285,43 0,00 285,43 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 17 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15/09/2019
19/09/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,56 87,56 398,00 Canone centralino telefonico istituto comprensivo dal 01/10/2019 al 30/11/2019
19/09/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Canone impianto di videosorveglianza dal 01/10/2019 al 30/11/2019
19/09/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS 1.403,00 253,00 1.150,00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI COMUNALI
19/09/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. 468,00 18,00 450,00 Abbonamento annuale Ufficio Studi.Net
19/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 377,64 68,10 309,54 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI AGOSTO
19/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 399,00 0,00 399,00 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NEL MESE DI AGOSTO
19/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' DI PINEROLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI VERBALE PROT N 3308/2019
19/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MONZA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI VERBALE VS REGISTRO N 13192/19 NS ATTO 1637R/19/V
19/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE
19/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 68,32 12,32 56,00 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI AGOSTO
19/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 294,45 53,10 241,35 FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI AGOSTP
19/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 16,57 2,99 13,58 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DA GIARDINO MESE DI AGOSTP
19/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 491,52 88,63 402,89 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 216,71 39,08 177,63 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI A CURA PERSONALE COMUNALE
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 67,68 12,20 55,48 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 296,70 53,50 243,20 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 162,90 29,38 133,52 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER MANUTENZIONI
19/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 16.995,00 1.545,00 15.450,00 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO 2019
19/09/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.035,12 366,99 1.668,13 SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 PRESSO AREE COMUNALI ESTERNE
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 106,39 9,67 96,72 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE
19/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 2.897,00 0,00 2.897,00 MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE AIUOLE COMUNALI
19/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 428,35 77,24 351,11 FORNITURA DETRITI PER MANUTENZIONE STRADE
19/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PORELLO/PAOLO 12.200,00 2.200,00 10.000,00 Servizio di trinciatura delle bordure stradali. Anno 2019.
19/09/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE AGOSTO 2019
19/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 119,37 0,00 119,37 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 30.08-10.09.2019
19/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 24,57 0,00 24,57 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO RIVERSAMENTO 30.08-10.09.2019
20/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 42,70 0,00 42,70 Compensi previsti da contratto per n. 7 ricerche anagrafiche
20/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 136,00 0,00 136,00 Lotto N. 35 del 31/07/2019: SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, CAD e SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 80,22 0,00 80,22 Lotto N. 35 del 31/07/2019: SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, CAD e SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 327,12 0,00 327,12 Lotto N. 36 del 31/08/2019, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, COSTO PDR e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/09/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 419,10 0,00 419,10 Lotto N. 36 del 31/08/2019, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, COSTO PDR e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 894,87 161,37 733,50 Rimborso spese di spedizione, stampa ed imbustamento per la prima lettera di presentazione




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