Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017- ACCONTO |
| 06/04/2017 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | VIGLINO F.LLI SRL | 156.356,69 | 0,00 | 156.356,69 | CUP:E65G12000000009-LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO - contributo pubblico a fondo perduto - secondo atto integrativo Rep. 2121 del 31.05.2016- 7 acconto- ceduto ditta Viglino F. |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 555,16 | 100,11 | 455,05 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/05/2017 al 30/06/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO ASSIST SOCIALE dal 01/05/2017 al 30/06/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MYO S.R.L. | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | IL SOLE 24 ORE SPA | 180,00 | 6,92 | 173,08 | ABBONAMENTO ON LINE AD EDILIZIA E TERRITORIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 35,28 | 6,22 | 29,06 | CANONE TELEFONICO CELLULARI ALL INCLUSIVE RICARICABILE dal 01/01/2017 al 28/02/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 226,00 | 40,75 | 185,25 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | IL SOLE 24 ORE SPA | 158,60 | 28,60 | 130,00 | PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | IL SOLE 24 ORE SPA | 378,20 | 68,20 | 310,00 | PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.057,50 | 0,00 | 4.057,50 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.642,50 | 0,00 | 4.642,50 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 386,08 | 14,85 | 371,23 | PASTI EROGATI A ALUNNI ESENTI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.141,46 | 82,36 | 2.059,10 | Servizio ristorazione insegnanti e personale A.T.A mese di Marzo |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 14,63 | 68,33 | CANONE TELEFONICO CELLULARI ALL INCLUSIVE RICARICABILE dal 01/01/2017 al 28/02/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE UFFICIO P.M. |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | FORNITURA SOFTWARE RELATIVI A RELAZIONE AL RENDICONTO E RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI S.P.A. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI |
| 12/04/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | MASERA/DOMENICO | 2.419,26 | 436,26 | 1.983,00 | INTERVENTO DI RISAGOMATURA LUNGO IL RIO DI CANALE |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 27,11 | 126,61 | CANONE TELEFONICO CELLULARI ALL INCLUSIVE RICARICABILE dal 01/01/2017 al 28/02/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.805,64 | 686,26 | 3.119,38 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.285,44 | 953,12 | 4.332,32 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 1.486,32 | 268,02 | 1.218,30 | SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 203,53 | 36,70 | 166,83 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 353,80 | 63,80 | 290,00 | COLLAUDO ELEVATORI DI VIA SAN MARTINO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | VERIFICA ASCENSORE KONE - N°Fabbricazione: 0010142250 - N°Serie: CN462/84 COMUNE DI CANALE - PIAZZA ITALIA 18 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | VERIFICA ASCENSORE ROSSINI - N°Fabbricazione: 922 PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | BOLLETTA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE dal 01/05/2017 al 30/06/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 422,08 | 38,37 | 383,71 | SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 2.336,78 | 212,43 | 2.124,35 | SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.566,89 | 415,18 | 4.151,71 | SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.844,75 | 349,52 | 3.495,23 | SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 611,49 | 110,27 | 501,22 | BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/05/2017 al 30/06/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.026,00 | 366,00 | 3.660,00 | SERVIZIO GESTIONE CALORE PALESTRA STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 2° RATA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 934,52 | 168,52 | 766,00 | SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO SCUOLA MEDIA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.666,55 | 969,68 | 9.696,87 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.380,86 | 761,90 | 7.618,96 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 5.003,68 | 454,88 | 4.548,80 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOFAR S.R.L. | 238,10 | 42,94 | 195,16 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO SPARGISALE |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOFAR S.R.L. | 1.275,24 | 229,96 | 1.045,28 | TAGLIANDO PERIODICO A SPAZZATRICE COMUNALE |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 456,80 | 82,37 | 374,43 | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AIUOLE DI VIALE DEL PESCO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 486,54 | 87,74 | 398,80 | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. | 409,90 | 49,61 | 360,29 | FORNITURA FIORI E PIANTE PER PIAZZA A MADONNA DEI CAVALLI |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 644,00 | 0,00 | 644,00 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRAGAS SRL | 685,11 | 135,58 | 549,53 | FORNITURA GPL |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CAVALLOTTO/DARIO | 474,58 | 85,58 | 389,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BREMACH |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GIOLITO SRL | 347,70 | 62,70 | 285,00 | RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 462,65 | 83,43 | 379,22 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.M. SPA | 99,31 | 17,91 | 81,40 | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 368,00 | 0,00 | 368,00 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A PIAZZA ITALIA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | PELETTO SRL | 3.660,90 | 660,16 | 3.000,74 | SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | PELETTO SRL | 4.982,80 | 898,54 | 4.084,26 | SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,34 | 68,59 | 311,75 | Manutenzione Linee e Sostegni I.P. dal 01/03/2017 al 31/03/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 836,43 | 150,83 | 685,60 | RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO ZONA PIP E ROTONDA VIA TORRETTA. |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 769,33 | 138,73 | 630,60 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO I.P. PIAZZA GIACHINO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 899,45 | 162,20 | 737,25 | RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' S.GRATO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 10,89 | 0,00 | 10,89 | FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 2,40 | 2,40 | 0,00 | IVA SU FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 27,09 | 0,00 | 27,09 | FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 5,96 | 5,96 | 0,00 | IVA SU FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 158,17 | 0,00 | 158,17 | FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 34,80 | 34,80 | 0,00 | IVA SU FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 13,97 | 0,00 | 13,97 | FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 3,07 | 3,07 | 0,00 | IVA SU FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 660,73 | 0,00 | 660,73 | FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 145,36 | 145,36 | 0,00 | IVA SU FORNITURA PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 120,37 | 21,71 | 98,66 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 6.279,47 | 1.132,36 | 5.147,11 | CONGUAGLI PUNTO ENEL IP VIA TORINO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 830,64 | 149,79 | 680,85 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 82,63 | 14,90 | 67,73 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 44,62 | 8,05 | 36,57 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 26,17 | 4,72 | 21,45 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.354,01 | 214,00 | 2.140,01 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,53 | 9,47 | 43,06 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 57,60 | 10,39 | 47,21 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMP SPORTIVO VALPONE MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 385,48 | 69,51 | 315,97 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA MOMBIRONE MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 166,87 | 30,09 | 136,78 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 66,82 | 12,05 | 54,77 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,11 | 9,40 | 42,71 | EBOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 133,88 | 24,14 | 109,74 | BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 529,49 | 95,48 | 434,01 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 662,44 | 119,46 | 542,98 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 171,54 | 30,93 | 140,61 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 53,20 | 9,59 | 43,61 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 183,45 | 33,08 | 150,37 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.469,70 | 265,03 | 1.204,67 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.516,59 | 453,81 | 2.062,78 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 21,81 | 3,93 | 17,88 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 48,67 | 8,78 | 39,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 140,64 | 25,36 | 115,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 94,12 | 16,97 | 77,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,20 | 8,51 | 38,69 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 134,09 | 24,18 | 109,91 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 10,43 | 1,88 | 8,55 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 27,47 | 4,95 | 22,52 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 60,01 | 10,82 | 49,19 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 492,09 | 88,74 | 403,35 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9,46 | 1,71 | 7,75 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 23,33 | 4,21 | 19,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 162,65 | 29,33 | 133,32 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 210,00 | 37,87 | 172,13 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 496,24 | 89,49 | 406,75 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 32,22 | 5,81 | 26,41 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 19,52 | 3,52 | 16,00 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 404,00 | 72,85 | 331,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,84 | 9,53 | 43,31 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 41,92 | 7,56 | 34,36 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 51,46 | 9,28 | 42,18 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 72,69 | 13,11 | 59,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 88,72 | 16,00 | 72,72 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 289,48 | 52,20 | 237,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 306,88 | 55,34 | 251,54 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 25,80 | 4,65 | 21,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 57,32 | 10,34 | 46,98 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 7,89 | 1,42 | 6,47 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 115,17 | 20,77 | 94,40 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 5,87 | 1,06 | 4,81 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 116,23 | 20,96 | 95,27 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,82 | 15,84 | 71,98 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 429,22 | 77,40 | 351,82 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 26,97 | 4,86 | 22,11 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 599,02 | 108,02 | 491,00 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 93,29 | 16,82 | 76,47 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 6,50 | 1,17 | 5,33 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 118,49 | 21,37 | 97,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 235,59 | 42,48 | 193,11 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 70,89 | 12,78 | 58,11 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 41,74 | 7,53 | 34,21 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,31 | 15,02 | 68,29 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 91,72 | 16,54 | 75,18 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 753,03 | 135,79 | 617,24 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 13/04/2017 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BANCA SISTEMA S.P.A. | 120.498,42 | 0,00 | 120.498,42 | CUP:E65G12000000009-LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO - contributo pubblico a fondo perduto - secondo atto integrativo Rep. 2121 del 31.05.2016- 4 acconto |
| 13/04/2017 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BANCA SISTEMA S.P.A. | 118.418,68 | 0,00 | 118.418,68 | CUP:E65G12000000009-LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO - contributo pubblico a fondo perduto - secondo atto integrativo Rep. 2121 del 31.05.2016- 5 acconto |
| 13/04/2017 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BANCA SISTEMA S.P.A. | 204.726,21 | 0,00 | 204.726,21 | CUP:E65G12000000009-LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO - contributo pubblico a fondo perduto - secondo atto integrativo Rep. 2121 del 31.05.2016- 6 acconto |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | PERNO/MONICA | 1.000,00 | 337,16 | 662,84 | COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRIENNIO 2016/2019 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | PAVARIN/CAMILLA | 1.000,00 | 337,16 | 662,84 | COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRIENNIO 2016/2019 |
| 14/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 20.000,00 | 800,00 | 19.200,00 | L.R. 28/2007 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS | 1.088,85 | 171,63 | 917,22 | INCARICO PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI LUNGO TRATTO STRADALE URBANO (P.ZZA MARCONI E P.ZZA TOSO) |
| 14/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MASSOBRIO MASSIMO STUDIO DI GEOINGEGNERIA | 1.522,56 | 240,00 | 1.282,56 | INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA SISMICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO S.C. BONORA S. DEFENDENTE IN LOCALITA' S. GRATO CANALE |
| 14/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. , COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO S.C. BONORA-S. DEFENDENTE IN LOC. SAN GRATO |
| 14/04/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BARGE/ROBERTO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A.SRL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | GIORNATE FORMATIVE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) |
| 26/04/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ZURICH INSURANCE PLC ITALY | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | SINISTRO VALENTE LUISA - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER DANNO BIOLOGICO |
| 26/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ROCCHE ROERO | 548,00 | 0,00 | 548,00 | PROGETTO DENOMINATO ""ROERO BIKE TOUR"" - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PARTECIPANTI - MANUTENZIONE RETE SENTIERISTIA ANNO 2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PREFETTURA/DI CUNEO CARTE IDENTITA' | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA' |
| 26/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CHERASCO | 39.248,07 | 0,00 | 39.248,07 | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016- VS. RICHIESTA PROT. 4245 DEL 28.03.2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BJ CONSULTING S.R.L | 841,80 | 151,80 | 690,00 | RINNOVO APPLICAZIONE IPAGE ANNO 2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE COSTA SRL | 4.107,87 | 373,44 | 3.734,43 | SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MARZO |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 543,73 | 20,91 | 522,82 | SERVIZIO MENSA ALUNNI ESENTI MESE DI FEBBRAIO |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 5.063,00 | 913,00 | 4.150,00 | Canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2017) |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 1.019,92 | 183,92 | 836,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE |
| 27/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA/NATALE | 618,36 | 111,51 | 506,85 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 376,98 | 67,98 | 309,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ALLE SCUOLE |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 8.059,32 | 1.453,32 | 6.606,00 | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE I° TRIMESTRE 2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.666,55 | 969,68 | 9.696,87 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.380,86 | 761,90 | 7.618,96 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.781,60 | 1.525,60 | 15.256,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 453,84 | 81,84 | 372,00 | Fornitura di confezione sacchi neri |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESPERT SOC. COOP. | 6.466,00 | 1.166,00 | 5.300,00 | Interventi integrativi di potatura piante di alto fusto presenti nelle aiuole comunali -Determina n. 22/2017 - Cap. 1752 P.e.g. |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 383,69 | 69,19 | 314,50 | Interventi integrativi di potatura piante di alto fusto presenti nelle aiuole comunali -Determina n. 22/2017 - Cap. 1752 P.e.g. |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA PRECAL S.R.L. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE PRARINO |
| 27/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA/NATALE | 1.099,95 | 198,35 | 901,60 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ROAGNA/NATALE | 360,14 | 64,94 | 295,20 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
| 27/04/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ROAGNA/NATALE | 287,92 | 51,92 | 236,00 | FORNITURA MATERIALE PER SGOMBRO NEVE |
| 05/05/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOC.NAZ.PICCOLI COMUNI D'ITALIA A.N.P.C.I. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA - TRASFERIMENTO |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | I.N.P.S. | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | CANALE GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA | 902,00 | 902,00 | 0,00 | IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.688,06 | 665,06 | 3.023,00 | CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2017 AREA SEGRETERIA |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. | 22,00 | 3,97 | 18,03 | ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 109,80 | 19,80 | 90,00 | FATTURA |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.584,78 | 285,78 | 1.299,00 | FATTURA |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Canone centralino dal 01/06/2017 al 31/07/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 3.581,19 | 645,79 | 2.935,40 | Canone Impianto Di Videosorveglianza dal 01/06/2017 al 31/07/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO/STORICO DELLA RESISTENZA | 629,41 | 0,00 | 629,41 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.499,02 | 57,65 | 1.441,37 | SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI APRILE INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.223,24 | 581,24 | 2.642,00 | CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2017 SOFTWARE DEMOGRAFICI |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.104,90 | 559,90 | 2.545,00 | CANONE MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 2.942,64 | 530,64 | 2.412,00 | CANONE MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.473,73 | 0,00 | 1.473,73 | AGGIO SU RECUPERATO, COSTO PDR E FISSO FASE INGIUNTIVA |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 0,95 | 0,00 | 0,95 | Spese postali anticipate I trimestre 2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.026,80 | 0,00 | 1.026,80 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.357,70 | 244,83 | 1.112,87 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI PERIODO 1/1-31/3/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI DI ACC.TO 176/2017 E 273/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 187S/17/V DEL 9/3/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE UFFICIO P.M. |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C | 1.199,87 | 216,37 | 983,50 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE A MONTAFERETRI |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 5.003,68 | 454,88 | 4.548,80 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GILETTA SPA | 10.953,83 | 1.975,28 | 8.978,55 | INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 974,05 | 175,65 | 798,40 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE LAMPADE SU STRADE COMUNALI |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIES SRL | 772,26 | 139,26 | 633,00 | FORNITURA TARGHE PER SEGNALETICA |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,34 | 68,59 | 311,75 | Manutenzione Linee e Sostegni I.P. dal 01/04/2017 al 30/04/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.I.E.C.I.P. S.R.L. | 480,56 | 86,66 | 393,90 | INTERVENTI SU IMPIANTI I.P. |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 64,81 | 0,00 | 64,81 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 14,26 | 14,26 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 359,05 | 0,00 | 359,05 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 78,99 | 78,99 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 49,69 | 0,00 | 49,69 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 10,93 | 10,93 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 447,84 | 0,00 | 447,84 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 98,53 | 98,53 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 12/05/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE | 20.000,00 | 800,00 | 19.200,00 | CONTRIBUTO DISAVANZO DI GESTIONE PER MANIFESTAZIONI NATALE 2017 |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TERMICA PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 3.552,64 | 560,00 | 2.992,64 | INCARICO PER PREDISPOSIZIONE CANDIDATURA,DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICHE, PROGETTAZIONE PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI DECRETO 14/803/2015 PER EFFICIENTEMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BARGE/ROBERTO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | 4 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI IN CANALE- SPESE TECNICHE |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | CUP:E66J15000010002 -Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 D.D. n. 47 del 03/02/2015) Spese tecniche per D.L., contabilizzazione e liquidazione opere |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAVINA/SERGIO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | CUP:E66J15000010002 -Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 D.D. n. 47 del 03/02/2015) - INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAMELLO/CARLO | 634,40 | 100,00 | 534,40 | CUP:E66J15000010002 -Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 D.D. n. 47 del 03/02/2015) - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUDENINO/ROBERTA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INFORMATIZZAZIONE E REVISIONE - ACCONTO COMPENSO |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALLO/WANDA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INFORMATIZZAZIONE E REVISIONE - ACCONTO COMPENSO |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.16.004 - Spese notarili | NOTAIO STUFFO MARIA LUISA | 1.955,79 | 255,79 | 1.700,00 | ASSOCIAZIONE CANALE ECOLOGIA - AREA - DONAZIONE - INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GODIO/GIOVANNI | 36.754,30 | 3.341,30 | 33.413,00 | 4 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI IN CANALE-ACCONTO |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GODIO/GIOVANNI | 30.016,93 | 2.728,81 | 27.288,12 | 4 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI IN CANALE- SALDO |
| 12/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI SPA | 76.081,50 | 6.916,50 | 69.165,00 | 1 sal opere di ristrutturazione per adeguamento normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico Istituto comprensivo - 2 lotto |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 784,09 | 141,39 | 642,70 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 45,97 | 8,29 | 37,68 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 81,47 | 14,69 | 66,78 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 25,94 | 4,68 | 21,26 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.970,38 | 179,13 | 1.791,25 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 44,52 | 8,03 | 36,49 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 262,59 | 47,35 | 215,24 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 56,49 | 10,19 | 46,30 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 64,09 | 11,56 | 52,53 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 159,17 | 28,70 | 130,47 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 51,30 | 9,25 | 42,05 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 200,68 | 36,19 | 164,49 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 19,67 | 3,55 | 16,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 23,23 | 4,19 | 19,04 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 148,99 | 26,87 | 122,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 40,15 | 7,24 | 32,91 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 18,04 | 3,25 | 14,79 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8,03 | 1,45 | 6,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 120,98 | 21,82 | 99,16 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.773,37 | 500,12 | 2.273,25 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 28,06 | 5,06 | 23,00 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 76,21 | 13,74 | 62,47 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 106,21 | 19,15 | 87,06 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 5,95 | 1,07 | 4,88 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,51 | 9,47 | 43,04 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 154,81 | 27,92 | 126,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 109,50 | 19,75 | 89,75 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 24,45 | 4,41 | 20,04 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 121,15 | 21,85 | 99,30 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,85 | 15,12 | 68,73 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 82,01 | 14,79 | 67,22 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 24,63 | 4,44 | 20,19 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 552,81 | 99,69 | 453,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 370,55 | 66,82 | 303,73 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 166,70 | 30,06 | 136,64 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 66,17 | 11,93 | 54,24 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 10,03 | 1,81 | 8,22 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 682,77 | 123,12 | 559,65 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 48,76 | 8,79 | 39,97 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 158,48 | 28,58 | 129,90 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 463,09 | 83,51 | 379,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 541,83 | 97,71 | 444,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 277,15 | 49,98 | 227,17 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 111,15 | 20,04 | 91,11 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 273,07 | 49,24 | 223,83 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 602,30 | 108,61 | 493,69 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 5,95 | 1,07 | 4,88 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 46,09 | 8,31 | 37,78 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,59 | 15,07 | 68,52 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,01 | 14,97 | 68,04 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 44,26 | 7,98 | 36,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.201,92 | 216,74 | 985,18 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 86,71 | 15,64 | 71,07 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 147,40 | 26,58 | 120,82 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8,92 | 1,61 | 7,31 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 38,56 | 6,95 | 31,61 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 211,52 | 38,14 | 173,38 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 42,79 | 7,72 | 35,07 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 29,08 | 5,24 | 23,84 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 476,20 | 85,87 | 390,33 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 49,14 | 8,86 | 40,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO |
| 22/05/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | TRASFERIMENTO ANNO 2017 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SCUOLA PRIMARIA |
| 22/05/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | TRASFERIMENTO ANNO 2017 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO |
| 31/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONTA' | 1.190,20 | 0,00 | 1.190,20 | PROGETTO ""CROSSING ROERO"" - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CANALE |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | I.N.P.S. | 151,00 | 0,00 | 151,00 | PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA SUL ""IL GIORNALE DEL PIEMONTE - ""LEGALI"""" |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 403,60 | 1.276,40 | INDENNITA' VICE SINDACO COMUNALI 2 TRIMESTRE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' ASSESSORE COMUNALE 2 TRIMESTRE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' AL SINDACO 2 TRIMESTRE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE 2000 CALCIO | 7.000,00 | 280,00 | 6.720,00 | CONTRIBUTO PER AFFILIAZIONE ALLA SOC. TORINO FOOTBALL CLUB STAGIONE SPORTIVA 2017/18 |
| 12/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 13.476,00 | 683,56 | 12.792,44 | DISAVANZO DI GESTIONE MICRONIDO - PERIODO 01.01.2017 - 30.04.2017 |
| 12/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 3.613,00 | 0,00 | 3.613,00 | ANNO 2016 - MICRO NIDO - DISAVANZO DI GESTIONE - ANNO 2016- TRASFERIMENTO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUDENINO/ROBERTA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALLO/WANDA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ANGELETTI/CARLO | 882,02 | 0,00 | 882,02 | ASONI ALESSANDRO/COMUNE DI CANALE - RICORSO AVANTI IL TAR DEL PIEMONTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - LEGALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE SALDO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ANGELETTI/CARLO | 2.328,04 | 506,00 | 1.822,04 | SIG. ASONI ALESSANDRO/COMUNE DI CANALE - RICORSO AVANTI IL TAR DEL PIEMONTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE - EROGAZIONE SALDO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | POVERO ANTONINO | 728,93 | 106,00 | 622,93 | Contratto di locazione alloggio destinato alla funzione di custode dellIstituto Scolastico Comprensivo di Canale - Variazione catastale ed accatastamento |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI ASSISTENZA dal 01/07/2017 al 31/08/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 585,03 | 105,50 | 479,53 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/07/2017 al 31/08/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 35,28 | 6,22 | 29,06 | BOLLETTA CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI dal 01/03/2017 al 30/04/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE SCPA | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | Servizio di pulizia ordinaria effettuato presso Uffici Comunali mese di maggio |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ESPERT SOC. COOP. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Servizio di pulizia ordinaria effettuato presso Uffici Comunali - mese di maggio |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO S.R.L. | 297,91 | 53,72 | 244,19 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 250,65 | 45,20 | 205,45 | FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 1.985,15 | 357,98 | 1.627,17 | GESTIONE SERVIZIO CONVENZIONALE INTERCOMUNALE CATTURA CANI 1 QUADRIMESTRE 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | AUTORITA' CONTROLLO PUBBL. (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE GARA |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE COSTA SRL | 2.961,65 | 269,24 | 2.692,41 | SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 5.865,00 | 0,00 | 5.865,00 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 321,06 | 12,35 | 308,71 | FORNITURA PASTI AD ALUNNI ESENTATI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.054,35 | 79,01 | 1.975,34 | Servizio ristorazione nel mese di maggio ad insegnanti e personale A.T.A |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 132,31 | 23,86 | 108,45 | FORNITURA TONER PER UFF TRIBUTI |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | FORNITURA BOLLETTINI TOSAP |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 658,80 | 118,80 | 540,00 | FORNITURA MANIFESTI IMU, TARI e TASI anno2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.272,39 | 0,00 | 1.272,39 | Lotto N. 7 del 30/04/2017: AGGIO SU RECUPERATO, FISSO RICERCHE ANAGRAFICHE, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 225,09 | 40,59 | 184,50 | FORNITURA BOLLETTARI QUIETANZE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 14,63 | 68,33 | BOLLETTA CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI dal 01/03/2017 al 30/04/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SERAVEZZA | 19,76 | 0,00 | 19,76 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE UFFICIO P.M. |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CISTERNA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI rif 381R/2017/V |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 21,64 | 0,00 | 21,64 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI RIF 136 - 433 - 578 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LEINI | 9,98 | 0,00 | 9,98 | SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO N V/241R/2017 |
| 14/06/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA | 969,90 | 174,90 | 795,00 | FORNITURA MONITOR SAMSUNG PER UFFICIO TECNICO |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 27,11 | 126,61 | BOLLETTA CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO dal 01/03/2017 al 30/04/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 239,94 | 43,27 | 196,67 | FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.805,64 | 686,26 | 3.119,38 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA EDIFICI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.285,44 | 953,12 | 4.332,32 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA EDIFICI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 1.486,32 | 268,02 | 1.218,30 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA EDIFICI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | BOLLETTA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE dal 01/07/2017 al 31/08/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 422,08 | 38,37 | 383,71 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA SCUOLE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 2.336,78 | 212,43 | 2.124,35 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA SCUOLE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.566,89 | 415,18 | 4.151,71 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA SCUOLE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.844,75 | 349,52 | 3.495,23 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA SCUOLE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 489,98 | 88,36 | 401,62 | BOLLETTA TELEFONICA SCUOLE dal 01/07/2017 al 31/08/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.026,00 | 366,00 | 3.660,00 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2016/2017 - 3 RATA PALESTRA SCUOLE MEDIE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C | 871,08 | 157,08 | 714,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MONTAFERETRI DEL CIMITERO |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.666,55 | 969,68 | 9.696,87 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI MAGGIO 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.380,86 | 761,90 | 7.618,96 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI MAGGIO 2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.464,75 | 1.042,25 | 10.422,50 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 5.003,68 | 454,88 | 4.548,80 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BRACCO F.LLI | 353,80 | 63,80 | 290,00 | SOSTITUZIONE RUOTA A SPAZZATRICE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO S.R.L. | 576,17 | 103,90 | 472,27 | FORNITURA PANCHINA LISBONA IN GHISA |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BRACCO F.LLI | 585,72 | 105,62 | 480,10 | SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZI COMUNALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOCARRO CANALJET PER PULIZIA ATTRAVERSAMENTI STRADALI |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 120,24 | 21,68 | 98,56 | quota fissa energia IP mesi di aprile e maggio |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,34 | 68,59 | 311,75 | Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/05/2017 al 31/05/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 83,69 | 0,00 | 83,69 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 18,41 | 18,41 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 109,57 | 0,00 | 109,57 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 24,11 | 24,11 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 36,36 | 0,00 | 36,36 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,00 | 8,00 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 337,32 | 0,00 | 337,32 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 14/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 74,21 | 74,21 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 15/06/2017 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FINPIEMONTE/SPA | 36.751,84 | 0,00 | 36.751,84 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO AI SENSI L.R. 28/99 VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO MIS. 1 - RIQUALIF.SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI - CODICE DOMANDA 280-29 - 2 RATA 2017 |
| 15/06/2017 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ARTUSIO/LAURA | 680,00 | 0,00 | 680,00 | Rimborso per rinuncia loculi n. 209 e 2010, posti nella III^ fila dal basso - LOTTO 6°- in qualità di erede del defunto ARTUSIO Carlo |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 653,20 | 117,79 | 535,41 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 56,56 | 10,20 | 46,36 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,37 | 8,54 | 38,83 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 25,53 | 4,60 | 20,93 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.393,38 | 126,67 | 1.266,71 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 32,81 | 5,92 | 26,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 42,33 | 7,63 | 34,70 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 134,08 | 24,18 | 109,90 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 60,12 | 10,84 | 49,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,04 | 8,48 | 38,56 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 167,35 | 30,18 | 137,17 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 222,77 | 40,17 | 182,60 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 31,39 | 5,66 | 25,73 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 487,24 | 87,86 | 399,38 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 302,26 | 54,51 | 247,75 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 99,44 | 17,93 | 81,51 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 998,83 | 180,12 | 818,71 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 88,74 | 16,00 | 72,74 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 88,29 | 15,92 | 72,37 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 36,84 | 6,64 | 30,20 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 97,64 | 17,61 | 80,03 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 16,34 | 2,95 | 13,39 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 534,54 | 96,39 | 438,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 18,51 | 3,34 | 15,17 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 69,39 | 12,51 | 56,88 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 189,50 | 34,17 | 155,33 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 122,71 | 22,13 | 100,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8,16 | 1,47 | 6,69 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 122,12 | 22,02 | 100,10 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 33,56 | 6,05 | 27,51 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 0,18 | 0,03 | 0,15 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 34,79 | 6,27 | 28,52 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 24,23 | 4,37 | 19,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,29 | 9,43 | 42,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 22,90 | 4,13 | 18,77 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 225,14 | 40,60 | 184,54 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 71,64 | 12,92 | 58,72 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.734,43 | 493,09 | 2.241,34 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 121,29 | 21,87 | 99,42 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,52 | 15,78 | 71,74 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9,21 | 1,66 | 7,55 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8,33 | 1,50 | 6,83 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 399,94 | 72,12 | 327,82 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 40,54 | 7,31 | 33,23 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 54,24 | 9,78 | 44,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 163,87 | 29,55 | 134,32 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 382,42 | 68,96 | 313,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 561,75 | 101,30 | 460,45 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 5,37 | 0,97 | 4,40 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 37,04 | 6,68 | 30,36 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 70,59 | 12,73 | 57,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 65,79 | 11,86 | 53,93 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 43,13 | 7,78 | 35,35 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 121,26 | 21,87 | 99,39 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 68,23 | 12,30 | 55,93 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 15,05 | 2,71 | 12,34 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 27,89 | 5,03 | 22,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 90,26 | 16,28 | 73,98 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 447,46 | 80,69 | 366,77 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 152,65 | 27,53 | 125,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 6,21 | 1,12 | 5,09 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 45,30 | 8,17 | 37,13 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 62,46 | 11,26 | 51,20 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 128,09 | 23,10 | 104,99 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE |
| 26/06/2017 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | POLO GRAFICO S.P.A. | 33,22 | 33,22 | 0,00 | Iva su fattura per pubblicazione avviso esito gara per concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale |
| 26/06/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI CUNEO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ACCREDITAMENTO CON LA PROVINCIA DI CUNEO QUOTA ADESIONE ANNO 2017 - |
| 26/06/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE LANGHE - L.R. 78/'78 - QUOTA ANNO 2017 |
| 28/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA/FULVIO | 354,96 | 64,01 | 290,95 | FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" |
| 28/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 129,55 | 23,36 | 106,19 | FORNITURA SCAFFALE METALLO PLASTICA TERRY |
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