Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GODIO/GIOVANNI | 6.492,75 | 590,25 | 5.902,50 | CUP:E69B11000110004- Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali in Canale - Perizia suppletiva e di variante - saldo |
| 11/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Corsi di Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso in data 12 marzo 2018 |
| 11/04/2018 | U.2.02.01.07.001 - Server | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA | 4.617,70 | 832,70 | 3.785,00 | FORNITURA NUOVO SERVER CON ACCESSORI |
| 11/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2018- ACCONTO |
| 13/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GODIO/GIOVANNI | 34.787,50 | 3.162,50 | 31.625,00 | Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale – lotto A (CUP E65B17008670004) - Contabilità finale |
| 14/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BARGE/ROBERTO | 2.491,12 | 841,89 | 1.649,23 | INCARICO PER PROGETTAZIONE. D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI- LOTTO A - SALDO SPESE TECNICHE |
| 14/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PECOLLO/DANIELE | 1.194,62 | 407,42 | 787,20 | Servizio di analisi fitopatologica su alcune alberate cittadine - Impegno della spesa |
| 14/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 177,10 | 0,00 | 177,10 | REALIZZAZIONE STRUTTURA DA DESTINARE AD ATTIVITA' GIOVANILI (CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC) - compenso RUP |
| 14/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 44,28 | 0,00 | 44,28 | REALIZZAZIONE STRUTTURA DA DESTINARE AD ATTIVITA' GIOVANILI (CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC)- QUOTA DESTINATA ACQUISTO BENI |
| 14/04/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | COMUNE DI CANALE | 1.276,47 | 0,00 | 1.276,47 | Incentivo per la funzione di R.u.p. - Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali in Canale |
| 18/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 |
| 18/04/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 582,84 | 105,10 | 477,74 | Canone telefonia uffici comunali dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Canone telefonia ufficio assistenza sociale dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 2,18 | 0,00 | 2,18 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 12,95 | 0,00 | 12,95 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,85 | 2,85 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 36,36 | 0,02 | 36,34 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | LAVORI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E PULIZIA MUNICIPALE SVOLTI PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 398,93 | 0,00 | 398,93 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 793,79 | 143,14 | 650,65 | FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 21,35 | 3,85 | 17,50 | FORNITURA GPL AUTOMEZZO PICASSO MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 128,10 | 23,10 | 105,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 2.064,24 | 372,24 | 1.692,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 24,40 | 4,40 | 20,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE: CORREZIONE CEDOLINI |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | CANONE CENTRALINO PBX AVAJA dal 01/04/2018 al 31/05/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.679,95 | 334,54 | 3.345,41 | Servizio scuolabus Trasporto scolastico mese di marzo dal 01/03/2018 al 30/03/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 5.560,02 | 264,76 | 5.295,26 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.266,22 | 87,16 | 2.179,06 | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 224,61 | 8,64 | 215,97 | SERVIZIO MENSA ALUNNI ESENTI MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.992,98 | 190,14 | 3.802,84 | Progetto giovani anno 2017 seconda rata |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | FORNITURA N.10 COPIE del n.12 rivista ""ROERO TERRA RITROVATA"" |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Revisione dello stato patrimoniale al 31.12.2017 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | Supporto operativo-formazione per redazione contabilità economico patrimoniale |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | FORNITURA BOLLETTINI PER UFFICIO TRIBUTI |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | FORNITURA CARTELLINE PER TARI CARTONCINO GRIGIO CHIARO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.421,47 | 0,00 | 1.421,47 | SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 17 DEL 28/2/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.600,16 | 0,00 | 1.600,16 | SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 17 DEL 28/2/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 835,67 | 0,00 | 835,67 | SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 17 DEL 28/2/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,04 | 82,92 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 926,20 | 0,00 | 926,20 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RELATIVI C.D.S MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.159,89 | 209,16 | 950,73 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI CDS MESE DI MARZO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTAGNITO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CARINI | 9,78 | 0,00 | 9,78 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,07 | 153,65 | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.069,12 | 914,10 | 4.155,02 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMUNALI - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 7.040,20 | 1.269,55 | 5.770,65 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMUNALI - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 1.979,78 | 357,01 | 1.622,77 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 EDIFICI COMUNALI - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI ORDINANZA 11/18 SIG GULINO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI SIGRI SIBONA E VIGLIONE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 562,20 | 51,11 | 511,09 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.112,60 | 282,96 | 2.829,64 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 6.083,10 | 553,02 | 5.530,08 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.121,21 | 465,56 | 4.655,65 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO - 1° RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.274,72 | 479,52 | 4.795,20 | STAGIONE TERMICA 2017/2018 PALESTRA COMUNALE - 1 RATA |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | RISTA F.LLI SNC | 2.046,61 | 0,00 | 2.046,61 | Bando Acque Sicure - 2017 - lotto A FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA PERSONALI ed ATTREZZATURE |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | RISTA F.LLI SNC | 450,25 | 450,25 | 0,00 | IVA SU FATT PER Bando Acque Sicure - 2017 - lotto A FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA PERSONALI ed ATTREZZATURE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 523,69 | 94,44 | 429,25 | Canone telefonia istituto comprensivo dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Canone fax fonia protezione civile dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | TROCELLEN ITALIA SPA | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | FORNITURA TATAMI PER PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.751,88 | 977,45 | 9.774,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.447,91 | 767,99 | 7.679,92 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.361,40 | 1.487,40 | 14.874,00 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 169,00 | 15,36 | 153,64 | RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.985,20 | 453,20 | 4.532,00 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | LAVORI DI POTATURA PIANTE ALTO FUSTO PRESENTI NELLE AIUOLE COMUNALI - ACCONTO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CAVALLOTTO/DARIO | 552,66 | 99,66 | 453,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO BREMACH |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.215,72 | 219,23 | 996,49 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 160,33 | 28,91 | 131,42 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN ZONA IND.LE MESI FEBBRAIO E MARZO 2018 |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 4.520,10 | 815,10 | 3.705,00 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE SPANDIMENTO SALE/SABBIA |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 826,17 | 148,98 | 677,19 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,67 | 15,09 | 68,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,48 | 9,46 | 43,02 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 21,98 | 3,96 | 18,02 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.236,26 | 203,30 | 2.032,96 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 105,32 | 18,99 | 86,33 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 61,82 | 11,15 | 50,67 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 363,28 | 65,51 | 297,77 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MOMBIRONE MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 92,96 | 16,76 | 76,20 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 188,05 | 33,91 | 154,14 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 45,52 | 8,21 | 37,31 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 28,74 | 5,18 | 23,56 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 16,32 | 2,94 | 13,38 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 15,20 | 2,74 | 12,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 68,94 | 12,43 | 56,51 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 350,48 | 63,20 | 287,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 11.859,04 | 2.201,72 | 9.657,32 | CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO; NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000028 DEL 30/03/2018 PER RIMBORSO TOTALE DEI COSTI RELATIVI A |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 24,34 | 0,00 | 24,34 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 5,35 | 5,35 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 82,82 | 0,00 | 82,82 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 18,22 | 18,22 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 161,48 | 0,00 | 161,48 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 35,52 | 35,52 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 24,93 | 0,00 | 24,93 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 5,50 | 5,50 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 940,14 | 0,00 | 940,14 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 206,83 | 206,83 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
| 18/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MAES SRL | 22.352,00 | 2.032,00 | 20.320,00 | Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale : completamento - lotto B) - SALDO LAVORI IN ECONOMIA |
| 18/04/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI BRA | 3.304,00 | 0,00 | 3.304,00 | D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale – Cup E66J17000010005 - spese gestione gara da parte della Centrale unica di committenza - rimborso |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 503,70 | 0,00 | 503,70 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI APRILE (DAL 1 AL 15) ANNO 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | COMUNE DI CASTELLINALDO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PROGETTO ARTE E PAESAGGIO - UN PONTE CULTURALE TRA LA PIETRA DELLA VALLE INFERNOTTO ED I BORGHI DEL ROERO - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | TRASFERIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SCUOLA SECONDARIA ANNO 2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI APRILE ANNO 2018 (DAL 15 AL 30) |
| 09/05/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 5.342,15 | 485,65 | 4.856,50 | LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA DISPERSIONE CENERI |
| 09/05/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 15.370,99 | 1.397,36 | 13.973,63 | LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI E DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 9 LOTTO |
| 09/05/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 13.365,43 | 1.215,04 | 12.150,39 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale (9° lotto) - SALDO LAVORI A BASE D'ASTA |
| 11/05/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE | 15.000,00 | 600,00 | 14.400,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ""MAGICO PAESE DI NATALE 2017"" |
| 11/05/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BARAVALLE/ALDO | 1.205,36 | 407,36 | 798,00 | Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali in Canale - Cup E69B11000110004 - Collaudo strutturale - Liquidazione competenze |
| 11/05/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANALE | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - Opere di ristrutturazione con adeguamento normativa antisismica - compenso Rup |
| 11/05/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI CANALE | 250,21 | 0,00 | 250,21 | ACCANTONAMENTO PER FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO - COMPENSO RUP E QUOTA DESTINATA ACQUISTO BENI |
| 11/05/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 |
| 11/05/2018 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | ROERO S.S.D. A.R.L. | 132.408,29 | 0,00 | 132.408,29 | Centro Benessere del Roero (CUP n. E69D07000090006 - Cig n. 0167885F11) - Trasferimento rata contributo |
| 16/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO ANNO 2018 (DAL 1 AL 15) |
| 16/05/2018 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | IFEL FONDAZIONE ANCI | 392,90 | 0,00 | 392,90 | CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (INCASSI DAL 1.12.2017 AL 8.05.2018) COMPENSAZIONE REV. 788 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Corso di aggiornamento in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ai sensi dell'art.37, comma 12 del D.Lgs n.81/2008 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 2.550,00 | 459,84 | 2.090,16 | INTERVENTI DI RIPARAZIONI URGENTI SU STAMPANTI MULTIFUNZIONI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,56 | 87,56 | 398,00 | canone centralino istituto comprensivo PBX AVAJA dal 01/06/2018 al 31/07/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | IL SOLE 24 ORE SPA | 199,00 | 7,65 | 191,35 | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE dal 14/05/2018 al 13/05/2019 E QUOTIDIANO - EDILIZIA E TERRITORIO dal 14/05/2018 al 13/05/2019 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 269,67 | 0,00 | 269,67 | RENDICONTO SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO dal 01/02/2018 al 28/02/2018 - B=033818871813283429 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 249,20 | 0,00 | 249,20 | Rendiconto spese postali conti di credito dal 01/03/2018 al 31/03/2018 - B=031418871813776427 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI SAS | 121,00 | 0,00 | 121,00 | CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Canone noleggio centralino uffici comunali PBX AVAJA dal 01/06/2018 al 31/07/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Canone impianto di videosorveglianza dal 01/06/2018 al 31/07/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.184,26 | 289,48 | 2.894,78 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 5.295,26 | 252,16 | 5.043,10 | SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 6.308,66 | 300,41 | 6.008,25 | Servizio assistenza scolastica disabili mese di MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.885,90 | 72,53 | 1.813,37 | Servizio ristorazione nel mese di aprile insegnanti e personale ATA |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 216,55 | 8,33 | 208,22 | Servizio ristorazione nel mese di aprile pasti alunni esenti |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 181,17 | 32,67 | 148,50 | FT 2121620/2018 VERBALE PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE GENERICO -BLOCCO AUTORICALCANTE DEDOTTE N.C. 2104113/2016 E N.C. 2131182/2015 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A. | 561,20 | 101,20 | 460,00 | ABBONAMENTO A UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - 1° ANNUALITA |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAGLIA BRUNO | 52,34 | 9,44 | 42,90 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AD AUTOMEZZO P.M. |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.026,80 | 0,00 | 1.026,80 | RIVALSA SPESE POSTALI ANITICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.357,70 | 244,83 | 1.112,87 | SERVIZIO GESTIONE ATTI VIOLAZIONI VERBALI CDS MESE DI APRILE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 4 TRIMESTRE 2017 VS NOTA SPESE 183/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 445,30 | 80,30 | 365,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 414,80 | 74,80 | 340,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 158,60 | 28,60 | 130,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.801,84 | 685,58 | 3.116,26 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI COMUNALI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 5.280,14 | 952,15 | 4.327,99 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI COMUNALI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 1.484,84 | 267,76 | 1.217,08 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI COMUNALI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 895,49 | 161,48 | 734,01 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 21,98 | 3,96 | 18,02 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 53,80 | 9,70 | 44,10 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,88 | 15,85 | 72,03 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 421,66 | 38,33 | 383,33 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI SCOLASTICI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 2.334,44 | 212,22 | 2.122,22 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI SCOLASTICI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 4.562,32 | 414,76 | 4.147,56 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI SCOLASTICI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.840,90 | 349,17 | 3.491,73 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A EDIFICI SCOLASTICI |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.231,04 | 202,82 | 2.028,22 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL | 3.956,04 | 359,64 | 3.596,40 | SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2017/2018 Rata n. 2/A PALESTRA |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.942,64 | 530,64 | 2.412,00 | Servizi cimiteriali presso cimitero comunale per il I trimestre 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 878,40 | 158,40 | 720,00 | AFFITTO BENNE IL 30/04/2018 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,19 | 8,51 | 38,68 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.751,88 | 977,45 | 9.774,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.447,91 | 767,99 | 7.679,92 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.145,25 | 1.467,75 | 14.677,50 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.985,20 | 453,20 | 4.532,00 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 176,28 | 16,03 | 160,25 | RACCOLTA RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE MESE DI APRILE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRAGAS SRL | 667,95 | 120,45 | 547,50 | FORNITURA GPL PER IMPIANTO SPORTIVO |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 59,00 | 10,64 | 48,36 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 287,36 | 51,82 | 235,54 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 936,62 | 168,90 | 767,72 | FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 30,39 | 5,48 | 24,91 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 35,32 | 6,37 | 28,95 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 15,97 | 2,88 | 13,09 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 14,80 | 2,67 | 12,13 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 84,17 | 15,18 | 68,99 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 193,93 | 34,97 | 158,96 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 46,52 | 8,39 | 38,13 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI MARZO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 12.174,20 | 2.201,72 | 9.972,48 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE; NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000042 DEL 30/04/2018 PER RIMBORSO TOTALE DEI COSTI RELATIVI AL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRIC |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 48,42 | 0,00 | 48,42 | FORNITURA CARBURANTE PICASSO MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 10,65 | 10,65 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE A PICASSO MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 154,44 | 0,00 | 154,44 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PM MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 33,98 | 33,98 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 128,37 | 0,00 | 128,37 | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 28,24 | 28,24 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 37,01 | 0,00 | 37,01 | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 8,14 | 8,14 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 809,86 | 0,00 | 809,86 | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 178,17 | 178,17 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS PATRIMONIO PAESAGGI VITIVINICOLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO-MONFERRATO - ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. | 156,00 | 0,00 | 156,00 | A.S. 2017/18 - TRASPORTO ALUNNO L.G. - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO/STORICO DELLA RESISTENZA | 629,41 | 0,00 | 629,41 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 31/05/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CAMPAGNA/ELENA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 399- 7 LOTTO - RINUNCIA |
| 01/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO ANNO 2018 (DAL 16 AL 31) |
| 06/06/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FINPIEMONTE SPA | 36.751,84 | 0,00 | 36.751,84 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO AI SENSI L.R. 28/99 VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO MIS. 1 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI - codice domanda 280-29- 3 rata |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 1.144,00 | 44,00 | 1.100,00 | VENDITA SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE - ABBONAMENTO ANNUALE A OMNIA |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE SCPA | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2019 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 103,27 | 0,00 | 103,27 | RENDICONTO 2097443938 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 678,31 | 122,32 | 555,99 | FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | B.B.BELL S.R.L | 164,70 | 29,70 | 135,00 | FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 4.072,32 | 734,35 | 3.337,97 | CONVENZIONE INTERCOMUNALE I QUADRIMESTRE 2018 PER GESTIONE SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 4.006,68 | 364,24 | 3.642,44 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) | 507,82 | 0,00 | 507,82 | FORNITURA LIBRI PER ""PROGETTO NATI PER LEGGERE 2017-2018"" |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 280,60 | 50,60 | 230,00 | FORNITURA TONER PER PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.500,00 | 119,05 | 2.380,95 | PROGETTO GIOVANI PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 311,61 | 56,19 | 255,42 | Servizi supporto amministrativo mese di aprile |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL | 524,00 | 0,00 | 524,00 | SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SU PARCO MACCHINE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.695,30 | 0,00 | 1.695,30 | Lotto N. 18 del 31/03/2018: SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, SPESE DI NOTIFICAZIONE e AGGIO SU RECUPERATO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 881,69 | 0,00 | 881,69 | Lotto N. 18 del 31/03/2018: SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, SPESE DI NOTIFICAZIONE e AGGIO SU RECUPERATO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 571,07 | 0,00 | 571,07 | Lotto N. 18 del 31/03/2018: SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, SPESE DI NOTIFICAZIONE e AGGIO SU RECUPERATO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.100,75 | 0,00 | 1.100,75 | Lotto N. 19 del 30/04/2018: SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA e AGGIO SU RECUPERATO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 294,12 | 0,00 | 294,12 | Lotto N. 19 del 30/04/2018: SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA e AGGIO SU RECUPERATO |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 1.217,18 | 219,49 | 997,69 | FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 446,81 | 80,57 | 366,24 | FORNITURA TONER PER UFFICIO P.M. |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI V/914R/2018 E V/924R/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE RIF DISTINTA 2018/0790 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE RIF DISTINTA 2018/1380 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SERAVEZZA | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N REG 416/17 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SEGRATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE - VS PROT 2062 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/2429C/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 644,73 | 116,26 | 528,47 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA/FULVIO | 755,81 | 136,29 | 619,52 | FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANALMARMI E GRANITI SNC | 225,70 | 40,70 | 185,00 | FORNITURA PIETRE DI LUSERNA |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANALMARMI E GRANITI SNC | 176,90 | 31,90 | 145,00 | FORNITURA PIETRE DI LUSERNA |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 22,52 | 4,06 | 18,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 76,35 | 13,77 | 62,58 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.665,71 | 151,43 | 1.514,28 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 34,31 | 6,19 | 28,12 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.784,14 | 980,37 | 9.803,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.473,25 | 770,30 | 7.702,95 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 232,17 | 41,87 | 190,30 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 56,86 | 10,25 | 46,61 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 1.078,48 | 0,00 | 1.078,48 | Lavori di manutenzione ordinaria marciapiede in via torino |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 29,13 | 5,25 | 23,88 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 16,08 | 2,90 | 13,18 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 14,93 | 2,69 | 12,24 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 68,72 | 12,39 | 56,33 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE IMPIANTI IP dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE IMPIANTI IP dal 01/02/2018 al 28/02/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE APPARECCHI IP dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE IMPIANTI IP A LED dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE APPARECCHIO IP a LED 24W dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 12.209,52 | 2.201,72 | 10.007,80 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,48 | 15,05 | 68,43 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 183,12 | 33,02 | 150,10 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 43,26 | 7,80 | 35,46 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 91,46 | 0,00 | 91,46 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 20,12 | 20,12 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 281,40 | 0,00 | 281,40 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 61,91 | 61,91 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 215,87 | 0,00 | 215,87 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 47,49 | 47,49 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 403,60 | 1.276,40 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO II TRIMESTRE 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO 2 TRIMESTRE 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE 2000 CALCIO | 7.000,00 | 280,00 | 6.720,00 | CONTRIBUTO PER AFFILIAZIONE F.C. TORINO CALCIO ANNO 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TASSARA/ELIDE ADRIANA | 228,38 | 77,18 | 151,20 | Fabbricato del Bocciodromo Comunale – Adempimenti in materia di sicurezza - liquidazione compenso |
| 12/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 694,46 | 0,00 | 694,46 | Lavori di riasfaltatura di alcune strade cittadine - Cup:E67H17000900004 - Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche - Liquidazione |
| 13/06/2018 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI MONTA' | 8.371,51 | 0,00 | 8.371,51 | Progetto “Roero Bike Tour” – Trasferimento al Comune di Montà |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TOPPINO DR. VINCENZO NOTAIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Spese notarili per predisposizione e stesura atti di compravendita - acconto |
| 15/06/2018 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | ENTE TURISMO ALBA - BRA-LANGHEE ROERO S.C.A R.L. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ART. 10 STATUTO SOCIALE |
| 18/06/2018 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | ROERO S.S.D. A.R.L. | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | CONTRIBUTO PUBBLICO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO- Rif Secondo Atto Integrativo Rep. 2121 del 31/5/2016 ACCONTO |
| 20/06/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON I COMUNI DI CANELLI, MOASCA E CANALE – TRASFERIMENTO ANNO 2018- 1 ACCONTO |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 33.632,54 | 3.057,50 | 30.575,04 | Lavori di riasfaltatura di alcune strade cittadine - Cup:E67H17000900004 - Contabilità finale |
| 21/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 503,70 | 0,00 | 503,70 | COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GIUGNO ANNO 2018 - DAL 1 AL 15 |
| 22/06/2018 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fornitura di modulo software ""Relazioni da predisporre a cura del Revisore dei Conti |
| 22/06/2018 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fornitura software Soluzione TEI (Tesoreria Informatica) ed estrattore dati Sipal con configurazione Servizio COS-OPI: installazione, avviamento e formazione |
| 22/06/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BOSISIO GIUSEPPE SRL | 15.713,60 | 2.833,60 | 12.880,00 | Fornitura di arredi cimiteriali relativi al 9° lotto di loculi costruito nel Cimitero Comunale |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE | 4.499,99 | 811,47 | 3.688,52 | I^ACCONTO PER SOMME DOVUTE PER ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ANNI 2006-2015 - RIF. VS. COMUNICAZIONE DEL 18.05.2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 448,04 | 0,00 | 448,04 | Lotto N. 20 del 31/05/2018: COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 441,37 | 0,00 | 441,37 | Lotto N. 20 del 31/05/2018: COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 666,46 | 120,18 | 546,28 | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 2° FASCIA ANNO 2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 746,25 | 134,57 | 611,68 | Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROAGNA/NATALE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE MERLO X ABBATTIMENTO PIANTE VIA MOMBIRONE. GIORNI |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,50 | 4,06 | 18,44 | Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 70,00 | 12,62 | 57,38 | Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex Pretura dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 41,09 | 7,41 | 33,68 | Corrispettivo per il servizio elettricità località ex Pretura dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | BOLLETTA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 506,57 | 91,35 | 415,22 | BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.521,89 | 138,35 | 1.383,54 | Corrispettivo per il servizio elettricità istituto comprensivo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | IN.PRO.MA SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E PRETRATTAMENTO ANIMALE |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 32,09 | 5,79 | 26,30 | Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.784,14 | 980,37 | 9.803,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.473,25 | 770,30 | 7.702,95 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 15.025,73 | 1.365,98 | 13.659,75 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POSTEL SPA | 569,20 | 102,64 | 466,56 | STAMPA CARTOLINE PER RACCOLTA SACCHETTI |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POSTEL SPA | 125,20 | 22,58 | 102,62 | STAMPA CARTOLINE PER RITIRO SACCHETTI RIFIUTI |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 5.800,41 | 527,31 | 5.273,10 | FORNITURA PIANTE PER GIARDINI |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 246,81 | 44,51 | 202,30 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo canalese dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 49,74 | 8,97 | 40,77 | Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo valpone dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ALBA FIRE SRL | 1.803,40 | 325,20 | 1.478,20 | FORNITURA MATERIALE E ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERAI |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 742,15 | 133,83 | 608,32 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 473,00 | 0,00 | 473,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA SELCIATO IN PIAZZA ITALIA |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 494,00 | 0,00 | 494,00 | RIPRISTINO AUTOBLOCCANTI MARCIAPIEDE IN VIA CASTELVECCHIO |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,51 | 5,32 | 24,19 | Corrispettivo per il servizio elettricità antenne radio dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 15,81 | 2,85 | 12,96 | Corrispettivo per il servizio elettricità di videosorveglianza dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 69,98 | 12,62 | 57,36 | Corrispettivo per il servizio elettricità per stazione pompaggio dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,93 | 2,69 | 12,24 | Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,12 | 3,81 | 17,31 | Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 201,87 | 36,40 | 165,47 | Corrispettivo per il servizio elettricità aree mercatali dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 87,41 | 15,76 | 71,65 | Corrispettivo per il servizio elettricità aree mercatali dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 42,47 | 7,66 | 34,81 | Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 22/06/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. | 7.808,00 | 1.408,00 | 6.400,00 | Intervento di manutenzione straordinaria eseguito su Vs. pesa pubblica con la sostituzione della lamiera di copertura e dello strumento pesatore |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 608,27 | 109,69 | 498,58 | BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTA UFFICIO ASSISTENZA dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 10,90 | 0,00 | 10,90 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,40 | 2,40 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 4,36 | 0,00 | 4,36 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS E CONTRIBUTO NO RESTIT.TELEPASS |
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| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 1.088,95 | 99,00 | 989,95 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 01/06/2018 al 09/06/2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOLINEE COSTA SRL | 275,00 | 25,00 | 250,00 | SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI MICRONIDO GIUGNO 2018 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.399,53 | 92,29 | 2.307,24 | SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI MAGGIO |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 290,24 | 11,16 | 279,08 | SERVIZIO RISTORAZIONE PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI MAGGIO |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2018 |
| 29/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | V.A.R. - VOLONTARI AMBULANZA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
| 29/06/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Servizi resi a pagamento dai VVF - Valutazione progetto att. 65.1.B |
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