Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
15/01/2018 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA 781,41 140,91 640,50 Licenze base antivirus per pc uffici comunali
15/01/2018 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 2.745,00 495,00 2.250,00 Fornitura e posa di un sistema di rilevazione delle presenze per i dipendenti comunali - Acquisto su MEPA - Impegno della spesa
15/01/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. MEAZZA/FULVIO 1.061,40 191,40 870,00 Sistema modulare per la conservazione dei faldoni risultanti dall’intervento di riordino dell’Archivio Storico Comunale di Canale - Integraz
15/01/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. STEBO AMBIENTE SRL 5.675,76 1.023,50 4.652,26 Fornitura e posa di attrezzature ludiche di gioco anche per “parchi inclusivi” comunali - Impegno della spesa - Provvedimenti
17/01/2018 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio ALEMANNO/NADIA 100,00 0,00 100,00 A.S. 2016/2017 - BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI CANALESI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CANALE
18/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,85 0,00 13,85 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
18/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,05 3,05 0,00 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
18/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 4,36 0,00 4,36 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
18/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,96 0,96 0,00 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
18/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 BOLLETTE TELEFONI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO
18/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 634,40 114,40 520,00 BOLLETTE TELEFONI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO
18/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Servizio di pulizia degli edifici comunali - mese di dicembre
18/01/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 631,67 0,00 631,67 Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2017 al 31/10/2017
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CAUDA ENRICA 290,00 0,00 290,00 Servizio di supporto attività ufficio amministrativo/finanziario
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti FRANZERO/MAURIZIO DISTRIBUTORE VEZZA 23,10 0,00 23,10 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE
18/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.627,48 293,48 1.334,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2017
18/01/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 Canone noleggio centrale telefonica dal 01/02/2018 al 31/03/2018
18/01/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 3.581,19 645,79 2.935,40 Canone Impianto Di Videosorveglianza dal 01/02/2018 al 31/03/2018
18/01/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 234,81 42,34 192,47 STAMPA COPIE-MANIFESTI-TARGHE ED INVITI DIVERSI
18/01/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC 148,50 13,50 135,00 FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI PER CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
18/01/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 2.759,96 250,91 2.509,05 Servizio trasporto scolastico dal 01/12/2017 al 23/12/2017
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PENNINO DI CANATO ROBERTO 2.084,66 0,00 2.084,66 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
18/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.521,07 96,96 2.424,11 Servizio ristorazione nel mese di Ottobre insegnanti e personale ATA
18/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 519,72 93,72 426,00 CANONE ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA E PRESSO ALLOGGI ERP DAL 01/10/2017 al 31/12/2017
18/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO S.R.L. 69,54 12,54 57,00 FORNITURA SERIE-FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ALLESTITi
18/01/2018 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 536,80 96,80 440,00 Rilegatura atti comunali
18/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 143,35 25,85 117,50 FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO P.M.
18/01/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 2.230,00 330,00 1.900,00 Fornitura software GisMaster Commercio per gestione attività commerciali in sede fissa
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 262,62 0,00 262,62 Compenso per predisposizione ricorso e per partecipazione udienza
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 972,40 0,00 972,40 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.285,77 231,86 1.053,91 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL C.D.S MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 377,64 68,10 309,54 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS MESE DI DICEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 285,60 0,00 285,60 RIVALSA PER SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/460S/2017 REGISTRO 442/17
18/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SEGRATE 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/3285/201 PROT 29627
18/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 3° TRIMESTRE 2017
18/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari KONE S.P.A. 442,79 79,85 362,94 MANUTENZIONE ASCENSORE IMPIANTO NR. 10142250 dal 01/07/2017 al 31/12/2017
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SAGLIA BRUNO 461,16 83,16 378,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO PIAGGIO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 308,17 55,57 252,60 SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 432,49 77,99 354,50 SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO EDIFICIO COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 134,20 24,20 110,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI 780,80 140,80 640,00 SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PORTE E PANNELLATURE PRESSO L'ARCHIVIO E GLI UFFICI COMUNALI
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali EDILMURRU SNC 1.098,00 198,00 900,00 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE
18/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 943,39 170,12 773,27 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LOMBARDI/NICOLA 186,05 33,55 152,50 FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 446,67 80,55 366,12 FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 698,45 125,95 572,50 INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 247,05 44,55 202,50 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI
18/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Canone telefono protezione civile dal 01/01/2018 al 28/02/2018
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 201,30 36,30 165,00 RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 624,48 112,61 511,87 fornitura materiale per cancelleria per manutenzione locali della scuola elementare
18/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 509,23 91,83 417,40 BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/01/2018 al 28/02/2018
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BERTELLO GERVASIO 610,00 110,00 500,00 NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BERTELLO GERVASIO 732,00 132,00 600,00 NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 211,06 38,06 173,00 INTERVENTO PER RIPRISTINO A SEGUITO CORTO CIRCUITO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 180,56 32,56 148,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 168,36 30,36 138,00 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 512,40 92,40 420,00 Intervento di manutenzione su impianto elettrico dell'edificio scolastico
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 689,30 124,30 565,00 INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 583,16 105,16 478,00 INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ROAGNA/NATALE 828,89 149,47 679,42 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE
18/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 395,28 71,28 324,00 CANONE ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA E PRESSO ALLOGGI ERP DAL 01/10/2017 al 31/12/2017
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 814,96 146,96 668,00 RIPARAZIONE PORTE E SOSTITUZIONE DI VETRI
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 447,13 80,63 366,50 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLE MEDIE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 736,88 132,88 604,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 311,10 56,10 255,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI V.LE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. ELIOTEC & C SNC 183,00 33,00 150,00 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN VIA MOMBIRONE PRESSO IL RIO COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 304,76 27,71 277,05 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTEGRAZIONE ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
18/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.666,55 969,68 9.696,87 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017
18/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.380,86 761,90 7.618,96 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017
18/01/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 15.448,95 1.404,45 14.044,50 QUOTA CONCORSO SPESE PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ASTIPLAST S.N.C. 192,42 34,70 157,72 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 1.130,57 203,87 926,70 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 901,43 162,55 738,88 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 590,16 106,42 483,74 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 385,64 69,54 316,10 INTERVENTO PER TAGLIANDO A SPAZZATRICE COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ASTIPLAST S.N.C. 7.356,88 1.326,65 6.030,23 ANNO 2018 - FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI - CIG: Z852061A71
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IMBALSTUDI SRL 427,00 77,00 350,00 FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA
18/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.
18/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SOLARIS SCS ONLUS 912,56 164,56 748,00 Riqualificazione e manutenzione di parchi, rotatorie ed aree verdi comunali, per l’anno 2017. Impegno della spesa
18/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SOLARIS SCS ONLUS 3.300,00 595,08 2.704,92 Riqualificazione e manutenzione di parchi, rotatorie ed aree verdi comunali, per l’anno 2017. Impegno della spesa
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali AGRICOLA ALBESE SRL 610,65 58,93 551,72 fornitura prodotti fertilizzanti per concimazione aree verdi comunali
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 540,46 97,46 443,00 intervento per riparazione fontana presso giardini pubblici e intervento su impianto irrigazione presso giardini pubblici
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 353,80 63,80 290,00 INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA BOCCIOFILA DI V.LE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 332,45 59,95 272,50 SOSTITUIZONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FRAZ. VALPONE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 735,05 132,55 602,50 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI V.LE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 180,56 32,56 148,00 interventi per riparazione impianto idraulico presso spogliatoi del campo sportivo di v.le del pesco
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 284,26 51,26 233,00 interventi di riparazione serramenti e sostituzione vetri presso il campo sportivo di valpone
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PAGLIASSO/MASSIMO 652,70 117,70 535,00 INTERVENTO RIPARAZIONE CANCELLO PER ACCESSO ALLA BOCCIOFILA DI V.LE DEL PESCO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 139,08 25,08 114,00 RIPRISTINO SUPPORTO PEDALE FRIZIONE E RIPRISTINO CABLAGGIO ALZACRISTALLO ALL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TIPO ""BUCHER""
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CIANCIMOTO DI CIANCI 468,48 84,48 384,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO PORTER DI PROPRIETA' DEL COMUNE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECOFAR S.R.L. 240,95 43,45 197,50 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE DI PROPRIETA' COMUNALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CAVALLOTTO/DARIO 1.004,34 181,11 823,23 RIPARAZIONE DIFFERENZIALE E TAGLIANDO AUTOMEZZO BREMACH
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRACCO F.LLI 797,88 143,88 654,00 intervento per cambio gomme su automezzi comunali
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SAGLIA BRUNO 363,56 65,56 298,00 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO BREMACH
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PELASSA/CARLO 509,96 91,96 418,00 RIPARAZIONE SPANDISALE OMER
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 1.273,22 229,60 1.043,62 Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2017 - impegno della spesa
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 794,94 143,35 651,59 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 801,38 144,51 656,87 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
18/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MASERA/DOMENICO 1.830,00 330,00 1.500,00 Piccoli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali - Impegno della spesa
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 754,00 0,00 754,00 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN PPIAZZA SAN BERNARDINO
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIACHINO/PAOLO 1.073,60 193,60 880,00 intervento per realizzaizone tabellone stradale e riparazione barriera strada in fraz. valpone
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRA SERVIZI S.R.L. 667,00 77,00 590,00 interventi di pulizia fosse settiche con canaljet, trasporto e spnaltimento fanghi in corso Alba e in v.le del Pesco
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIACHINO/PAOLO 549,00 99,00 450,00 INTERVENTI PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali F.LLI BODDA S.N.C. 2.200,00 396,72 1.803,28 PISTA CICLABILE - RIPRISTINO STACCIONATA - AFFIDAMENTO.
18/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 504,71 91,01 413,70 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IP
18/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 140,29 25,30 114,99 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IP ZONA INDUSTRIALE
18/01/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 11.704,81 2.201,72 9.503,09 Concessione per la gestione del servizio I.P. su strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo
18/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIGLIONE/ATTILIO 2.989,00 539,00 2.450,00 ANNO 2017 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z2F2086713
18/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIGLIONE/ATTILIO 366,00 66,00 300,00 INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PER POSA E RIMOZIONE QUADRI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO MANIFESTAZIONI E RIMOZIONE SOGGETTO NATALIZIO IN PIAZZA ITALIA
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 111,22 0,00 111,22 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 24,47 24,47 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 316,68 0,00 316,68 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 69,67 69,67 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 27,47 0,00 27,47 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 6,04 6,04 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 491,68 0,00 491,68 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 108,17 108,17 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE
18/01/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 635,86 0,00 635,86 SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO e SPESE CAD
18/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 645,06 0,00 645,06 SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO e SPESE CAD
18/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. 152,50 27,50 125,00 FORNITURA BOLLETTARI COMMISSIONI DI PUBBLICHE AFFISSIONI 50 COPIE IN DUPLICE COPIA
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO 4.500,00 300,00 4.200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 - FILARMONICA S. CECILIA
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRAN ROERO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2.000,00 80,00 1.920,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. CANALE 2000 CALCIO 3.000,00 120,00 2.880,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 - A.C. VALPONE
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ROERO BIKERS - SEZIONE SOCIETAPOLISPORTIVA 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali ASSOCIAZIONE 'VIVA I NONNI' 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI F.I.D.A.S. 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANALE SPORTIVA 2.800,00 0,00 2.800,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
19/01/2018 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate CAVAGNERO/PIERINO DELLA COMPAGNIA SANT'ISIDORO 840,00 0,00 840,00 CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LA NUOVA BANDIERA DELLA COMPAGNIA S. ISIDORO
19/01/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CAVAGNERO/PIERINO DELLA COMPAGNIA SANT'ISIDORO 60,00 0,00 60,00 CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LA NUOVA BANDIERA DELLA COMPAGNIA S. ISIDORO
19/01/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri SIBONA/PAOLO 4.680,00 0,00 4.680,00 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI
19/01/2018 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali VALSANIA/DONATELLA 583,65 197,25 386,40 BANCA INTESA SPA - RICHIESTA CORRISPETTIVO - CONTESTAZIONE - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 3.600,00 0,00 3.600,00 PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 5.770,00 0,00 5.770,00 PREMIO POLIZZA INCENDIO FURTO - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 9.000,00 0,00 9.000,00 PREMIO POLIZZA RCT/RCO - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 8.543,00 0,00 8.543,00 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.396,50 0,00 1.396,50 PREMIO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVI - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 200,00 0,00 200,00 POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOVETTURA TARGATA CY824HW - anno 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 476,00 0,00 476,00 POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO - anno 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 179,00 0,00 179,00 PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.039,00 0,00 1.039,00 POLIZZA RC SCUOLABUS - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 309,00 0,00 309,00 PREMIO POLIZZA RC AUTO - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.260,00 0,00 1.260,00 PREMI POLIZZE RC AUTO - ANNO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ENTE MORALE 440,00 0,00 440,00 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
19/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia VITTORE/SARA - ECONOMO 266,56 0,00 266,56 SPESE ECONOMATO ANNO 2017
19/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VITTORE/SARA - ECONOMO 324,70 0,00 324,70 SPESE ECONOMATO ANNO 2017
19/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. VITTORE/SARA - ECONOMO 42,00 0,00 42,00 SPESE ECONOMATO ANNO 2017
23/01/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.I.C.C.R.E. 252,26 0,00 252,26 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.
23/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALPONE 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
31/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MOVIMENTO DANZA S.S.D 250,00 0,00 250,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
31/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
31/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO PENSIONATI 1.800,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
05/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PREFETTURA/DI CUNEO CARTE IDENTITA' 132,00 0,00 132,00 ERARIO COMPETENZA SEZ. 112 CAPO 10 CAP. 2368 - ACQUISTO N. 300 CARTE DI IDENTITA'
07/02/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 201,84 0,00 201,84 Servizio di telefonia mobile comunale - pagamento Iva ad esigibilità immediata erroneamente versata allo Stato per applicazione dello split payment per fatture anni 2016/2017
08/02/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 LAVORI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2018
08/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE SPA 100,65 18,15 82,50 RINNOVO PEC BASE AMMINISTRATORI dal 30/11/2017 al 30/11/2018 B=099918301801430662
08/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 64,62 0,00 64,62 Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - B=028718871800483674
08/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 962,60 0,00 962,60 Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - B=028718871800483674
08/02/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.255,65 295,97 2.959,68 Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 08/01/2018 al 31/01/2018
08/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BRA 48,64 0,00 48,64 A.S. 2017/2018 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CANALE
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 7.102,95 338,24 6.764,71 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.437,06 211,29 4.225,77 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 403,88 15,53 388,35 EROGAZIONE PASTI PER ALUNNI ESENTI MESE DI NOVEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 247,63 9,52 238,11 EROGAZIONE PASTI AD ALUNNI ESENTI MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.340,72 90,03 2.250,69 FORNITURA PASTI AD INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI NOVEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 1.685,94 64,84 1.621,10 EROGAZIONE PASTI A INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 165,65 29,87 135,78 CONSULTAZIONI VISURA EXTRA CANONE BANCA DATI PRA - 4 TRIMESTRE 2017
08/02/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 118,97 0,06 118,91 RICARICHE CELLULARI dal 01/11/2017 al 31/12/2017
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CAPANNORI 17,64 0,00 17,64 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE UFFICIO P.M. ATTI N 353 - 243 E 244
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 55,78 0,00 55,78 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI NN 1163 - 1219 - 1458 - 1655 - 1835 - 1836
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MONFORTE 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 2130C/2017/V
08/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS 11,76 0,00 11,76 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N PROT 1498/2017 - SIGRA ALOI C.
08/02/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 2.348,50 423,50 1.925,00 Supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2017
08/02/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 55,00 0,00 55,00 Supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2017 - visita presso l'ente
08/02/2018 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva MAGGIOLI S.P.A. 1.464,00 264,00 1.200,00 COLLEGAMENTO SOFTWARE A ANPR
08/02/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 1.342,00 242,00 1.100,00 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO PER LA GESTIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
08/02/2018 U.2.02.01.07.003 - Periferiche MEAZZA/FULVIO 3.050,00 550,00 2.500,00 FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA
08/02/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MAES SRL 6.600,00 600,00 6.000,00 LAVORI PRESSO PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO
08/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA 366,00 66,00 300,00 Corsi di Formazione in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs n.81/2008
08/02/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,07 153,65 RICARICHE CELLULARI dal 01/11/2017 al 31/12/2017
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1.827,65 329,93 1.497,72 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 52,92 9,54 43,38 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 107,96 19,47 88,49 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,38 4,58 20,80 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 2.094,55 190,42 1.904,13 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 392,07 35,64 356,43 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 6.664,86 1.201,86 5.463,00 servizi cimiteriali presso cimitero comunale per il IV trimestre 2017
08/02/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 781,87 71,08 710,79 SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
08/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 2.373,50 215,77 2.157,73 FORNITURA CAMPANE VETRO, CASSONETTI ""PORTA A PORTA "" E COMPOSTIERE PER ANNO 2017
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 73,68 13,29 60,39 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA CIMITERO MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2018
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 142,61 25,72 116,89 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 35,60 6,42 29,18 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 9,32 1,68 7,64 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 9,32 1,68 7,64 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 54,38 9,81 44,57 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 23,51 4,24 19,27 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 545,16 98,31 446,85 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 11.664,36 2.201,72 9.462,64 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI I.P. PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000004 DEL 31/01/2018
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 71,81 12,95 58,86 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA AREA MERCATALE MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 153,96 27,76 126,20 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA AREA MERCATALE MESE DI DICEMBRE
08/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 56,51 10,19 46,32 BOLLETTA ENERGIA ELETTICA PESO PUBBLICO MESE DI DICEMBRE
13/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri PASTURA COSTRUZIONI SNC 5.472,50 497,50 4.975,00 LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA DISPERSIONE CENERI
13/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri PASTURA COSTRUZIONI SNC 13.134,00 1.194,00 11.940,00 LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI E DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 9 LOTTO
14/02/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI 600,00 0,00 600,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017
15/02/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO"" 1.100,00 0,00 1.100,00 A.S. 2017/2018 - DOPOSCUOLA/CAM CANALE - EROGAZIONE ACCONTO
15/02/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE 100,00 0,00 100,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017 (A.C. VALPONE)
15/02/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ODASSO/MARCO 1.720,00 344,00 1.376,00 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI
15/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STUDIO BERTERO ASSOCIATI ING 3.172,00 1.072,00 2.100,00 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla Strada Provinciale n. 929(3° lotto) - Cup E61B16000400006- SPESE TECNICHE
15/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PALLADINO GEOM. SANDRO 3.172,00 1.072,00 2.100,00 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sullaS.P. n. 929(3° lotto) - Cup E61B16000400006 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE
15/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS 1.776,32 600,32 1.176,00 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario per coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - saldo
15/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri UGONIA/ANNALISA 1.586,00 536,00 1.050,00 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario per direzione lavori - contabilizzazione e liquidazione - saldo
15/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COLLIN/LAURA 1.038,00 0,00 1.038,00 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario progettazione e collaudo statico - saldo
15/02/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COLLIN/LAURA 4,00 0,00 4,00 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario progettazione e collaudo statico - saldo
15/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AUDENINO/ROBERTA 130,00 0,00 130,00 ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - SALDO
15/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GALLO/WANDA 130,00 0,00 130,00 ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - SALDO
15/02/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa DRUETTA/ FERNANDO 2.900,00 580,00 2.320,00 D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI ""MEDICO COMPETENTE"" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANALE
15/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PASQUERO GIUSEPPE 761,28 257,28 504,00 Redazione ed aggiornamento degli atti legati alla valutazione strumentale del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori al rumore- rischio chimico
15/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CASETTA/FLAVIO 2.537,60 857,60 1.680,00 Aggiornamento catastale dell’area sportiva comunale di viale del Pesco – Incarico professionale - saldo
19/02/2018 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate ENTE TURISMO ALBA - BRA-LANGHEE ROERO S.C.A R.L. 15.618,75 0,00 15.618,75 IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 -TRASFERIMENTO 50% AI SENSI ART. 5 CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 76 DEL 19.07.2017
19/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI PETITI S.R.L 29.700,00 2.700,00 27.000,00 AFFIDAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU STRADA PROVINCOALE N. 020 IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA MOMBIRONE 3 LOTTO - 1 SAL
19/02/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON CB SPA INSURANCE BROKERS 237,00 0,00 237,00 POLIZZA ASSICURATIVA PALA TERNA IN DOTAZIONE AD UFFICIO TECNICO
21/02/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI 1.422,12 0,00 1.422,12 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018
21/02/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHERASCO 39.153,25 0,00 39.153,25 SEGRETERIA CONVENZIONATA - COMUNI DI CHERASCO E CANALE - RIMBORSO ONERI AL COMUNE CAPOFILA - ANNO 2017.
21/02/2018 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. MARTINO/FRANCESCO 562,50 0,00 562,50 RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE (LOCULO 246 5 FILA LOTTO II) - RIMBORSO
06/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 9,43 0,00 9,43 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2,07 2,07 0,00 IVA SU CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/03/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SIX COMM GROUP SRL 268,40 48,40 220,00 INTERVENTO SU CENTRALE TELEFONICA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO
06/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MIA SRL 1.152,90 207,90 945,00 FORNITURA PORTAMOZZICONI ""CIKKO"" PERSONALIZZATI
06/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 114,20 10,38 103,82 SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
06/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. F.LLI BODDA S.N.C. 317,20 57,20 260,00 fornitura fogli compensato per sistemazione staccionata presso giardini pubblici
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 96,01 0,00 96,01 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 21,12 21,12 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 85,09 0,00 85,09 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZ. DELLA SPAZZATRICE AUTOMATICA ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 18,72 18,72 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZ. DELLA SPAZZATRICE AUTOMATICA ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 14,98 0,00 14,98 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 3,30 3,30 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 1.056,87 0,00 1.056,87 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2017
06/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 232,51 232,51 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2017
07/03/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI CUNEO 250,00 0,00 250,00 Servizio Civile Nazionale Volontario – quota servizi offerti
07/03/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO 3.391,20 0,00 3.391,20 TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA AI MINORI ART. 5 COMMA 4, L.R. 1/2004- anno 2018
07/03/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO 61.098,12 0,00 61.098,12 QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018- acconto 50%
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GROSA/MARISA 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MENEGOTTI/MICHELA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ALEMANNO/FEDERICO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CASETTA/EMILY 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GEMMETTO/GIORGIA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAMBIENTE/ELISA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAMBIENTE/RENATO 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAMBIENTE/ANDREA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BALLESTRO/ALESSIA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CAVAGNERO/MARCO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DESTRINO/DAMIANA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GATTO/UMBERTO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PRETE/MARIA PAOLA 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CAMPO/MICHELA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DELPERO/FILIPPO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MONTRUCCHIO/ELISA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPATARO/CHRISTIAN 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ZANOLO/MARTA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ROGGERO/CAROLINA 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GRILLO/CLAUDIA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CAUDA/LIDIA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTA/MARINA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTANTINO/EMANUELE 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NEGRO/ALESSIO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PENGO/FRANCESCA 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CHERIO/MARIA CHIARA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TALIANO/STEFANO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MULASSO/TIZIANA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TRINCHERO/MARTINA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
10/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VAUDANO/CHIARA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE
12/03/2018 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 4.000,00 0,00 4.000,00 ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
15/03/2018 U.2.03.03.02.001 - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 4.392,00 0,00 4.392,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
16/03/2018 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. 671,00 121,00 550,00 Rinnovo del dominio internet per l'anno 2018 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica
16/03/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale MAGGIOLI S.P.A. 1.219,95 219,99 999,96 Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale per l'anno 2018
16/03/2018 U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche TELECOM ITALIA S.P.A. 1.217,56 219,56 998,00 LAVORO ESEGUITO SU SP0392915: SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - SALDO
16/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 45,74 0,00 45,74 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 10,06 10,06 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 20,77 0,00 20,77 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 609,30 109,87 499,43 Canone telefonia uffici comunali dal 01/03/2018 al 30/04/2018
16/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Canone telefonico servizi assistenza dal 01/03/2018 al 30/04/2018
16/03/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 396,55 66,55 330,00 ABBONAMENTO PLURIENNALE 2013-2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - QUOTA 2018
16/03/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 76,92 13,87 63,05 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - SALDO ABB PLURIENNALE PER ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.220,00 220,00 1.000,00 SERVIZIO PULIZIA EXTRA LOCALI EDIFICI PUBBLICI . PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.13.002 servizi di pulizia e lavanderia COFOG 01.3 servizi generali CENTRO PORF/COSTO: 9000 Risorse generali CIG Z951F4246F CAPITOLO 2
16/03/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO
16/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4.273,66 770,66 3.503,00 CANONE AGGIORNAMENTO ASSISTENZA ANNO 2018 PER SOFTWARE SIPAL SEGRETERIA E PERSONALE
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A. 326,67 0,00 326,67 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2017 al 31/12/2017 - Rendiconto 2095729895
16/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 461,97 83,31 378,66 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
16/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO SNC 315,68 56,93 258,75 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
16/03/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 CANONE CENTRALINO MESI DAL dal 01/04/2018 al 31/05/2018
16/03/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Canone Impianto Di Videosorveglianza (Noleggio) dal 01/04/2018 al 31/05/2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE 1.985,15 357,98 1.627,17 SERVIZIO GESTIONE CANILE IN CONVENZIONE INTERCOMUNALE - III QUADRIMESTRE 2017
16/03/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.086,69 280,61 2.806,08 SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018
16/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BOOK & BOOK SNC 52,96 0,00 52,96 FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.866,16 231,72 4.634,44 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 506,18 19,47 486,71 SERVIZIO MENSA INSEGNANTI, PERSONALE ATA MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 1.564,00 60,15 1.503,85 SERVIZIO MENSA INSEGNANTI, PERSONALE ATA MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 235,47 9,06 226,41 SERVIZIO MENSA ALUNNI ESENTI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 1.905,51 73,29 1.832,22 SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI FEBBRAIO
16/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 228,49 8,79 219,70 SERVIZIO MENSA AD ALUNNI ESENTI MESE DI FEBBRAIO
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. 1.280,00 0,00 1.280,00 Fornitura di cofano funebre per inumazione, trasporto e servizio con carro funebre, al funerale di indigente del 15/02/2018
16/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 280,80 10,80 270,00 FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA
16/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 3.223,24 581,24 2.642,00 CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2018 SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI
16/03/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. ENTI - REV S.R.L. 146,40 26,40 120,00 N. 2 INVII TELEMATICI RELATIVI A COMUNICAZIONI DATI FATTURE CESSIONI 2017
16/03/2018 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. ENTI - REV S.R.L. 244,00 44,00 200,00 N. 4 INVII TELEMATICI RELATIVI A COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA anno 2017
16/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 3.104,90 559,90 2.545,00 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 2.942,64 530,64 2.412,00 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 612,02 0,00 612,02 SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, FISSO A FASE INGIUNTIVA SU LOTTO 15 DEL 31/12
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 300,37 0,00 300,37 Lotto N. 16 del 31/01/2018: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FISSO A FASE INGIUNTIVA
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 241,46 0,00 241,46 Lotto N. 16 del 31/01/2018: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FISSO A FASE INGIUNTIVA
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA 484,00 0,00 484,00 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2017
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 680,00 0,00 680,00 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 899,14 162,14 737,00 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.159,89 209,16 950,73 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VIOLAZIONE C.D.S MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 877,20 0,00 877,20 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI MONZA 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N REG 17363/2017
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI AVIGLIANA 11,83 0,00 11,83 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE CRON N 1181/2017
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE SIG NOVO G.
16/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 75,92 0,00 75,92 SPESE PER VERBALE N CRON 80042532
16/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Canone telefono protezione civile dal 01/03/2018 al 30/04/2018
16/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 456,63 82,34 374,29 Bolletta telefonica istituto comprensivo dal 01/03/2018 al 30/04/2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 13.897,95 1.263,45 12.634,50 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 163,75 14,89 148,86 RACCOLTA RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.985,20 453,20 4.532,00 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.985,20 453,20 4.532,00 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.805,90 436,90 4.369,00 SERVIZI EXTRA - FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA GIALLI ANNO 2017
16/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.751,88 977,45 9.774,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.447,91 767,99 7.679,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.751,88 977,45 9.774,43 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.447,91 767,99 7.679,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 15.943,95 1.449,45 14.494,50 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 PRESTAZIONI PER SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CAVALLOTTO/DARIO 564,13 101,73 462,40 INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PIAGGIO PORTER DH573CC
16/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 346,65 62,51 284,14 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
16/03/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 11.716,47 2.201,72 9.514,75 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO E STORNO PARZIALE FATTURA N. 2700000021 DEL 28/02/2018 PER RIMBORSO TOTALE COSTI CONSUMO IP
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 44,10 0,00 44,10 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 9,70 9,70 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 99,33 0,00 99,33 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 21,85 21,85 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 208,82 0,00 208,82 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 45,94 45,94 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 9,39 0,00 9,39 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 2,07 2,07 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 576,53 0,00 576,53 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 126,84 126,84 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO
16/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 1.680,00 415,70 1.264,30 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.440,00 349,17 1.090,83 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI1 TRIMESTRE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 4.800,00 1.331,82 3.468,18 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 1.440,00 349,17 1.090,83 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 720,00 170,78 549,22 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 20.000,00 800,00 19.200,00 L.R. 28/2007 - CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA AA.SS. 17/18-18/19-19/20 - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018
16/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ENTE FIERA DEL PESCO 40.000,00 1.600,00 38.400,00 ENTE FIERA DEL PESCO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER IL 2018
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 2.537,60 857,60 1.680,00 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAMELLO/CARLO 431,39 145,79 285,60 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAMELLO/CARLO 4.770,69 1.612,29 3.158,40 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAVINA/SERGIO 1.776,32 600,32 1.176,00 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAVINA/SERGIO 1.522,56 514,56 1.008,00 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 4.187,04 1.415,04 2.772,00 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAMELLO/CARLO 888,16 300,16 588,00 Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto
16/03/2018 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO 2.537,60 857,60 1.680,00 COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 2.537,60 857,60 1.680,00 D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Cup E66J17000010005 - Spese tecniche
16/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 8.247,20 2.787,20 5.460,00 D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Cup E66J17000010005 - Spese tecniche
21/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti AUTODEMOLIZIONE ECO 2000 SRL 392,07 70,70 321,37 RECUPERO AUTO IN STATO DI ABBANDONO, TRAINO TRASPORTO E CUSTODIA
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 876,92 158,13 718,79 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 87,07 15,70 71,37 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 29,45 5,31 24,14 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANTENNA MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 27,96 5,04 22,92 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 493,05 88,91 404,14 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 2.342,23 212,93 2.129,30 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 52,90 9,54 43,36 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO EX PRETURA MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,69 2,83 12,86 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORV IMMOBILI MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 16,19 2,92 13,27 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORV IMMOBILI MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 63,37 11,43 51,94 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 386,29 69,66 316,63 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MOMBIRONE MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 51,02 9,20 41,82 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 89,01 16,05 72,96 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 196,18 35,38 160,80 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI GENNAIO
21/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 47,35 8,54 38,81 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI GENNAIO
23/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 280,60 50,60 230,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE
26/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI BRA 780,00 0,00 780,00 CUC - RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRIENNIO 2017-2020 - CIG: 7105218361




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