Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
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15/01/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA | 781,41 | 140,91 | 640,50 | Licenze base antivirus per pc uffici comunali |
15/01/2018 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | Fornitura e posa di un sistema di rilevazione delle presenze per i dipendenti comunali - Acquisto su MEPA - Impegno della spesa |
15/01/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Sistema modulare per la conservazione dei faldoni risultanti dall’intervento di riordino dell’Archivio Storico Comunale di Canale - Integraz |
15/01/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | STEBO AMBIENTE SRL | 5.675,76 | 1.023,50 | 4.652,26 | Fornitura e posa di attrezzature ludiche di gioco anche per “parchi inclusivi” comunali - Impegno della spesa - Provvedimenti |
17/01/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ALEMANNO/NADIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2016/2017 - BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI CANALESI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CANALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 13,85 | 0,00 | 13,85 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,05 | 3,05 | 0,00 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 4,36 | 0,00 | 4,36 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,96 | 0,96 | 0,00 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | BOLLETTE TELEFONI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 634,40 | 114,40 | 520,00 | BOLLETTE TELEFONI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO |
18/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Servizio di pulizia degli edifici comunali - mese di dicembre |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 631,67 | 0,00 | 631,67 | Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CAUDA ENRICA | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Servizio di supporto attività ufficio amministrativo/finanziario |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | FRANZERO/MAURIZIO DISTRIBUTORE VEZZA | 23,10 | 0,00 | 23,10 | RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.627,48 | 293,48 | 1.334,00 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Canone noleggio centrale telefonica dal 01/02/2018 al 31/03/2018 |
18/01/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 3.581,19 | 645,79 | 2.935,40 | Canone Impianto Di Videosorveglianza dal 01/02/2018 al 31/03/2018 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 234,81 | 42,34 | 192,47 | STAMPA COPIE-MANIFESTI-TARGHE ED INVITI DIVERSI |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC | 148,50 | 13,50 | 135,00 | FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI PER CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 2.759,96 | 250,91 | 2.509,05 | Servizio trasporto scolastico dal 01/12/2017 al 23/12/2017 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PENNINO DI CANATO ROBERTO | 2.084,66 | 0,00 | 2.084,66 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.521,07 | 96,96 | 2.424,11 | Servizio ristorazione nel mese di Ottobre insegnanti e personale ATA |
18/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | CANONE ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA E PRESSO ALLOGGI ERP DAL 01/10/2017 al 31/12/2017 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO S.R.L. | 69,54 | 12,54 | 57,00 | FORNITURA SERIE-FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ALLESTITi |
18/01/2018 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 536,80 | 96,80 | 440,00 | Rilegatura atti comunali |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 143,35 | 25,85 | 117,50 | FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO P.M. |
18/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 2.230,00 | 330,00 | 1.900,00 | Fornitura software GisMaster Commercio per gestione attività commerciali in sede fissa |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 262,62 | 0,00 | 262,62 | Compenso per predisposizione ricorso e per partecipazione udienza |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 972,40 | 0,00 | 972,40 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.285,77 | 231,86 | 1.053,91 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL C.D.S MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 377,64 | 68,10 | 309,54 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS MESE DI DICEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 285,60 | 0,00 | 285,60 | RIVALSA PER SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI SAN MAURO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/460S/2017 REGISTRO 442/17 |
18/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SEGRATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/3285/201 PROT 29627 |
18/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 3° TRIMESTRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 442,79 | 79,85 | 362,94 | MANUTENZIONE ASCENSORE IMPIANTO NR. 10142250 dal 01/07/2017 al 31/12/2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SAGLIA BRUNO | 461,16 | 83,16 | 378,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO PIAGGIO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 308,17 | 55,57 | 252,60 | SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 432,49 | 77,99 | 354,50 | SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO EDIFICIO COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI | 780,80 | 140,80 | 640,00 | SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PORTE E PANNELLATURE PRESSO L'ARCHIVIO E GLI UFFICI COMUNALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDILMURRU SNC | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 943,39 | 170,12 | 773,27 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LOMBARDI/NICOLA | 186,05 | 33,55 | 152,50 | FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 446,67 | 80,55 | 366,12 | FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 698,45 | 125,95 | 572,50 | INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 247,05 | 44,55 | 202,50 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Canone telefono protezione civile dal 01/01/2018 al 28/02/2018 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 201,30 | 36,30 | 165,00 | RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 624,48 | 112,61 | 511,87 | fornitura materiale per cancelleria per manutenzione locali della scuola elementare |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 509,23 | 91,83 | 417,40 | BOLLETTA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/01/2018 al 28/02/2018 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BERTELLO GERVASIO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BERTELLO GERVASIO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 211,06 | 38,06 | 173,00 | INTERVENTO PER RIPRISTINO A SEGUITO CORTO CIRCUITO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 180,56 | 32,56 | 148,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 168,36 | 30,36 | 138,00 | SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Intervento di manutenzione su impianto elettrico dell'edificio scolastico |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 689,30 | 124,30 | 565,00 | INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 583,16 | 105,16 | 478,00 | INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA/NATALE | 828,89 | 149,47 | 679,42 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 395,28 | 71,28 | 324,00 | CANONE ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA E PRESSO ALLOGGI ERP DAL 01/10/2017 al 31/12/2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 814,96 | 146,96 | 668,00 | RIPARAZIONE PORTE E SOSTITUZIONE DI VETRI |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 447,13 | 80,63 | 366,50 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLE MEDIE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 736,88 | 132,88 | 604,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 311,10 | 56,10 | 255,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI V.LE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | ELIOTEC & C SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN VIA MOMBIRONE PRESSO IL RIO COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 304,76 | 27,71 | 277,05 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTEGRAZIONE ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.666,55 | 969,68 | 9.696,87 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.380,86 | 761,90 | 7.618,96 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 15.448,95 | 1.404,45 | 14.044,50 | QUOTA CONCORSO SPESE PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIPLAST S.N.C. | 192,42 | 34,70 | 157,72 | FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 1.130,57 | 203,87 | 926,70 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 901,43 | 162,55 | 738,88 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 590,16 | 106,42 | 483,74 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 385,64 | 69,54 | 316,10 | INTERVENTO PER TAGLIANDO A SPAZZATRICE COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIPLAST S.N.C. | 7.356,88 | 1.326,65 | 6.030,23 | ANNO 2018 - FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI - CIG: Z852061A71 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMBALSTUDI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E PLASTICA |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOLARIS SCS ONLUS | 912,56 | 164,56 | 748,00 | Riqualificazione e manutenzione di parchi, rotatorie ed aree verdi comunali, per l’anno 2017. Impegno della spesa |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOLARIS SCS ONLUS | 3.300,00 | 595,08 | 2.704,92 | Riqualificazione e manutenzione di parchi, rotatorie ed aree verdi comunali, per l’anno 2017. Impegno della spesa |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AGRICOLA ALBESE SRL | 610,65 | 58,93 | 551,72 | fornitura prodotti fertilizzanti per concimazione aree verdi comunali |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 540,46 | 97,46 | 443,00 | intervento per riparazione fontana presso giardini pubblici e intervento su impianto irrigazione presso giardini pubblici |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 353,80 | 63,80 | 290,00 | INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA BOCCIOFILA DI V.LE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 332,45 | 59,95 | 272,50 | SOSTITUIZONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FRAZ. VALPONE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 735,05 | 132,55 | 602,50 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI V.LE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. | 180,56 | 32,56 | 148,00 | interventi per riparazione impianto idraulico presso spogliatoi del campo sportivo di v.le del pesco |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 284,26 | 51,26 | 233,00 | interventi di riparazione serramenti e sostituzione vetri presso il campo sportivo di valpone |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAGLIASSO/MASSIMO | 652,70 | 117,70 | 535,00 | INTERVENTO RIPARAZIONE CANCELLO PER ACCESSO ALLA BOCCIOFILA DI V.LE DEL PESCO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 139,08 | 25,08 | 114,00 | RIPRISTINO SUPPORTO PEDALE FRIZIONE E RIPRISTINO CABLAGGIO ALZACRISTALLO ALL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TIPO ""BUCHER"" |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CIANCIMOTO DI CIANCI | 468,48 | 84,48 | 384,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO PORTER DI PROPRIETA' DEL COMUNE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECOFAR S.R.L. | 240,95 | 43,45 | 197,50 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE DI PROPRIETA' COMUNALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CAVALLOTTO/DARIO | 1.004,34 | 181,11 | 823,23 | RIPARAZIONE DIFFERENZIALE E TAGLIANDO AUTOMEZZO BREMACH |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRACCO F.LLI | 797,88 | 143,88 | 654,00 | intervento per cambio gomme su automezzi comunali |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SAGLIA BRUNO | 363,56 | 65,56 | 298,00 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO BREMACH |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PELASSA/CARLO | 509,96 | 91,96 | 418,00 | RIPARAZIONE SPANDISALE OMER |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.273,22 | 229,60 | 1.043,62 | Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - anno 2017 - impegno della spesa |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 794,94 | 143,35 | 651,59 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 801,38 | 144,51 | 656,87 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASERA/DOMENICO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Piccoli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali - Impegno della spesa |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 754,00 | 0,00 | 754,00 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN PPIAZZA SAN BERNARDINO |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIACHINO/PAOLO | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | intervento per realizzaizone tabellone stradale e riparazione barriera strada in fraz. valpone |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI S.R.L. | 667,00 | 77,00 | 590,00 | interventi di pulizia fosse settiche con canaljet, trasporto e spnaltimento fanghi in corso Alba e in v.le del Pesco |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIACHINO/PAOLO | 549,00 | 99,00 | 450,00 | INTERVENTI PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | F.LLI BODDA S.N.C. | 2.200,00 | 396,72 | 1.803,28 | PISTA CICLABILE - RIPRISTINO STACCIONATA - AFFIDAMENTO. |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 380,31 | 68,58 | 311,73 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 504,71 | 91,01 | 413,70 | BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IP |
18/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 140,29 | 25,30 | 114,99 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IP ZONA INDUSTRIALE |
18/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 11.704,81 | 2.201,72 | 9.503,09 | Concessione per la gestione del servizio I.P. su strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIGLIONE/ATTILIO | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | ANNO 2017 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z2F2086713 |
18/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VIGLIONE/ATTILIO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PER POSA E RIMOZIONE QUADRI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO MANIFESTAZIONI E RIMOZIONE SOGGETTO NATALIZIO IN PIAZZA ITALIA |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 111,22 | 0,00 | 111,22 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 24,47 | 24,47 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017 |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 316,68 | 0,00 | 316,68 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 69,67 | 69,67 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 27,47 | 0,00 | 27,47 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 6,04 | 6,04 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 491,68 | 0,00 | 491,68 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 108,17 | 108,17 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE |
18/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 635,86 | 0,00 | 635,86 | SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO e SPESE CAD |
18/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 645,06 | 0,00 | 645,06 | SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO e SPESE CAD |
18/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | FORNITURA BOLLETTARI COMMISSIONI DI PUBBLICHE AFFISSIONI 50 COPIE IN DUPLICE COPIA |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO | 4.500,00 | 300,00 | 4.200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 - FILARMONICA S. CECILIA |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRAN ROERO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE 2000 CALCIO | 3.000,00 | 120,00 | 2.880,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 - A.C. VALPONE |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROERO BIKERS - SEZIONE SOCIETAPOLISPORTIVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | ASSOCIAZIONE 'VIVA I NONNI' | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI F.I.D.A.S. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANALE SPORTIVA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | CAVAGNERO/PIERINO DELLA COMPAGNIA SANT'ISIDORO | 840,00 | 0,00 | 840,00 | CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LA NUOVA BANDIERA DELLA COMPAGNIA S. ISIDORO |
19/01/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CAVAGNERO/PIERINO DELLA COMPAGNIA SANT'ISIDORO | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LA NUOVA BANDIERA DELLA COMPAGNIA S. ISIDORO |
19/01/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | SIBONA/PAOLO | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI |
19/01/2018 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | VALSANIA/DONATELLA | 583,65 | 197,25 | 386,40 | BANCA INTESA SPA - RICHIESTA CORRISPETTIVO - CONTESTAZIONE - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 5.770,00 | 0,00 | 5.770,00 | PREMIO POLIZZA INCENDIO FURTO - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | PREMIO POLIZZA RCT/RCO - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 8.543,00 | 0,00 | 8.543,00 | PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 1.396,50 | 0,00 | 1.396,50 | PREMIO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVI - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTOVETTURA TARGATA CY824HW - anno 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 476,00 | 0,00 | 476,00 | POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO - anno 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 179,00 | 0,00 | 179,00 | PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 | POLIZZA RC SCUOLABUS - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 309,00 | 0,00 | 309,00 | PREMIO POLIZZA RC AUTO - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | PREMI POLIZZE RC AUTO - ANNO 2018 |
19/01/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ENTE MORALE | 440,00 | 0,00 | 440,00 | ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE |
19/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | VITTORE/SARA - ECONOMO | 266,56 | 0,00 | 266,56 | SPESE ECONOMATO ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VITTORE/SARA - ECONOMO | 324,70 | 0,00 | 324,70 | SPESE ECONOMATO ANNO 2017 |
19/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VITTORE/SARA - ECONOMO | 42,00 | 0,00 | 42,00 | SPESE ECONOMATO ANNO 2017 |
23/01/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.I.C.C.R.E. | 252,26 | 0,00 | 252,26 | ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. |
23/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALPONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
31/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MOVIMENTO DANZA S.S.D | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
31/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
31/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO PENSIONATI | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
05/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PREFETTURA/DI CUNEO CARTE IDENTITA' | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ERARIO COMPETENZA SEZ. 112 CAPO 10 CAP. 2368 - ACQUISTO N. 300 CARTE DI IDENTITA' |
07/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 201,84 | 0,00 | 201,84 | Servizio di telefonia mobile comunale - pagamento Iva ad esigibilità immediata erroneamente versata allo Stato per applicazione dello split payment per fatture anni 2016/2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | LAVORI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2018 |
08/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 100,65 | 18,15 | 82,50 | RINNOVO PEC BASE AMMINISTRATORI dal 30/11/2017 al 30/11/2018 B=099918301801430662 |
08/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 64,62 | 0,00 | 64,62 | Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - B=028718871800483674 |
08/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 962,60 | 0,00 | 962,60 | Rendiconto Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2017 al 30/11/2017 - B=028718871800483674 |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.255,65 | 295,97 | 2.959,68 | Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 08/01/2018 al 31/01/2018 |
08/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI BRA | 48,64 | 0,00 | 48,64 | A.S. 2017/2018 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CANALE |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.102,95 | 338,24 | 6.764,71 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.437,06 | 211,29 | 4.225,77 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 403,88 | 15,53 | 388,35 | EROGAZIONE PASTI PER ALUNNI ESENTI MESE DI NOVEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 247,63 | 9,52 | 238,11 | EROGAZIONE PASTI AD ALUNNI ESENTI MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.340,72 | 90,03 | 2.250,69 | FORNITURA PASTI AD INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI NOVEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.685,94 | 64,84 | 1.621,10 | EROGAZIONE PASTI A INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 165,65 | 29,87 | 135,78 | CONSULTAZIONI VISURA EXTRA CANONE BANCA DATI PRA - 4 TRIMESTRE 2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 118,97 | 0,06 | 118,91 | RICARICHE CELLULARI dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAPANNORI | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE VARIE UFFICIO P.M. ATTI N 353 - 243 E 244 |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 55,78 | 0,00 | 55,78 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI NN 1163 - 1219 - 1458 - 1655 - 1835 - 1836 |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONFORTE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 2130C/2017/V |
08/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N PROT 1498/2017 - SIGRA ALOI C. |
08/02/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 2.348,50 | 423,50 | 1.925,00 | Supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2017 - visita presso l'ente |
08/02/2018 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | COLLEGAMENTO SOFTWARE A ANPR |
08/02/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO PER LA GESTIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE |
08/02/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | MEAZZA/FULVIO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA |
08/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MAES SRL | 6.600,00 | 600,00 | 6.000,00 | LAVORI PRESSO PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO |
08/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Corsi di Formazione in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro per lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs n.81/2008 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,07 | 153,65 | RICARICHE CELLULARI dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.827,65 | 329,93 | 1.497,72 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,92 | 9,54 | 43,38 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 107,96 | 19,47 | 88,49 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 25,38 | 4,58 | 20,80 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.094,55 | 190,42 | 1.904,13 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 392,07 | 35,64 | 356,43 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 6.664,86 | 1.201,86 | 5.463,00 | servizi cimiteriali presso cimitero comunale per il IV trimestre 2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 781,87 | 71,08 | 710,79 | SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 |
08/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 2.373,50 | 215,77 | 2.157,73 | FORNITURA CAMPANE VETRO, CASSONETTI ""PORTA A PORTA "" E COMPOSTIERE PER ANNO 2017 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 73,68 | 13,29 | 60,39 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA CIMITERO MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2018 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 142,61 | 25,72 | 116,89 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 35,60 | 6,42 | 29,18 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9,32 | 1,68 | 7,64 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9,32 | 1,68 | 7,64 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 54,38 | 9,81 | 44,57 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 23,51 | 4,24 | 19,27 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 545,16 | 98,31 | 446,85 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA IP VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 11.664,36 | 2.201,72 | 9.462,64 | CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI I.P. PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000004 DEL 31/01/2018 |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 71,81 | 12,95 | 58,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA AREA MERCATALE MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 153,96 | 27,76 | 126,20 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA AREA MERCATALE MESE DI DICEMBRE |
08/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 56,51 | 10,19 | 46,32 | BOLLETTA ENERGIA ELETTICA PESO PUBBLICO MESE DI DICEMBRE |
13/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 5.472,50 | 497,50 | 4.975,00 | LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA DISPERSIONE CENERI |
13/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 13.134,00 | 1.194,00 | 11.940,00 | LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI E DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 9 LOTTO |
14/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2017 |
15/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO"" | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | A.S. 2017/2018 - DOPOSCUOLA/CAM CANALE - EROGAZIONE ACCONTO |
15/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017 (A.C. VALPONE) |
15/02/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ODASSO/MARCO | 1.720,00 | 344,00 | 1.376,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO BERTERO ASSOCIATI ING | 3.172,00 | 1.072,00 | 2.100,00 | 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla Strada Provinciale n. 929(3° lotto) - Cup E61B16000400006- SPESE TECNICHE |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PALLADINO GEOM. SANDRO | 3.172,00 | 1.072,00 | 2.100,00 | 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sullaS.P. n. 929(3° lotto) - Cup E61B16000400006 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS | 1.776,32 | 600,32 | 1.176,00 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario per coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - saldo |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | UGONIA/ANNALISA | 1.586,00 | 536,00 | 1.050,00 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario per direzione lavori - contabilizzazione e liquidazione - saldo |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COLLIN/LAURA | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario progettazione e collaudo statico - saldo |
15/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COLLIN/LAURA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (Cup E67H16000790004) - onorario progettazione e collaudo statico - saldo |
15/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUDENINO/ROBERTA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - SALDO |
15/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALLO/WANDA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - SALDO |
15/02/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | DRUETTA/ FERNANDO | 2.900,00 | 580,00 | 2.320,00 | D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI ""MEDICO COMPETENTE"" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANALE |
15/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PASQUERO GIUSEPPE | 761,28 | 257,28 | 504,00 | Redazione ed aggiornamento degli atti legati alla valutazione strumentale del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori al rumore- rischio chimico |
15/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CASETTA/FLAVIO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | Aggiornamento catastale dell’area sportiva comunale di viale del Pesco – Incarico professionale - saldo |
19/02/2018 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | ENTE TURISMO ALBA - BRA-LANGHEE ROERO S.C.A R.L. | 15.618,75 | 0,00 | 15.618,75 | IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 -TRASFERIMENTO 50% AI SENSI ART. 5 CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 76 DEL 19.07.2017 |
19/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 29.700,00 | 2.700,00 | 27.000,00 | AFFIDAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA ESISTENTE SU STRADA PROVINCOALE N. 020 IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA MOMBIRONE 3 LOTTO - 1 SAL |
19/02/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AON CB SPA INSURANCE BROKERS | 237,00 | 0,00 | 237,00 | POLIZZA ASSICURATIVA PALA TERNA IN DOTAZIONE AD UFFICIO TECNICO |
21/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI | 1.422,12 | 0,00 | 1.422,12 | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018 |
21/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CHERASCO | 39.153,25 | 0,00 | 39.153,25 | SEGRETERIA CONVENZIONATA - COMUNI DI CHERASCO E CANALE - RIMBORSO ONERI AL COMUNE CAPOFILA - ANNO 2017. |
21/02/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MARTINO/FRANCESCO | 562,50 | 0,00 | 562,50 | RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE (LOCULO 246 5 FILA LOTTO II) - RIMBORSO |
06/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 9,43 | 0,00 | 9,43 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
06/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,07 | 2,07 | 0,00 | IVA SU CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
06/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 2,18 | 0,00 | 2,18 | CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
06/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI |
06/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIX COMM GROUP SRL | 268,40 | 48,40 | 220,00 | INTERVENTO SU CENTRALE TELEFONICA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MIA SRL | 1.152,90 | 207,90 | 945,00 | FORNITURA PORTAMOZZICONI ""CIKKO"" PERSONALIZZATI |
06/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 114,20 | 10,38 | 103,82 | SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI BODDA S.N.C. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | fornitura fogli compensato per sistemazione staccionata presso giardini pubblici |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 96,01 | 0,00 | 96,01 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 21,12 | 21,12 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 85,09 | 0,00 | 85,09 | FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZ. DELLA SPAZZATRICE AUTOMATICA ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 18,72 | 18,72 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZ. DELLA SPAZZATRICE AUTOMATICA ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 14,98 | 0,00 | 14,98 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 3,30 | 3,30 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 1.056,87 | 0,00 | 1.056,87 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2017 |
06/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 232,51 | 232,51 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2017 |
07/03/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI CUNEO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Servizio Civile Nazionale Volontario – quota servizi offerti |
07/03/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 3.391,20 | 0,00 | 3.391,20 | TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA AI MINORI ART. 5 COMMA 4, L.R. 1/2004- anno 2018 |
07/03/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 61.098,12 | 0,00 | 61.098,12 | QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018- acconto 50% |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GROSA/MARISA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MENEGOTTI/MICHELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALEMANNO/FEDERICO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASETTA/EMILY | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GEMMETTO/GIORGIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAMBIENTE/ELISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAMBIENTE/RENATO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAMBIENTE/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALLESTRO/ALESSIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAVAGNERO/MARCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DESTRINO/DAMIANA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GATTO/UMBERTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRETE/MARIA PAOLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPO/MICHELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DELPERO/FILIPPO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONTRUCCHIO/ELISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPATARO/CHRISTIAN | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANOLO/MARTA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROGGERO/CAROLINA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRILLO/CLAUDIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAUDA/LIDIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTA/MARINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTANTINO/EMANUELE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NEGRO/ALESSIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PENGO/FRANCESCA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHERIO/MARIA CHIARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TALIANO/STEFANO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MULASSO/TIZIANA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRINCHERO/MARTINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
10/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VAUDANO/CHIARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORE |
12/03/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
15/03/2018 | U.2.03.03.02.001 - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Rinnovo del dominio internet per l'anno 2018 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI S.P.A. | 1.219,95 | 219,99 | 999,96 | Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale per l'anno 2018 |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.217,56 | 219,56 | 998,00 | LAVORO ESEGUITO SU SP0392915: SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - SALDO |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 45,74 | 0,00 | 45,74 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 10,06 | 10,06 | 0,00 | IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 20,77 | 0,00 | 20,77 | QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,48 | 0,48 | 0,00 | IVA SU QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 609,30 | 109,87 | 499,43 | Canone telefonia uffici comunali dal 01/03/2018 al 30/04/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Canone telefonico servizi assistenza dal 01/03/2018 al 30/04/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 396,55 | 66,55 | 330,00 | ABBONAMENTO PLURIENNALE 2013-2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - QUOTA 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 76,92 | 13,87 | 63,05 | ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - SALDO ABB PLURIENNALE PER ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO PULIZIA EXTRA LOCALI EDIFICI PUBBLICI . PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.13.002 servizi di pulizia e lavanderia COFOG 01.3 servizi generali CENTRO PORF/COSTO: 9000 Risorse generali CIG Z951F4246F CAPITOLO 2 |
16/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.273,66 | 770,66 | 3.503,00 | CANONE AGGIORNAMENTO ASSISTENZA ANNO 2018 PER SOFTWARE SIPAL SEGRETERIA E PERSONALE |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 326,67 | 0,00 | 326,67 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2017 al 31/12/2017 - Rendiconto 2095729895 |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 461,97 | 83,31 | 378,66 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 315,68 | 56,93 | 258,75 | FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
16/03/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | CANONE CENTRALINO MESI DAL dal 01/04/2018 al 31/05/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Canone Impianto Di Videosorveglianza (Noleggio) dal 01/04/2018 al 31/05/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 1.985,15 | 357,98 | 1.627,17 | SERVIZIO GESTIONE CANILE IN CONVENZIONE INTERCOMUNALE - III QUADRIMESTRE 2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.086,69 | 280,61 | 2.806,08 | SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOOK & BOOK SNC | 52,96 | 0,00 | 52,96 | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.866,16 | 231,72 | 4.634,44 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 506,18 | 19,47 | 486,71 | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI, PERSONALE ATA MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.564,00 | 60,15 | 1.503,85 | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI, PERSONALE ATA MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 235,47 | 9,06 | 226,41 | SERVIZIO MENSA ALUNNI ESENTI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.905,51 | 73,29 | 1.832,22 | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI FEBBRAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 228,49 | 8,79 | 219,70 | SERVIZIO MENSA AD ALUNNI ESENTI MESE DI FEBBRAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | Fornitura di cofano funebre per inumazione, trasporto e servizio con carro funebre, al funerale di indigente del 15/02/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 280,80 | 10,80 | 270,00 | FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.223,24 | 581,24 | 2.642,00 | CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2018 SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI |
16/03/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ENTI - REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | N. 2 INVII TELEMATICI RELATIVI A COMUNICAZIONI DATI FATTURE CESSIONI 2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ENTI - REV S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | N. 4 INVII TELEMATICI RELATIVI A COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA anno 2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.104,90 | 559,90 | 2.545,00 | CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 2.942,64 | 530,64 | 2.412,00 | CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E TRIBUTI ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 612,02 | 0,00 | 612,02 | SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, FISSO A FASE INGIUNTIVA SU LOTTO 15 DEL 31/12 |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 300,37 | 0,00 | 300,37 | Lotto N. 16 del 31/01/2018: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FISSO A FASE INGIUNTIVA |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 241,46 | 0,00 | 241,46 | Lotto N. 16 del 31/01/2018: AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FISSO A FASE INGIUNTIVA |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA | 484,00 | 0,00 | 484,00 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 680,00 | 0,00 | 680,00 | SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 899,14 | 162,14 | 737,00 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.159,89 | 209,16 | 950,73 | SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VIOLAZIONE C.D.S MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 877,20 | 0,00 | 877,20 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONZA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N REG 17363/2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AVIGLIANA | 11,83 | 0,00 | 11,83 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE CRON N 1181/2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE SIG NOVO G. |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 75,92 | 0,00 | 75,92 | SPESE PER VERBALE N CRON 80042532 |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Canone telefono protezione civile dal 01/03/2018 al 30/04/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 456,63 | 82,34 | 374,29 | Bolletta telefonica istituto comprensivo dal 01/03/2018 al 30/04/2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 13.897,95 | 1.263,45 | 12.634,50 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 163,75 | 14,89 | 148,86 | RACCOLTA RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.985,20 | 453,20 | 4.532,00 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.985,20 | 453,20 | 4.532,00 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.805,90 | 436,90 | 4.369,00 | SERVIZI EXTRA - FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA GIALLI ANNO 2017 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.751,88 | 977,45 | 9.774,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.447,91 | 767,99 | 7.679,92 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.751,88 | 977,45 | 9.774,43 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.447,91 | 767,99 | 7.679,92 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 15.943,95 | 1.449,45 | 14.494,50 | TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | PRESTAZIONI PER SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CAVALLOTTO/DARIO | 564,13 | 101,73 | 462,40 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PIAGGIO PORTER DH573CC |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 346,65 | 62,51 | 284,14 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
16/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 11.716,47 | 2.201,72 | 9.514,75 | CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO E STORNO PARZIALE FATTURA N. 2700000021 DEL 28/02/2018 PER RIMBORSO TOTALE COSTI CONSUMO IP |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 44,10 | 0,00 | 44,10 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 9,70 | 9,70 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 99,33 | 0,00 | 99,33 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 21,85 | 21,85 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 208,82 | 0,00 | 208,82 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 45,94 | 45,94 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 9,39 | 0,00 | 9,39 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 2,07 | 2,07 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 576,53 | 0,00 | 576,53 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 126,84 | 126,84 | 0,00 | IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
16/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 415,70 | 1.264,30 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 349,17 | 1.090,83 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI1 TRIMESTRE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.331,82 | 3.468,18 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 349,17 | 1.090,83 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 170,78 | 549,22 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI 1 TRIMESTRE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 20.000,00 | 800,00 | 19.200,00 | L.R. 28/2007 - CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA AA.SS. 17/18-18/19-19/20 - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018 |
16/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE FIERA DEL PESCO | 40.000,00 | 1.600,00 | 38.400,00 | ENTE FIERA DEL PESCO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER IL 2018 |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAMELLO/CARLO | 431,39 | 145,79 | 285,60 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAMELLO/CARLO | 4.770,69 | 1.612,29 | 3.158,40 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAVINA/SERGIO | 1.776,32 | 600,32 | 1.176,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - saldo spese tecniche |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAVINA/SERGIO | 1.522,56 | 514,56 | 1.008,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 4.187,04 | 1.415,04 | 2.772,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RAMELLO/CARLO | 888,16 | 300,16 | 588,00 | Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 – D.D. n. 47 del 03/02/2015) - spese tecniche 4 acconto |
16/03/2018 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Cup E66J17000010005 - Spese tecniche |
16/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 8.247,20 | 2.787,20 | 5.460,00 | D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Cup E66J17000010005 - Spese tecniche |
21/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | AUTODEMOLIZIONE ECO 2000 SRL | 392,07 | 70,70 | 321,37 | RECUPERO AUTO IN STATO DI ABBANDONO, TRAINO TRASPORTO E CUSTODIA |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 876,92 | 158,13 | 718,79 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,07 | 15,70 | 71,37 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 29,45 | 5,31 | 24,14 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANTENNA MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 27,96 | 5,04 | 22,92 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 493,05 | 88,91 | 404,14 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.342,23 | 212,93 | 2.129,30 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 52,90 | 9,54 | 43,36 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO EX PRETURA MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 15,69 | 2,83 | 12,86 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORV IMMOBILI MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 16,19 | 2,92 | 13,27 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORV IMMOBILI MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 63,37 | 11,43 | 51,94 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 386,29 | 69,66 | 316,63 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO MOMBIRONE MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 51,02 | 9,20 | 41,82 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 89,01 | 16,05 | 72,96 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 196,18 | 35,38 | 160,80 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI GENNAIO |
21/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,35 | 8,54 | 38,81 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI GENNAIO |
23/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE |
26/03/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BRA | 780,00 | 0,00 | 780,00 | CUC - RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRIENNIO 2017-2020 - CIG: 7105218361 |