Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
08/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 268,64 0,00 268,64 COMUNE DI CANALE- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - DAL 16 AL 31 DICEMBRE ANNO 2018
08/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 3.600,00 0,00 3.600,00 CIG ZA22118B13PROTOCOLLO 2018/0177925 POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2019
08/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 5.770,00 0,00 5.770,00 CIG ZD32118B89PROTOCOLLO 2018/0177925 POLIZZA INCENDIO FURTO ANNO 2019
08/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 8.543,00 0,00 8.543,00 CIG Z5C2118AD6PROTOCOLLO 2018/0177925 POLIZZA TUTALE LEGALE ANNO 2019
08/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.396,50 0,00 1.396,50 CIG Z672118BD7PROTOCOLLO 2018/0177925 POLIZZA INFORTUNI ANNO 2019
08/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 9.000,00 0,00 9.000,00 CIG Z5C2118AD6PROTOCOLLO 20180/0177925 POLIZZA RCT/RCO ANNO 2019
08/01/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON CB SPA INSURANCE BROKERS 280,00 0,00 280,00 CIG ZO72118C70 PROTOCOLLO 2018/0177925POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 200,00 0,00 200,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 520,00 0,00 520,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 240,00 0,00 240,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.038,00 0,00 1.038,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 70,00 0,00 70,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON CB SPA INSURANCE BROKERS 317,00 0,00 317,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
10/01/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON CB SPA INSURANCE BROKERS 1.277,00 0,00 1.277,00 CIG ZO72118C70POLIZZE RCA AUTO ANNO2019
11/01/2019 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. OBERTO E ALLERINO SNC 498,98 89,98 409,00 FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE PRESSO SALA POLIFUNZIONALE PIANO RIALZATO UFFICI MUNICIPALI
11/01/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 1.382,21 249,25 1.132,96 Realizzazione nuova sottostazione di scambio termico
11/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI 1.159,00 209,00 950,00 LAVORI DI FALEGNAMERIA PER RIPARAZIONI PRESSO L'AREA SCOLASTICA DI VIALE DEL PESCO
11/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 950,00 0,00 950,00 LAVORI DI RIPARAZIONE EDILIZIA PRESSO L'AREA SCOLASTICA DI VIALE DEL PESCO
11/01/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 252,65 45,56 207,09 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CITROEN C3 TARGA CY994HX
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 414,80 0,00 414,80 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA MESE DI DICEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 548,48 98,91 449,57 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI DICEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI DIANO D'ALBA 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ORDINANZA N 86-87/2018
11/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI DOGLIANI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 307/18 RELATIVA A VERBALE CDS N V/1298/R/2018
11/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 283,00 0,00 283,00 Quota Abbonamento a I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019
11/01/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 PULIZIE UFFICI COMUNALI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A 100,65 18,15 82,50 PEC BASE dal 30/11/2018 al 29/11/2019
11/01/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 411,19 74,15 337,04 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 538,24 97,06 441,18 Servizi supporto amministrativo a uffici demografici mese di dicembre
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 982,05 177,09 804,96 Servizi supporto amministrativo a ufficio demografico/elettorale mese di dicembre
11/01/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 2.614,23 237,66 2.376,57 Servizio scuolabus Trasporto scolastico dal 01/12/2018 al 31/12/2018
11/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018
11/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 203,89 36,77 167,12 TRAFFICO TELEFONICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 180,78 32,60 148,18 TRAFFICO TELEFONICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
11/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 460,06 82,96 377,10 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10142250 PRESSO EDIFICIO COMUNALE
11/01/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.784,14 980,37 9.803,77 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2018
11/01/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.473,25 770,30 7.702,95 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2018
11/01/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 532,21 48,38 483,83 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
11/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 1.586,00 286,00 1.300,00 FORNITURA SACCHI PER CESTINI
11/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 341,60 61,60 280,00 Stampa cartoline buoni per ritiro sacchetti raccolta rifiuti_anno 2019
11/01/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE MESE DI DICEMBRE
11/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 27,53 2,50 25,03 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER ALBERI
11/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 485,66 87,66 398,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO MALABAILA MESE DI NOVEMBRE
11/01/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario ALBA FIRE SRL 48,80 8,80 40,00 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI
11/01/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari CAVALLOTTO/DARIO 161,04 29,04 132,00 RIPRISTINO CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO, MATERIALE DI CONSUMO, MANO D'OPERA PER MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG: DH573CC
11/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 504,24 90,93 413,31 FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE
11/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE APPARECCHI A LED DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018
11/01/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 12.209,52 2.201,72 10.007,80 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162 ANNO 2017 - CANONE DICEMBRE 2018
11/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali HU JINXIANG 6.160,00 560,00 5.600,00 Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Posa in opera di materiale lapideo
11/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali HU JINXIANG 5.962,00 542,00 5.420,00 Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino – Posa in opera di materiale lapideo
11/01/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ENTE MORALE 440,00 0,00 440,00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
12/01/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENTE FIERA DEL PESCO 5.000,00 200,00 4.800,00 SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2018
16/01/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. GIACOSA/VITALE 540,00 0,00 540,00 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 79 - 1 LOTTO - 4 FILA CIMITERO CANALE
16/01/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. LANO/FRANCA 680,00 0,00 680,00 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 97 - 1 LOTTO - 3 FILA CIMITERO CANALE
16/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.M. SPA 28.772,10 2.615,65 26.156,45 Lavori di sistemazione e ripavimentazione di via S.Andrea
17/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C 314,76 56,76 258,00 Manutenzione ordinaria impianto audio / video della ex chiesa di San Giovanni adibita a sala polivalente
17/01/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C 146,40 26,40 120,00 Manutenzione ordinaria impianto audio / video della ex chiesa di San Giovanni adibita a sala polivalente
17/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 3.897,90 702,90 3.195,00 Servizio di gestione assistenze e manutenzioni del cimitero comunale per il periodo 01.7.2018-31.12.2018
17/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 8.899,90 1.604,90 7.295,00 Servizio di gestione assistenze e manutenzioni del cimitero comunale per il periodo 01.7.2018-31.12.2018
17/01/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 15.338,58 1.394,42 13.944,16 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2018
17/01/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 465,95 42,36 423,59 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2018
17/01/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 539,21 49,02 490,19 CONGUAGLIO ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
17/01/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 224,30 20,39 203,91 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI DICEMBRE 2018
17/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BRACCO F.LLI 134,20 24,20 110,00 SOSTITUZIONE PNEUMATICI A PIAGGIO PORTER TG DH573CC
17/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 537,28 0,00 537,28 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01 al 15.01.2019
22/01/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 676,61 0,00 676,61 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 10-20-31/12/2018 e 10/01/2019- a compensazione rev. 118
25/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. 17.462,78 1.587,53 15.875,25 Saldo lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino Lavori a base asta 1 predisposizione dei sottofondi per la successiva posa della nuova pavimentazione
25/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. 1.484,52 134,96 1.349,56 Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino Lavori in economia fornitura e posa in opera di griglia stradale - Saldo
25/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. 1.245,21 113,20 1.132,01 Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato comune di Canale - Lavori in economia posa in opera di condotte e pozzetti per la fibra ottica
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. OGNIBENE/SARA 127,16 0,00 127,16 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CELLI MATTIA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. JEMHOUR/AHMED 44,69 0,00 44,69 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - JEMHOUR YOUSRA ACCONTO
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. JEMHOUR/AHMED 180,16 0,00 180,16 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - JEMHOUR YOUSRA SALDO
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. KASEMI/SAIMIR 149,60 0,00 149,60 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - KASEMI FIRDEVS
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. LENTINI/DEBORA 188,80 0,00 188,80 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - DIBILIO LORIS
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. HARDEA/ELENA 149,60 0,00 149,60 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - MACARIE ELENA DENISA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BARBERO/GIOVANNA 151,14 0,00 151,14 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - MANNIELLO SIMONE
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SHALA/FADIL 185,85 0,00 185,85 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SHALA ARBENIT
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ZUCCHERINO/MARIA 29,90 0,00 29,90 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - DOTTA ANDREA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BAHLAOUI/HASNA 88,02 0,00 88,02 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - DEHBI LAMYA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BUNESCU/ANA ELENA 149,60 0,00 149,60 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - BUNESCU DEBORA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BUNESCU/ANA ELENA 129,35 0,00 129,35 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - BUNESCU ANNA
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BARUA/BIKASH 224,85 0,00 224,85 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - BARUA LUSIY
25/01/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PIERI/SILVIO MARCO 116,00 0,00 116,00 A.S. 2015/16 - ART. 27 L. 448/98 - LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - PIERI VERONICA AURORA
04/02/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 638,02 0,00 638,02 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 38 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/01 al 31/01/2019
05/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI 1.422,12 0,00 1.422,12 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2019
11/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 909,00 0,00 909,00 Posta target fattura anticipata per recapito cartoline per ritiro sacchetti raccolta rifiuti
11/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 199,98 199,98 0,00 iva su Posta target fattura anticipata per recapito cartoline per ritiro sacchetti raccolta rifiuti
12/02/2019 U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL 333,00 0,00 333,00 SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE
12/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE 2.200,00 0,00 2.200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2018
12/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2018
12/02/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. CASETTA/IVANO 340,00 0,00 340,00 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 475- 6 LOTTO - 3 FILA - CIMITERO COMUNE DI CANALE
12/02/2019 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL 10.549,25 0,00 10.549,25 IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 -TRASFERIMENTO 50% AI SENSI ART. 5 CONVENZIONE APPROVATA CON DGC 76 DEL 19.07.2017
12/02/2019 U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali A.T.C. PIEMONTE SUD 74,11 0,00 74,11 FONDO SOCIALE ANNO 2017 QUOTA CARICO COMUNE
12/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 874,32 0,00 874,32 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento del 21/01-30/01/2019- a compensazione rev. 208
13/02/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL 255,00 0,00 255,00 SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO RIF. VISITE MEDICHE A DIPENDENTI
13/02/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,56 87,56 398,00 Canone centralino telefonico presso istituto comprensivo dal 01/02/2019 al 31/03/2019
13/02/2019 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA 945,50 170,50 775,00 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO PC PRESSO UFF TRIBUTI
13/02/2019 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 427,00 77,00 350,00 FORNITURA TERMINALE PALMARE PER RILEVAZIONE PRESENZE OPERAI
13/02/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi GIACONE E RAINERO SRL 1.738,00 158,00 1.580,00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO AREA PALAGIOVANI
13/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.R.A. SERVICE SRLS 5.002,00 902,00 4.100,00 VENDITA PARCOMETRO STELIO BLU RIGENERATO
13/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC 1.037,00 187,00 850,00 LAVORI DI SCAVO MECCANICO PER LA SISTEMAZIONE DI AIUOLE STRADALI ANNO 2018.
13/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI 44,40 0,00 44,40 NOTIFICA VERB. N. C1011107 REG676/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 66,66 0,00 66,66 BOLLETTA RELATIVA A RICARICHE CELL UFFICI COMUNALI dal 01/11/2018 al 31/12/2018
13/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 158,88 0,00 158,88 BOLLETTA RELATIVA A RICARICHE CELL UFFICI COMUNALI dal 01/11/2018 al 31/12/2018
13/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 40,42 0,00 40,42 BOLLETTA RELATIVA A RICARICHE CELL UFFICI COMUNALI dal 01/11/2018 al 31/12/2018
13/02/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCITEL S.P.A. 1.004,30 181,10 823,20 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 11,15 0,00 11,15 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2,45 2,45 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 2,18 0,00 2,18 CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 395,59 71,34 324,25 Canone telefonico uffici comunali dal 1° bimestre 2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Canone telefonico ufficio assistenza sociale 1° bimestre 2019
13/02/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 SERVIZI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
13/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 495,02 89,27 405,75 fornitura carta per uffici comunali
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.584,78 285,78 1.299,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2018
13/02/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 Canone noleggio centralino uffici comunali dal 01/02/2019 al 31/03/2019
13/02/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Canone impianto di videosorveglianza dal 01/02/2019 al 31/03/2019
13/02/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE 4.072,32 734,35 3.337,97 CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE - III QUADRIMESTRE 2018
13/02/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 3.220,80 580,80 2.640,00 CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2019 SOFTWARE DEMOGRAFICI
13/02/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC 180,00 32,46 147,54 FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI PER CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.320,91 301,90 3.019,01 Servizio scuolabus trasporto scolastico dal 07/01/2019 al 31/01/2019
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PENNINO DI CANATO ROBERTO 1.370,44 0,00 1.370,44 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018-2019
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 6.847,31 326,06 6.521,25 Servizio assistenza scolastica disabili mese di dicembre 2018
13/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 1.834,93 70,57 1.764,36 Servizio ristorazione nel mese di dicembre insegnanti e personale ATA
13/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 144,81 5,57 139,24 Servizio ristorazione alunni esenti mesi di novembre e dicembre
13/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.313,27 88,97 2.224,30 Servizio ristorazione nel mese di gennaio ad insegnanti e personale ATA
13/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 138,26 5,32 132,94 Servizio ristorazione alunni esenti mese di gennaio
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 3.621,24 172,44 3.448,80 PROGETTO GIOVANI periodo settembre - dicembre 2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 402,36 19,16 383,20 Progetto Giovani saldo 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 519,72 93,72 426,00 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI dal 01/10/2018 al 31/12/2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASCENSORI ROSSINI S.R.L. 230,58 41,58 189,00 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI dal 01/10/2018 al 31/12/2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA 484,00 0,00 484,00 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CANALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 178,12 32,12 146,00 CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico SAGLIA BRUNO 97,00 0,00 97,00 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA
13/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 67,10 0,00 67,10 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, dtp - N. 11 ricerche anagrafiche
13/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 960,75 0,00 960,75 Lotto N. 26 del 30/11/2018: SPESE DI NOTIFICAZIONE, SPESE ESECUTIVE, FISSO A FASE INGIUNTIVA, COSTO PDR, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI BRA 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 2458/2018 ATTO V/1068S/2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI CASTAGNITO 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/2858C/2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TROFARELLO 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI II SEMESTRE 2018 N CRON 416
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GALLIATE 10,18 0,00 10,18 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON NOTIFICA 1480/2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' DI CHIERI 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE V/1404R/2018
13/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 23,52 0,00 23,52 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI DISTINTE 2018/3953 - 4286 - 5069
13/02/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 915,00 165,00 750,00 Supporto in materia contabilità economico-patrimoniale in fase di chiusure economico patrimoniale al 31.12.2018
13/02/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 3.708,80 668,80 3.040,00 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2019 SOFTWARE CONTABILITA'
13/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 658,80 118,80 540,00 Stampa manifesti per ufficio tributi
13/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 248,26 0,00 248,26 Lotto N. 27 del 31/12/2018, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE, SPESE DI NOTIFICAZIONE e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 525,00 0,00 525,00 Lotto N. 27 del 31/12/2018, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE ESECUTIVE, SPESE DI NOTIFICAZIONE e FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 728,34 131,34 597,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI EDIFICI
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 838,14 151,14 687,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI EDIFICI
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 2.368,63 427,13 1.941,50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI EDIFICI
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PAGLIASSO/MASSIMO 228,14 41,14 187,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI EDIFICI
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 561,65 51,06 510,59 GESTIONE TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.109,48 282,68 2.826,80 GESTIONE TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 6.077,01 552,45 5.524,56 GESTIONE TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 5.116,08 465,10 4.650,98 GESTIONE TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 5.064,05 913,19 4.150,86 SERVIZIO GESTIONE CALORE TELERISCALDAMENTO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/19
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 7.033,16 1.268,28 5.764,88 SERVIZIO GESTIONE CALORE TELERISCALDAMENTO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/19
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 1.977,80 356,65 1.621,15 SERVIZIO GESTIONE CALORE TELERISCALDAMENTO 1° RATA STAGIONE TERMICA 2018/19
13/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Canone telefono protezione civile 1° bimestre 2019
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 467,39 84,28 383,11 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE, SEGNALETICA STRADALE E NETTEZZA URBANA
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 293,82 52,98 240,84 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE, SEGNALETICA STRADALE E NETTEZZA URBANA
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RISTA F.LLI SNC 105,01 18,94 86,07 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE, SEGNALETICA STRADALE E NETTEZZA URBANA
13/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 326,96 58,96 268,00 Canone telefono istituto comprensivo 1° bimestre 2019
13/02/2019 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi GIACHINO/PAOLO 1.037,00 187,00 850,00 FORNITURA E POSA ELEMENTI DI ARREDO PER MENSA SCOLASTICA
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 2.867,81 517,15 2.350,66 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
13/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 5.269,44 479,04 4.790,40 SERVIZIO GESTIONE CALORE PALESTRA SCUOLE STAGIONE TERMICA 2018/19 - 1°Rata
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. 2.325,44 419,34 1.906,10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MASERA/DOMENICO 1.012,60 182,60 830,00 Fornitura in opera di ghiaia nei vialetti del cimitero comunale
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 2.098,33 190,76 1.907,57 FORNITURA CASSONETTI PER RITIRO ""PORTA A PORTA"" DELLA CARTA E COMPOSTIERE
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.576,00 416,00 4.160,00 FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA GIALLI ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VALFRE'/CLAUDIO 805,20 145,20 660,00 Opere di carpenteria metallica per manutenzione barriera stradale in ferro lungo la pista ciclabile, cestini portarifiuti e segnaletica verticale
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VALFRE'/CLAUDIO 1.201,70 216,70 985,00 Opere di carpenteria metallica per manutenzione barriera stradale in ferro lungo la pista ciclabile, cestini portarifiuti e segnaletica verticale
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VALFRE'/CLAUDIO 707,60 127,60 580,00 Opere di carpenteria metallica per manutenzione barriera stradale in ferro lungo la pista ciclabile, cestini portarifiuti e segnaletica verticale
13/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PELASSA/CARLO 231,80 41,80 190,00 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE
13/02/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PELASSA/CARLO 1.167,54 210,54 957,00 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE
13/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PELASSA/CARLO 646,60 116,60 530,00 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE
13/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 571,02 51,91 519,11 SERVIZI EXTRA RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL PESCO MESE DI LUGLIO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2019
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 1.300,00 118,18 1.181,82 SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE AIUOLE FIORITE - ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 285,65 25,97 259,68 SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE AIUOLE FIORITE - ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 1.150,05 104,55 1.045,50 Servizio di piantumazione aiuole anno 2018 - saldo
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PORELLO/PAOLO 2.318,00 418,00 1.900,00 Manutenzione ordinaria, taglio erba e trinciatura campo sportivo ""Malabaila"" e campo sportivo F.ne Valpone
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACHINO/PAOLO 549,00 99,00 450,00 Manutenzione ordinaria del cancello e delle porte di ingresso degli spogliatoi del campo sportivo
13/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 611,07 110,07 501,00 CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI - VIA MOMBIRONE 29/C MESE DI DICEMBRE 2018
13/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas EGEA COMMERCIALE S.R.L. 2.928,00 528,00 2.400,00 FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO MALABAILA
13/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MAVITER S.R.L. 683,81 123,31 560,50 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PALA TERNA
13/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CAVALLOTTO/DARIO 581,11 104,79 476,32 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 66,76 12,04 54,72 FORNITURA MATERIALE PER PERSONALE ESTERNO
13/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 2.562,00 462,00 2.100,00 SERVIZIO SGOMBRO NEVE ESABBIATURA STRADE
13/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI GENNAIO
13/02/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 5.200,43 937,78 4.262,65 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO ANNO 2018
13/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO 330,00 30,00 300,00 FORNITURA ALBERO NATALIZIO
13/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIGLIONE/ATTILIO 976,00 176,00 800,00 ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO IN PIAZZA ITALIA, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ADDOBBI E LUMINARIE
13/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIGLIONE/ATTILIO 1.098,00 198,00 900,00 INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DEGLI ADDOBBI NELLE VIE CITTADINE
13/02/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti VIGLIONE/ATTILIO 976,00 176,00 800,00 ALLESTIMENTO QUADRI ELETTRICI IN VIA ROMA, CON COLLEGAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 545,57 0,00 545,57 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 120,02 120,02 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 16,16 0,00 16,16 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 3,56 3,56 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 181,81 0,00 181,81 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 40,00 40,00 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 130,61 0,00 130,61 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
13/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 28,73 28,73 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
14/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. 38.430,37 3.493,67 34.936,70 Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - opere
15/02/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 10.000,00 0,00 10.000,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- ACCONTO
15/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ENTE FIERA DEL PESCO 40.000,00 1.600,00 38.400,00 ANNO 2019 - CONTRIBUTO ENTE FIERA DEL PESCO PER MANIFESTAZIONI - ACCONTO
15/02/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TOPPINO DR. VINCENZO NOTAIO 7.000,01 237,71 6.762,30 Spese notarili per predisposizione e stesura atti di compravendita - SALDO
15/02/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa DRUETTA/ FERNANDO 2.900,00 580,00 2.320,00 D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI ""MEDICO COMPETENTE"" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANALE ANNO 2018
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BARGE/ROBERTO 624,00 0,00 624,00 Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione - Coordinamento sicurezza
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BARGE/ROBERTO 728,00 0,00 728,00 Incarico inerente ""Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino "" Direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione - Saldo
15/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. BARGE/ROBERTO 2.471,04 0,00 2.471,04 Onorario per ""Realizzazione di un impianto Polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale: Completamento - LOTTO C - "" Progettazione architettonica, D.L., Coordinamento Sicurezza
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BARGE/ROBERTO 832,00 0,00 832,00 Incarico inerente ""Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato"" Direzione Lavori, contabilizzazione e liquidazione - SALDO
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BARGE/ROBERTO 728,00 0,00 728,00 Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Coordinamento sicurezza - SALDO
15/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. COMUNE DI CANALE 252,00 0,00 252,00 Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali -Compenso per svolgimento di funzioni tecniche
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANALE 540,00 0,00 540,00 Lavori di sistemazione e ripavimentazione di via S.Andrea - Quota “Fondo incentivante” (compresi oneri ed I.R.A.P.) per le funzioni tecniche
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANALE 1.168,50 0,00 1.168,50 Lavori riqualificazione regolarizzazione percorsi pedonali Centro Storico -Opere di predisposizione per la pavimentazione – Quota “Fondo per lo svolgimento funzioni tecniche
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI CANALE 1.230,00 0,00 1.230,00 Lavori sistemazione pavimentazione vie e piazze del centro abitato - opere di predisposizione per la pavimentazione – Quota “Fondo per lo svolgimento funzioni tecniche""
15/02/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI GUARENE 512,00 0,00 512,00 PROGETTO FLAVESCENZA DORATA 2018 - ASSOCIAZIONE SINDACI DEL ROERO - RIMBORSO AL COMUNE DI GUARENE (CAPOFILA)
15/02/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO 3.370,20 0,00 3.370,20 Trasferimento per assistenza ai minori Art. 5 comma 4, L.R. 1/04 – Anno 2019
15/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASS PATRIMONIO PAESAGGI VITIVINICOLI 500,00 0,00 500,00 ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA
20/02/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 486,91 0,00 486,91 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 29 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/02 al 15/02/2019
26/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ESPERT SOC. COOP. 2.534,00 230,36 2.303,64 Fornitura diretta di essenze ad alberello (magnolie) oste a dimora nelle aiuole delle piazze Italia e della Torre
26/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. ESPERT SOC. COOP. 1.596,00 145,09 1.450,91 Fornitura diretta di essenze ad alberello (magnolie) oste a dimora nelle aiuole delle piazze Italia e della Torre
26/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ESPERT SOC. COOP. 798,00 72,55 725,45 Fornitura diretta di essenze ad alberello (magnolie) oste a dimora nelle aiuole delle piazze Italia e della Torre- saldo
26/02/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. 8.302,97 754,82 7.548,15 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI (PALAGIOVANI) IN CANALE - LOTTO C
26/02/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 225,05 0,00 225,05 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 15752124- DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
26/02/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 243,02 0,00 243,02 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 11066123- DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
26/02/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI CANALE 42,69 0,00 42,69 SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRRENTI POSTALE 89346902- DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. STEBO AMBIENTE SRL 32.032,00 1.232,00 30.800,00 ALLESTIMENTO AREA GIOCO INCLUSIVA NEL CONCENTRICO
04/03/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 352,59 0,00 352,59 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 21 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 28.02.2019
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 896,28 161,53 734,75 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 87,52 15,78 71,74 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 19,14 3,45 15,69 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO OPERAI MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 45,72 8,24 37,48 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 1.922,50 174,68 1.747,82 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 57,86 10,43 47,43 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 252,97 45,57 207,40 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA MOMBIRONE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 58,77 10,60 48,17 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO VALPONE MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 26,23 4,73 21,50 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER ANTENNA TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 59,49 10,72 48,77 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 14,30 2,58 11,72 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 12,94 2,33 10,61 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 20,24 3,65 16,59 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 87,08 15,69 71,39 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 150,98 27,20 123,78 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PZZA CASTELLO MESE DI DICEMBRE
06/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 49,28 8,88 40,40 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI DICEMBRE
08/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA 1.171,20 211,20 960,00 Corso Rappresentante dei lavoratori, corso aggiornamento addetti segnaletica stradale e conduzione carrelli elevatori
08/03/2019 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 1.220,00 220,00 1.000,00 Canone annuale servizio di conservazione digitale ANNO 2019
08/03/2019 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. 671,00 121,00 550,00 RINNOVO DOMINIO INTERNET WWW.COMUNE.CANALE.CN.IT PER L'ANNO 2019 E CANONE DI ASSISTENZA
08/03/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione MEAZZA/FULVIO 1.159,00 209,00 950,00 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2019
08/03/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico OBERTO E ALLERINO SNC 702,72 126,72 576,00 INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO RIPETITORE
08/03/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.986,19 538,49 2.447,70 PRESTAZIONI DI PULIZIE PULIZIA STRAORDINARIA DEL FABBRICATO ""PALAGIOVANI"" DI CANALE
08/03/2019 U.2.02.01.07.003 - Periferiche MEAZZA/FULVIO 1.769,00 319,00 1.450,00 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI FOTOCOPIATRICE PRESSO UFFICIO P.M.
08/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali L.M.G DI VOTTERO PLACIDO & C. SNC 4.392,00 792,00 3.600,00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE
08/03/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 4.000,00 0,00 4.000,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- SALDO
11/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 112,19 0,00 112,19 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 11/02-20/02/2019 - A compensazione rev. 444
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 16,72 0,00 16,72 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,68 3,68 0,00 IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 20,77 0,00 20,77 QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CANONE TELEPASS
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,48 0,48 0,00 IVA SU SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Servizio di pulizia degli edifici comunali mese di febbraio 2019
13/03/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4.257,80 767,80 3.490,00 CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 Canone noleggio centralino uffici comunali dal 01/04/2019 al 31/05/2019
13/03/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.247,83 295,26 2.952,57 Servizio scuolabus Trasporto scolastico dal 01/02/2019 al 28/02/2019
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.546,62 216,51 4.330,11 Servizio assistenza scolastica disabili MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CUMINO GIUSEPPE SAS DI GHIONE ANTONIETTA & C. 192,16 26,40 165,76 PRATICHE PER RICHIESTA NULLA OSTA PER RILASCIO DUPLICATO CARTA, CIRCOLAZIONE PRESSO UFF. CONDUCENTI UMC DI CUNEO PER AUTOBUS TARGA EJ136MP
13/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.548,52 98,02 2.450,50 Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA mese di febbraio
13/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 177,64 6,83 170,81 Servizio ristorazione alunni esenti mese di febbraio
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di gennaio 2019
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BARBERIS IMPIANTI SRL 161,96 29,21 132,75 NOLEGGIO AUTOMEZZO PER TRASPORTO ANZIANI
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BARBERIS IMPIANTI SRL 158,60 28,60 130,00 NOLEGGIO RENAULT TRAFIC 9 POSTI PER IL 16/2/19
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.186,86 214,02 972,84 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 914,10 0,00 914,10 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI GENNAIO
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 992,80 0,00 992,80 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.312,74 236,72 1.076,02 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CDS MESE DI FEBBRAIO
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBA 32,12 0,00 32,12 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI N 1656 - 1703 - 1704/18 E 75/19
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI ALBENGA 20,36 0,00 20,36 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI 2° SEMESTRE 2018
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE COMUNITA' COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS 5,88 0,00 5,88 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 814/19
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.798,04 684,89 3.113,15 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2018/19 Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 5.274,87 951,21 4.323,66 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2018/19 Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 1.483,35 267,49 1.215,86 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2018/19 Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 914,43 164,90 749,53 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 51,20 9,23 41,97 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 99,04 17,86 81,18 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI EX PRETURA dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 24,46 4,41 20,05 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 421,23 38,29 382,94 GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI GESTIONE CALORE Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 2.332,11 212,01 2.120,10 GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI GESTIONE CALORE Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 4.557,76 414,35 4.143,41 GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI GESTIONE CALORE Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.837,07 348,82 3.488,25 GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI GESTIONE CALORE Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL 3.952,08 359,28 3.592,80 SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018/19 Rata n.2
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 2.281,55 207,41 2.074,14 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C 955,57 172,32 783,25 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA A MONTAFERETRI
13/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 958,00 0,00 958,00 MANUTENZIONE CAMERA MORTUARIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 65,67 11,84 53,83 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.647,00 297,00 1.350,00 SERVIZI DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 605,16 79,16 526,00 FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO MALABAILA MESE DI GENNAIO
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 220,62 39,78 180,84 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 74,47 13,43 61,04 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/01/2019 al 31/01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MAVITER S.R.L. 114,48 20,64 93,84 INTERVENTO ESEGUITO SU PALA TERNA
13/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CAVALLOTTO/DARIO 2.825,18 507,62 2.317,56 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RENAULT KANGOO TG:CF005FM
13/03/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ECOFAR S.R.L. 143,35 25,85 117,50 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO SGOMBRANEVE TG: AGD985
13/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CAVALLOTTO/DARIO 219,60 39,60 180,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU RENAULT KANGOO CF005FM
13/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 102,48 18,48 84,00 Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali-Anno 2019
13/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BRA SERVIZI S.R.L. 292,80 52,80 240,00 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE PRESSO RETE FOGNARIA DI VIA TORINO
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 380,31 68,58 311,73 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 75,76 13,66 62,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,70 5,54 25,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,78 3,21 14,57 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,67 4,27 19,40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,41 2,96 13,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 193,47 34,89 158,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 103,59 18,68 84,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,60 10,21 46,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1"" ATTIVA SUL PROTALE
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 375,74 0,00 375,74 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA GENNAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 82,66 82,66 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 21,82 0,00 21,82 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 4,80 4,80 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 752,50 0,00 752,50 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 165,55 165,55 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 167,72 0,00 167,72 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE ALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ""FUEL CARD
13/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti WEX EUROPE SERVICES SRL 36,90 36,90 0,00 IVA SU FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE ALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ""FUEL CARD
13/03/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 189,10 34,10 155,00 ACQUISTO DI BENI PER UFFICI DEMOGRAFICI
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.312,55 236,69 1.075,86 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI
13/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.321,99 238,39 1.083,60 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI/ELETTORALE PERIODO 1/1/19-31/1/19
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 1.680,00 415,70 1.264,30 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO 1 semestre 2019
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 4.800,00 1.331,82 3.468,18 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO 1 semestre 2019
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 1.440,00 349,17 1.090,83 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1 semestre 2019
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.440,00 349,17 1.090,83 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1 semestre 2019
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 720,00 170,78 549,22 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1 semestre 2019
15/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 20.000,00 800,00 19.200,00 L.R. 28/2007 - CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA AA.SS. 17/18 - 18/19 - 19/20 - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019
15/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. POVERO ANTONINO 1.265,48 170,00 1.095,48 PRESTAZIONE RELATIVA A PRATICHE CATASTALI PER STESURA ATTO CON ASSOCIAZIONE CANALE ECOLOGIA
15/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SIBONA/PAOLO 587,00 0,00 587,00 Redazione attestazione prestazione enegetica relativo alla bocciofila
18/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali VOTTERO LODOVICO SRL 18.586,09 3.351,59 15.234,50 Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Fornitura di materiale lapideo
20/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi POSTE ITALIANE S.P.A 1.469,70 0,00 1.469,70 Rendiconto 2100218762 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018 (B=049218871843273462)
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 401,20 0,00 401,20 Rendiconto 2100218762 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018 (B=049218871843273462)
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 74,75 0,00 74,75 FATTURA INTEGRATIVA SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2018 (B=047619871905816369)
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 357,08 0,00 357,08 Rendiconto 2100631080 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018 (B=041219871901590657)
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 349,47 0,00 349,47 Rendiconto 2101007494 Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2019 al 31/01/2019 (B=032319871905858565)
20/03/2019 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche FRANCO EUGENIO SRL 2.961,90 2.961,90 0,00 La L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4278 del 18/1/17 Prog. int di manut. idraulica dei corsi d'acqua, di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 .Intervento su Rio di S.Stefano in Canale SALDO IVA
22/03/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 520,49 0,00 520,49 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 31 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.03.2019
22/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 26,45 0,00 26,45 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 4.03.2019- A COMPENSAZIONE REV. 562
25/03/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. RIVERA/RENATA 900,00 0,00 900,00 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 279 - 7 LOTTO - 4 FILA - RIMBORSO
25/03/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.I.C.C.R.E. 250,76 0,00 250,76 AICCRE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
25/03/2019 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI CUNEO 250,00 0,00 250,00 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SERVIZI OFFERTI - COMUNE DI CANALE PROGETTO SHARING COMMUNITY
25/03/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALBA 700,00 0,00 700,00 Quota di adesione al Sistema Bibliotecario delle Langhe – anno 2019
27/03/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. ENTI - REV S.R.L. 195,20 35,20 160,00 INVII TELEMATICI LIQUIDAZIONI IVA 2018 E SPESOMETRO
27/03/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 915,00 165,00 750,00 Servizio supporto contabilità integrata e patrimonio
27/03/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 2.940,20 530,20 2.410,00 CANONE MANUTENZIONE /ASSISTENZA SIPAL SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,80 87,60 398,20 Canone centralino telefonico istituto comprensivo dal 01/04/2019 al 31/05/2019
27/03/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 732,00 132,00 600,00 Fornitura modulo SW Relazioni Fine ed Inizio Mandato
27/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ROAGNA NATALE SRL 24.766,00 4.466,00 20.300,00 FORNITURA, TRASPORTO E DEPOSITO IN CANTIERE DI UNA MISCELA DI SABBIA / SABBIONE MISTI CON CEMENTO PER POSA IN OPERA E SIGILLATURA ELEMENTI IN PIETRA
27/03/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 146,40 26,40 120,00 Abbonamento annuo al servizio News
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 806,58 145,45 661,13 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LOMBARDI/NICOLA 186,05 33,55 152,50 FORNITURA COLLA X AFFISSIONE MANIFESTI
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 86,45 15,59 70,86 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 24,46 4,41 20,05 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 49,51 8,93 40,58 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIACONE DOMENICO & C. SNC 2.013,00 363,00 1.650,00 VENDITA TENDE OSCURANTI 127MM PER LOCALI DELLA SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 1.932,98 175,73 1.757,25 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili B.N.A. ELEVATORI S.R.L. 531,92 95,92 436,00 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore presso istituto comprensivo anno 2018
27/03/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRA SERVIZI S.R.L. 219,60 39,60 180,00 CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE: STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 46,97 8,47 38,50 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.935,12 994,10 9.941,02 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI GENNAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.591,87 781,08 7.810,79 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI GENNAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 10.935,12 994,10 9.941,02 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 8.591,87 781,08 7.810,79 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 13.516,80 1.228,80 12.288,00 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 14.062,13 1.278,38 12.783,75 TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 558,89 100,89 458,00 FORNITURA GAS NATURALE PER IMPIANTO SPORTIVO MALABAILA MESE DI FEBBRAIO
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 233,15 42,04 191,11 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 68,32 12,31 56,01 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE DAL 1/2 AL 28/2/19
27/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 133,76 24,12 109,64 REVISIONE VEICOLI BREMACH E PIAGGIO
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 75,76 13,66 62,10 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,60 3,17 14,43 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,17 5,26 23,91 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI FEBBRAIO
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 22,69 4,09 18,60 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI FEBBRAIO
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,24 2,93 13,31 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE GENNAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 2.653,06 478,42 2.174,64 CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO ANNO 2018
27/03/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 186,65 33,66 152,99 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 102,86 18,55 84,31 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 52,08 9,39 42,69 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 1.308,88 0,00 1.308,88 Rendiconto 2101354265 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 13,00 0,00 13,00 Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali CAD dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27/03/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 372,15 67,11 305,04 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
27/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili A.T.C. PIEMONTE SUD 1.994,60 1.994,60 0,00 RENDICONTAZIONE CANONI ANNO 2017- QUOTE AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
27/03/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri PREFETTURA 1.372,60 0,00 1.372,60 RIMBORSO SOMMA INCASSATA MA NON UTILIZZATA PER ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018- compensazione con prima rata acconto fondo solidarietà 2019
28/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI BRA 500,00 0,00 500,00 C.U.C. - Onere di rimborso per costi generali anno 2019
29/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 102,48 18,48 84,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
29/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 269,21 48,55 220,66 FIAT PANDA TARGA:EG628HG KM:71407, FINE CORSA PORTE, MANODOPERA, PARAOLIO + MANODOPERA PER SOSTITUZIONE
29/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 82,96 0,00 82,96 BOLLETTA CELLULARI UFFICI dal 01/01/2019 al 28/2/2019
29/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 29,28 0,00 29,28 BOLLETTA CELLULARI UFFICI dal 01/01/2019 al 28/2/2019
29/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,00 153,72 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CELLULARI UFFICIO TECNICO




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