Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 218,27 | 0,00 | 218,27 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 13 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 30.09.2019 |
04/10/2019 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | GAL LANGHE ROERO LEADER S.C.A.R.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | GAL LANGHE ROERO LEADER SOC. CONSORTILE A R.L. - ART. 10 STATUTO SOCIALE - CONTRIBUTO ANNO 2019 |
04/10/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO S.J. - A.S. 2019/2020 |
04/10/2019 | U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | A.T.C. PIEMONTE SUD | 456,22 | 0,00 | 456,22 | FONDO SOCIALE 2018 - QUOTA A CARICO COMUNE |
07/10/2019 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | COMUNE DI BRA | 339,83 | 0,00 | 339,83 | Procedura negoziata per Servizi Cimiteriali - Rimborso spesa alla C.U.C. Centrale Unica di Committenza |
07/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 11,99 | 0,00 | 11,99 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 20.09-30.9.2019 |
07/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 23,63 | 0,00 | 23,63 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 20.09-30.09.2019 |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 5.767,03 | 524,28 | 5.242,75 | D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Realizzazione di un sistema anticaduta in copertura Linea vita E |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 4.730,00 | 430,00 | 4.300,00 | Fatt. 167 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/758 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - ONERI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE PONTEGGIO ALA EST - STATO FINALE |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 7.769,30 | 706,30 | 7.063,00 | Fatt. 166 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/757 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - ONERI RELATIVI INSTALLAZIONE PONTEGGIO ALA OVEST CORPO CENTRALE - STATO F |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 2.135,51 | 194,14 | 1.941,37 | Fatt. 165 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/756 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - STATO FINALE LAVORI B OPERE EXTRA CONTO TERMICO |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 2.631,20 | 239,20 | 2.392,00 | Fatt. 169 P/1 del 04/10/2019 Prot. 01/2019/763 - D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico Istituto Scolastico Comprensivo Stato finale e c.r.e. lavori in economia-acconto |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 621,87 | 56,53 | 565,34 | Fatt. 169 P/2 del 04/10/2019 Prot. 01/2019/763 - D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo - Stato finale e c.r.e. lavori in economia - acconto |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 29.785,83 | 2.707,81 | 27.078,02 | D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Lavori accessori in economia - saldo |
09/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO | 54.929,19 | 4.993,56 | 49.935,63 | D.M. 16/2/16 INTERVENTO 1.A ART.4 C.1 LETTERA A ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE N FATT 164P DEL 4/10/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE CF 00412270043 |
09/10/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00 | MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL - QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 4,36 | 0,00 | 4,36 | Fatt. 900020715T/1 del 30/09/2019 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTO |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS SPA | 0,96 | 0,96 | 0,00 | iva su Fatt. 900020715T/2 del 30/09/2019 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTO |
10/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 398/001 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/666 - SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE |
10/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 427/001 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/749 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE CIG 6955256AD0 |
10/10/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 3/1174 del 27/09/2019 Prot. 01/2019/709 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER MESSI NOTIFICATORI |
10/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 221,22 | 39,89 | 181,33 | Fatt. V2/587849 del 25/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
10/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.584,78 | 285,78 | 1.299,00 | Fatt. 6 / 2474 / 2019 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/765 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Fatt. 1909 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/674 - Canone noleggio centralino telefonico dal 01/10/2019 al 30/11/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 2.325,67 | 419,38 | 1.906,29 | Fatt. 90/00 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/679 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE II QUADRIMESTRE 2019: GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI NEL TERRITORIO |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 2.120,44 | 192,77 | 1.927,67 | Fatt. 60 del 30/09/2019 - Servizio Scuolabus Trasporto scolastico mese di Settembre 2019 dal 09/09/2019 al 30/09/2019. |
10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 22,19 | 0,00 | 22,19 | - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.027,25 | 39,51 | 987,74 | Fatt. 2019 1410/E del 30/09/2019 Prot. 01/2019/752 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA nel mese di Settembre 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | Fatt. PA/233 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/761 - ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di settembre 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 530,94 | 48,27 | 482,67 | Fatt. 0150020190000192300 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/715 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GO WINE | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 386/001 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/750 - PARTECIPAZIONE ALLA XXI EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO - ALBA 29.09.2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Fatt. 2019E000008486/1 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,00 | 82,96 | Fatt. 2019E000008486/2 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | Fatt. 2019E000008486/3 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 113,24 | 20,42 | 92,82 | Fatt. 26/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/745 - REVISIONE E INTERVENTO MANUTENTIVO SU AUTOMEZZO P.M. - FIAT PANDA TARGA:EG628HG |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 642,78 | 115,91 | 526,87 | Fatt. 011940159014 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/699 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 44,30 | 4,03 | 40,27 | Fatt. 0150020190000193000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/716 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fatt. 011940159004 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/693 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fatt. 011940159012 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/702 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 70,47 | 12,71 | 57,76 | Fatt. 011940159013 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/691 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 13,92 | 1,27 | 12,65 | Fatt. 0150020190000192400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/720 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 11,67 | 1,06 | 10,61 | Fatt. 0150020190000192500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/719 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 51,05 | 4,64 | 46,41 | Fatt. 0150020190000192600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/721 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 29,68 | 2,70 | 26,98 | Fatt. 0150020190000192700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/717 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 63,43 | 5,77 | 57,66 | Fatt. 0150020190000192900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/718 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 45,43 | 4,13 | 41,30 | Fatt. 0150020190000193900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/722 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 559,02 | 50,82 | 508,20 | Fatt. 011940159016 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/697 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.404,24 | 127,66 | 1.276,58 | Fatt. 0150020190000192200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/723 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE SCUOLE DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.879,79 | 1.060,29 | 4.819,50 | Fatt. 125/PA del 30/09/2019 - Canone per le prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali 3 trimestre 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 51,68 | 9,32 | 42,36 | Fatt. 011940159010 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/696 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 25,17 | 2,29 | 22,88 | Fatt. 0150020190000192000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/725 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 98,30 | 8,94 | 89,36 | Fatt. 0150020190000193200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/724 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | Fatt. 1908/02/1 del 17/09/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | Fatt. 1908/02/2 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/688 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | Fatt. 2010/02 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/713 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 915,57 | 83,23 | 832,34 | Fatt. 1856/02 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/687 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESE DI LUGLIO 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 624,93 | 56,81 | 568,12 | Fatt. 1969/02 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/712 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GILETTA SPA | 2.098,64 | 378,44 | 1.720,20 | Fatt. SIPAIT190120 del 24/09/2019 Prot. 01/2019/708 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O VS SEDE SU SPAZZATRICE |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.035,12 | 366,99 | 1.668,13 | Fatt. 426/001 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/753 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AREE COMUNALI ESTERNE |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 30,89 | 2,81 | 28,08 | Fatt. 0150020190000192100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/732 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 73,90 | 6,72 | 67,18 | Fatt. 0150020190000192800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/733 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 480,87 | 43,72 | 437,15 | Fatt. 0150020190000193100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/728 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 19,47 | 1,77 | 17,70 | Fatt. 0150020190000193500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/726 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 89,51 | 8,14 | 81,37 | Fatt. 0150020190000193600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/727 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 6,53 | 0,59 | 5,94 | Fatt. 0150020190000193800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/740 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 62,11 | 5,65 | 56,46 | Fatt. 0150020190000194100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/735 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 37,74 | 3,43 | 34,31 | Fatt. 0150020190000194200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/731 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 12,63 | 1,15 | 11,48 | Fatt. 0150020190000194300 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/734 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 20,61 | 1,87 | 18,74 | Fatt. 0150020190000194400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/737 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 8,05 | 0,73 | 7,32 | Fatt. 0150020190000194500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/738 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 6,53 | 0,59 | 5,94 | Fatt. 0150020190000194600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/739 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 17,77 | 1,62 | 16,15 | Fatt. 0150020190000194700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/730 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 12,63 | 1,15 | 11,48 | Fatt. 0150020190000194800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/736 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 12,63 | 1,15 | 11,48 | Fatt. 0150020190000194900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/729 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 54,89 | 9,89 | 45,00 | Fatt. 3012504 del 19/09/2019 Prot. 01/2019/706 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO ""MALABAILA"" PERIODO: 01/08/2019 - 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 275,98 | 49,77 | 226,21 | Fatt. 011940159007 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/695 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 50,29 | 9,07 | 41,22 | Fatt. 011940159001 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/694 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 144,32 | 13,12 | 131,20 | Fatt. 0150020190000193700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/741 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTO SPORTIVO DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 6,53 | 0,59 | 5,94 | Fatt. 0150020190000194000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/742 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTO SPORTIVO DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BRACCO F.LLI | 1.842,20 | 332,20 | 1.510,00 | Fatt. 10/PA del 08/10/2019 Prot. 01/2019/762 - PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI |
10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.817,28 | 327,71 | 1.489,57 | Fatt. 27/P del 30/09/2019 Prot. 01/2019/760 - Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali. |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. 1930043714 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/714 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 79,42 | 14,32 | 65,10 | Fatt. 011940159005 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/698 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,69 | 4,27 | 19,42 | Fatt. 011940159008 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/689 - BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,18 | 5,44 | 24,74 | Fatt. 011940159006 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/690 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER TELECOMUNICAZIONI dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,84 | 3,22 | 14,62 | Fatt. 011940159002 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/692 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,06 | 3,08 | 13,98 | Fatt. 011940159003 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/703 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 158,70 | 28,62 | 130,08 | Fatt. 011940159011 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/704 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 97,67 | 17,61 | 80,06 | Fatt. 011940159015 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/701 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 16,16 | 1,47 | 14,69 | Fatt. 0150020190000193400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/743 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI EX CHIESA S. GIOVANNI DAL 1/5/19 AL 31/8/19 |
10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 6PA/1 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/710 - FORNITURA GETTONI E VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO |
10/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Fatt. 6PA/2 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/710 - FORNITURA GETTONI E VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO |
10/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 51,47 | 9,28 | 42,19 | Fatt. 011940159009 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/700 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
10/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 - ANNO 2019 |
15/10/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENTE FIERA DEL PESCO | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | NATALE 2019 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE STIPENDI OTTOBRE 2019 |
15/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 6.448,00 | 0,00 | 6.448,00 | Fatt. FATTPA 14_19 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/748 - ""Misure per efficientamento energetico Istituto Comprensivo di Canale - D.M.14/04/2015"" Onorario D.L. - contabilizzazione - saldo |
15/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | Fatt. FATTPA 15_19 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/747 - ""Misure per l'efficientamento energetico Istituto Scolastico di Canale - D.M. 14/04/2015"" Onorario per incarico di Coordinamento Sicurezza-saldo |
15/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASSOCIATI | 9.642,88 | 1.515,63 | 8.127,25 | D.M. 16/02/16- intervento 1.A - art. 4 comma 1 lettera a D.M. 16/02/2016 intervento 1.B-art.4 comma 1lettera b- aldo spese tecniche-N. FATT.12_19 DEL 25/9/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE C.F. 00412270043 |
15/10/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANALE | 3.234,00 | 0,00 | 3.234,00 | Quota “Fondo incentivante” (compresi oneri ed I.R.A.P.) per le funzioni tecniche e la funzione di R.u.p. e Quota “Fondo per l’innovazione” |
19/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 335,80 | 0,00 | 335,80 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 20 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.10.2019 |
19/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 8,21 | 0,00 | 8,21 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 -COMPENSO PER RIVERSAMENTI 30.09-10.10.2019 |
19/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3,37 | 0,00 | 3,37 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 10.10.2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 596,04 | 107,48 | 488,56 | Fatt. 2150 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/775 - Canone telefonico uffici comunali dal 01/11/2019 al 31/12/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 2151 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/777 - Canone telefono uffici socio assistenziali dal 01/11/2019 al 31/12/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PREVIFORMA S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 1011 del 16/10/2019 Prot. 01/2019/799 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P DI CRAVERO GIUSEPPE. |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 394,98 | 71,23 | 323,75 | Fatt. FS 000021 del 09/07/2019 Prot. 01/2019/809 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
06/11/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 302,73 | 54,59 | 248,14 | Fatt. 27/PA del 12/10/2019 Prot. 01/2019/780 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROEN C3 |
06/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.111,50 | 0,00 | 1.111,50 | Fatt. 0001127193 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/768 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE. |
06/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 998,05 | 179,98 | 818,07 | Fatt. 0002141930 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/767 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI SETTEMBE |
06/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 53,95 | 9,73 | 44,22 | Fatt. 0002142699 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/766 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI. |
06/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 2720 |
06/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GENOVA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE PROT 23623/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL | 557,00 | 0,00 | 557,00 | Fatt. 47/08 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/830 - SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ESECUZIONE ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI AL VS. PERSONALE DIPENDENTE |
06/11/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 2154 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/779 - Canone Noleggio Impianto Di Videosorveglianza dal 01/11/2019 al 31/12/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OSSOLA IMPIANTI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 454/PA del 22/10/2019 Prot. 01/2019/805 - Regolatore semaforico all'intersezione tra la S.R. 29 e la Via Cornarea del Territorio Comunale. Sostituzione delle due Sim Card di telefonia mobile. |
06/11/2019 | U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | B.B.BELL S.R.L | 130,41 | 23,52 | 106,89 | Fatt. 2339 del 18/10/2019 Prot. 01/2019/823 - Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CANE/ALESSANDRO | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | Fatt. 29 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/816 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08/19 DEL 20/08/19 |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PORELLO/PAOLO | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Fatt. 21/PA del 29/10/2019 Prot. 01/2019/814 - Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 - 20/08 e del 05/09/2019 |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Fatt. 03/PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/820 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08 - 20/08 E DEL 05/09/2019. |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Fatt. 11/2019/PA del 28/10/2019 Prot. 01/2019/813 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08-20/08 E DEL 5/09/2019 |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ESPERT SOC. COOP. | 2.061,80 | 371,80 | 1.690,00 | Fatt. 000275/E del 30/09/2019 Prot. 01/2019/772 - Interventi di abbattimento aberi atterrati e pericolanti a seguito evento atmosferico del 12/08/2019. |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | Fatt. 3/PA del 05/11/2019 Prot. 01/2019/829 - Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 - 20/08 e del 05/09/2019 |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PASTURA COSTRUZIONI SNC | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Fatt. 10 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/774 - Intervento di risistemazione della copertura e della faldaleria della batteria di loculi cimiteriali danneggiata a seguito delle avverse condizioni meteo climatiche d |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | EDILMURRU SNC | 646,60 | 116,60 | 530,00 | Fatt. 5/PA del 30/10/2019 Prot. 01/2019/815 - Interventi di somma urgenza per danni a patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08-20/08 e del 05/09/2019 - Intervento di risist |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.567,72 | 297,34 | 1.270,38 | Fatt. 003025932447 del 12/04/19; NdC. 003069603803 del 29/10/1 e NdC. 003025932446 del 12/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SALDO CHIUSURA CONTRATTO |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 679,09 | 122,46 | 556,63 | Fatt. 011940167022 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/788 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fatt. 011940167020 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/790 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Fatt. 011940167012 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/784 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 95,94 | 17,30 | 78,64 | Fatt. 011940167021 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 2152 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/776 - Canone telefonico fax protezione civile dal 01/11/2019 al 31/12/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 452,96 | 81,68 | 371,28 | Fatt. 2153 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/778 - Canone telefonia scuole dal 01/11/2019 al 31/12/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.308,74 | 118,98 | 1.189,76 | Fatt. 011940167024 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/792 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,84 | 10,25 | 46,59 | Fatt. 011940167018 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/796 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | Fatt. 2224/02/1 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/806 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | Fatt. 2224/02/2 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/806 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 16.612,20 | 1.510,20 | 15.102,00 | Fatt. 2114/02 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/781 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI SETTEMBRE 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | Fatt. 2283/02 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/812 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Fatt. 000679 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/771 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO ABBANDONATE IN VIA CASTELVECCHIO. |
06/11/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 4.969,30 | 896,10 | 4.073,20 | Fatt. 9796 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/803 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO MESE DI OTTOBRE 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOLARIS SCS ONLUS | 13.397,43 | 2.415,93 | 10.981,50 | Fatt. 43/001 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/773 - Servizio di taglio dell erba Servizio di taglio dell erba per la manutenzione di aree e spazi verdi comunali anno 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRAGAS SRL | 707,60 | 127,60 | 580,00 | Fatt. 105/FPA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/770 - FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 92,70 | 16,70 | 76,00 | Fatt. 3014152 del 24/10/2019 Prot. 01/2019/808 - FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO PERIODO: 01/09/2019 - 30/09/2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 297,44 | 53,64 | 243,80 | Fatt. 011940167015 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/785 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 50,11 | 9,04 | 41,07 | Fatt. 011940167009 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/793 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | RISTA F.LLI SNC | 980,29 | 176,77 | 803,52 | Fatt. 808 del 21/10/2019 Prot. 01/2019/804 - FORNITURA D.P.I. PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 79,42 | 14,32 | 65,10 | Fatt. 011940167013 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/787 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,41 | 5,30 | 24,11 | Fatt. 011940167014 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/791 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,06 | 3,26 | 14,80 | Fatt. 011940167010 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/794 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,30 | 4,20 | 19,10 | Fatt. 011940167016 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/797 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 -30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,88 | 3,04 | 13,84 | Fatt. 011940167011 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | Fatt. 2700000171 del 16/10/2019 Prot. 01/2019/801 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE SETTEMBRE 2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA ENERGIA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | Fatt. 2700000192 del 30/10/2019 Prot. 01/2019/817 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE OTTOBRE 2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 194,15 | 35,01 | 159,14 | Fatt. 011940167019 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/786 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 100,10 | 18,05 | 82,05 | Fatt. 011940167023 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/783 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 52,90 | 9,54 | 43,36 | Fatt. 011940167017 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019. |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 398,51 | 71,86 | 326,65 | Fatt. I9471298/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 25,27 | 4,56 | 20,71 | Fatt. I9471298/3 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI PER MANUTENZ GIARDINI MESE DI SETTEMBRE |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 596,99 | 107,66 | 489,33 | Fatt. I9471298/4 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 102,44 | 18,47 | 83,97 | Fatt. I9471298/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI SETTEMBRE |
06/11/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 2.348,50 | 423,50 | 1.925,00 | Fatt. 871/PA/2 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/782 - Supporto redazione bilancio consolidato al 31.12.2018. |
06/11/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 2.348,50 | 423,50 | 1.925,00 | Fatt. 871/PA/1 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/782 - Supporto redazione bilancio consolidato al 31.12.2018. |
06/11/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ENTI - REV S.R.L. | 3.107,34 | 560,34 | 2.547,00 | Fatt. 67/13 del 25/10/2019 Prot. 01/2019/810 - ADEMPIMENTI-ASSISTENZA-REGISTRAZIONE CONTABILE- TENUTA CONTABILITA' IVA - STESURA DICHIARATIVI IVA /IRAP- anno 2019 |
06/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 603,90 | 108,90 | 495,00 | Fatt. 2PA del 29/10/2019 Prot. 01/2019/811 - Fornitura manifesti per ufficio tributi |
06/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 196,32 | 35,40 | 160,92 | Fatt. 243 del 17/10/2019 Prot. 01/2019/824 - Compenso per attività svolta nel mese di settembre 2019 |
06/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 323,71 | 0,00 | 323,71 | Fatt. 5318/D del 10/10/2019 Prot. 01/2019/802 - LOTTO N. 37 DEL 30/09/2019, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
06/11/2019 | U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi | REGIONE PIEMONTE | 188,00 | 0,00 | 188,00 | CPI 19060264 CANONE/INDENNIZZO DOVUTO PER OCCUPAZIONE SEDIME DEMANIALE TORRENTE BORBORE - CN SPA 63 - EX CNA 267 |
06/11/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 31 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31.10.2019 |
06/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIACHINO/PAOLO | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | Fatt. 4/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/744 - Fornitura urgente di n. 4 telai in ferro su misura per griglie stradali. |
08/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 34,06 | 0,00 | 34,06 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO RIVERSAMENTI 20.09-21.10-30.10.2019 |
08/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 10,53 | 0,00 | 10,53 | TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 21.10-30.10.2019 |
15/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 238,51 | 43,01 | 195,50 | Fatt. 0002145868 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/845 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA CON SOLO RIQUADRO E RIGA VERTICALE DIVISORIA |
15/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 2.643,98 | 476,78 | 2.167,20 | Fatt. PA/238 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/769 - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO PERIODO SETTEMBRE 2019. |
15/11/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 3.349,63 | 304,51 | 3.045,12 | Fatt. 70 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/819 - Servizio Scuolabus Trasporto scolastico mese di Ottobre 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.807,29 | 107,97 | 2.699,32 | Fatt. 2019 1680/E del 31/10/2019 Prot. 01/2019/841 - Servizio ristorazione nel mese di ottobre insegnanti e personale ATA |
15/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | Fatt. PA/259 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/834 - GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.627,14 | 220,34 | 4.406,80 | Fatt. PA/237 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/800 - Progetto giovani periodo maggio-giugno-luglio e agosto 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK SRL | 395,20 | 15,20 | 380,00 | Fatt. 2812 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/836 - ABBONAMENTO PAWEB 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 411,24 | 74,16 | 337,08 | Fatt. 2409/1 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/852 - Canone Noleggio Centralino uffici comunali dal 1/12/19 al 31/1/2020 |
15/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 40,16 | 7,24 | 32,92 | Fatt. 2409/2 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/852 - Canone Noleggio Centralino uffici comunali dal 1/12/19 al 31/1/2020 |
15/11/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 483/001 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/825 - PRESTAZIONI PULIZIA PRESTAZIONI PER LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 22,05 | 3,98 | 18,07 | Fatt. V9-757450 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/835 - FORNITURA GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN PICASSO |
15/11/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 915,57 | 83,23 | 832,34 | Fatt. 2349/02 del 07/11/2019 Prot. 01/2019/840 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ORGANICO MENSE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.075,01 | 374,18 | 1.700,83 | Fatt. 482/001 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/827 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 366,46 | 66,08 | 300,38 | Fatt. 37/P del 31/10/2019 Prot. 01/2019/842 - FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE. |
15/11/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC | 23.790,00 | 4.290,00 | 19.500,00 | Fatt. 61/001 del 30/10/2019 Prot. 01/2019/837 - Servizio di pulizia dei fossi stradali per anno 2019 |
15/11/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DZ SEGNALETICA SRL | 7.933,66 | 1.430,66 | 6.503,00 | Fatt. 2/16 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/822 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE |
15/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. 1930051589 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/828 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI OTTOBRE |
15/11/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 312,64 | 56,38 | 256,26 | Fatt. 147PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/844 - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE |
15/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.092,50 | 0,00 | 1.092,50 | Fatt. 0001130020 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/846 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE |
15/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.034,01 | 186,46 | 847,55 | Fatt. 0002145026 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/847 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI OTTOBRE |
15/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SANTENA | 28,27 | 0,00 | 28,27 | - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI PROT REG 386- 387 - 388 E 389 |
18/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 241,54 | 0,00 | 241,54 | Fatt. 8719330760 del 04/11/2019 Prot. 01/2019/826 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
18/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE FIERA DEL PESCO | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | ANNO 2019 - CONTRIBUTO ENTE FIERA DEL PESCO PER MANIFESTAZIONI - SALDO |
18/11/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | VALSANIA/DONATELLA | 734,37 | 0,00 | 734,37 | CONTROVERSIA COMUNE DI CANALE/ASSOCIAZIONE ""COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII"" - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI N. 1360/2014 - ACCONTO ONORARIO |
18/11/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | VALSANIA/DONATELLA | 4.372,55 | 805,00 | 3.567,55 | CONTROVERSIA COMUNE DI CANALE/ASSOCIAZIONE ""COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII"" - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI N. 1360/2014 - ONORARIO SALDO |
20/11/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 89,03 | 0,00 | 89,03 | Fatt. 7X04287033 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/818 - IVA SU RICARICA SIM PER SEMAFORO VIA CORNAREA 5/8/19 - 30/9/19 |
20/11/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,59 | 19,59 | 0,00 | Fatt. 7X04287033/2 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/818 - RICARICA SIM PER SEMAFORO VIA CORNAREA 5/8/19 - 30/9/19 |
27/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 1369293556/1 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE |
27/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 370,00 | 66,72 | 303,28 | Fatt. 1369293556/2 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI OTTOBRE |
27/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 27,96 | 5,04 | 22,92 | Fatt. 1369293556/3 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE PER GIARDINI MESE DI OTTOBRE |
27/11/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 700,00 | 126,24 | 573,76 | Fatt. 1369293556/4 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE |
27/11/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 485,58 | 87,57 | 398,01 | Fatt. 2399/1 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/850 - Canone centralino istituto comprensivo dal 01/12/2019 al 31/01/2020 |
27/11/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | B.B.BELL S.R.L | 8,90 | 1,60 | 7,30 | Fatt. 2399/2 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/850 - Canone centralino istituto comprensivo dal 01/12/2019 al 31/01/2020 |
27/11/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Fatt. 2397 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/849 - Canone Impianto Di Videosorveglianza dal 01/12/2019 al 31/01/2020 |
27/11/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V19/--1689 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/839 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale anno 2019 |
27/11/2019 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 2.710,38 | 488,76 | 2.221,62 | Fatt. 25/D del 31/10/2019 Prot. 01/2019/838 - Fornitura ed installazione di multifunzione ed interventi di configurazione con spostamento elementi di rete per configurazione nuovo Ufficio Finanziario |
27/11/2019 | U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | B.B.BELL S.R.L | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Fatt. 2398 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/851 - Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali |
27/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fatt. E/4 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/853 - Interventi di pulizia di strade e griglie stradali a seguito dell’evento atmosferico del 12/08/2019 |
27/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.M. SPA | 7.602,02 | 691,09 | 6.910,93 | Fatt. 102-PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/843 - Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE CANALE-VALPONE E DI ALCUNE STRADE COMUNALI CONTIGUE. LAVORI IN ECONO |
01/12/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 1.11 al 15.11.2019 |
01/12/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ROCCHE ROERO | 548,00 | 0,00 | 548,00 | PROGETTO DENOMINATO ""ROERO BIKE TOUR"" - MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA ROERO ANNO 2019 |
01/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELIOTEC & C SNC | 280,60 | 50,60 | 230,00 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI PALAZZO COMUNALE |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Fatt. 119029902 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/888 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 874,81 | 157,75 | 717,06 | Fatt. 011940186582 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/865 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/10/2019 al 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA/FULVIO | 133,03 | 23,99 | 109,04 | Fatt. 31/D del 26/11/2019 Prot. 01/2019/896 - FORNITURA CELLULARE, ROTOLO DI CARTA PER PLOTTER E TONER STAMPANTE PER IL FABBISOGNO DELL'UFFICIO TECNICO |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,96 | 5,58 | 25,38 | Fatt. 011940186580 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/867 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA PERIODO DAL 01/10/2019 al 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,21 | 4,55 | 20,66 | Fatt. 011940186572 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 82,55 | 14,89 | 67,66 | Fatt. 011940186581 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/868 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 20,72 | 1,88 | 18,84 | Fatt. 0150020190000264200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/908 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 1/9/19 AL 27/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 44,70 | 4,06 | 40,64 | Fatt. 0150020190000264400 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/912 NdC. 0150020190000265400 Prot. 01/2019/914; NdC. 0150020190000264500 Prot. 01/2019/913 FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 194,73 | 17,70 | 177,03 | Fatt. 0150020190000264100 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/911 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 11/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 119,35 | 10,85 | 108,50 | Fatt. 0150020190000263900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/909 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 6,83 | 0,62 | 6,21 | Fatt. 0150020190000264000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/910 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. FATTPA 9_19/1 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/883 - MANUTENZIONI PORTE INGRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E SOSTITUZIONE VETRO MENSA |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fatt. FATTPA 9_19/2 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/883 - MANUTENZIONI PORTE INGRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E SOSTITUZIONE VETRO MENSA |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.118,04 | 192,55 | 1.925,49 | Fatt. 011940186584 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO DAL 01/10/2019 DAL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 377,74 | 34,34 | 343,40 | Fatt. 0150020190000263700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/915 - FORNITURA DI ACQUA SCUOLE DAL 26/3/19 AL 14/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Fatt. 119030039 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/895 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIACHINO/PAOLO | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Fatt. 6/PA del 20/11/2019 Prot. 01/2019/897 - Fornitura staffe per fissaggio telecamere presso il cimitero |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 78,95 | 14,24 | 64,71 | Fatt. 011940186578 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/870 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 289,73 | 26,34 | 263,39 | Fatt. 0150020190000264700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/916 -NdC. 0150020190000263500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/917 - FORNITURA DI ACQUA CIMITERO DAL 4/4/19 AL 13/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.826,40 | 1.075,13 | 10.751,27 | Fatt. 2479/02/1 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/862 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.292,17 | 844,74 | 8.447,43 | Fatt. 2479/02/2 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/862 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.731,20 | 1.339,20 | 13.392,00 | Fatt. 2421/02 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/856 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 630,60 | 57,33 | 573,27 | Fatt. 2538/02 del 28/11/2019 Prot. 01/2019/899 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 475,80 | 85,80 | 390,00 | FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.075,01 | 374,18 | 1.700,83 | servizio di manutenzione del territorio per il periodo ottobre/dicembre 2019 |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PELASSA/CARLO | 634,40 | 114,40 | 520,00 | FORNITURA SOFFIATORE A SPALLA |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PELASSA/CARLO | 908,90 | 163,90 | 745,00 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINI |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 44,00 | 4,00 | 40,00 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BMC SERVICE SRLS | 56,12 | 10,12 | 46,00 | FORNITURA DI ACCESSORI PER ATTREZZATURE MECCANICHE |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BMC SERVICE SRLS | 286,70 | 51,70 | 235,00 | RIPARAZIONI ATTREZZATURE MECCANICHE PER MANUTENZIONI GIARDINI |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 8,87 | 0,81 | 8,06 | FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 01/9/19 AL 27/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 66,86 | 6,08 | 60,78 | FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 01/1/19 AL 8/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 51,24 | 4,66 | 46,58 | Fatt. 0150020190000265800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/920 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 1/1/19 AL 8/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 8,87 | 0,81 | 8,06 | Fatt. 0150020190000266400 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/930 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 1/9/19 AL 27/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 3,88 | 0,35 | 3,53 | Fatt. 0150020190000265300 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/924 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 23/3/19 AL 12/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 21,77 | 1,98 | 19,79 | Fatt. 0150020190000266000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/925 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 23/3/19 AL 12/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 131,07 | 11,92 | 119,15 | Fatt. 0150020190000265900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/921 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 13/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 228,44 | 20,77 | 207,67 | Fatt. 0150020190000263600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/932 NdC. 0150020190000265200 Prot. 01/2019/933 E NdC. 0150020190000264300 Prot. 01/2019/934 del 29/11/2019- FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 36,58 | 3,33 | 33,25 | Fatt. 0150020190000265000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/926 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 4/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 3,95 | 0,36 | 3,59 | Fatt. 0150020190000266100 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/922 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 6/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 8,35 | 0,76 | 7,59 | Fatt. 0150020190000266200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/928 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 113,23 | 10,29 | 102,94 | Fatt. 0150020190000265700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/923 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 14/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 344,56 | 31,32 | 313,24 | Fatt. 0150020190000264600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/927 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 28/3/19 AL 13/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 164,07 | 14,92 | 149,15 | Fatt. 0150020190000265600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/919 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 30/3/19 AL 4/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 239,21 | 43,21 | 196,00 | Fatt. 3015835 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/890 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C PERIODO: 01/10/2019 - 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 341,38 | 61,56 | 279,82 | Fatt. 011940186575 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/872 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 62,26 | 11,23 | 51,03 | Fatt. 011940186569 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/871 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,03 | 0,91 | 9,12 | Fatt. 0150020190000265500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/918 - FORNITURA DI ACQUA IMPIANTO SPORTIVO DAL 30/3/19 AL 13/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Fatt. 119029900 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/889 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMQ S.P.A. | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Fatt. 119029901 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/887 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.M. SPA | 108,34 | 19,54 | 88,80 | Fatt. 109-PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/936 - Fornitura di conglomerato e bitumato invernale |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ELIOTEC & C SNC | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 39/PA del 15/11/2019 Prot. 01/2019/860 - DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DA INSETTI VOLANTI AREA OSPITANTE LA 77a FIERA DEL PESCO |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Fatt. 10344 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/855 - SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN LOC. VALPONE |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDILMURRU SNC | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 6/PA del 28/11/2019 Prot. 01/2019/901 - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA CASTELVECCHIO |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 392,42 | 70,76 | 321,66 | Fatt. 3PA/1 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/882 - Fornitura segnali stradali |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 164,51 | 29,67 | 134,84 | Fatt. 3PA/2 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/882 - Fornitura segnali stradali |
05/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GIACHINO/PAOLO | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Fatt. 5/PA del 20/11/2019 Prot. 01/2019/898 - Riparazioni strutture di segnaletica stradale |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. | 5.119,38 | 923,17 | 4.196,21 | Fatt. V3-452 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/905 - FORNITURA DI SALGEMMA GROSSO SFUSO PER DISGELO |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. 1930058795 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/937 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI NOVEMBRE |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 29,89 | 5,39 | 24,50 | Fatt. 1930055054 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/900 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 78,04 | 14,07 | 63,97 | Fatt. 011940186573 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,88 | 5,39 | 24,49 | Fatt. 011940186574 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/876 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,76 | 3,20 | 14,56 | Fatt. 011940186570 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/874 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,97 | 3,06 | 13,91 | Fatt. 011940186571 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,97 | 4,32 | 19,65 | Fatt. 011940186576 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/873 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 200,52 | 36,16 | 164,36 | Fatt. 011940186579 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/879 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 99,13 | 17,88 | 81,25 | Fatt. 011940186583 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 4,59 | 0,42 | 4,17 | Fatt. 0150020190000264900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/935 - FORNITURA DI ACQUA EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 27/3/19 AL 11/11/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,01 | 10,10 | 45,91 | Fatt. 011940186577 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/880 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 348,76 | 62,89 | 285,87 | Fatt. 1369370367/2 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 103,36 | 18,64 | 84,72 | Fatt. 1369370367/3 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DA GIARDINO MESE DI NOVEMBRE |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 868,32 | 156,59 | 711,73 | Fatt. 1369370367/4 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 171,59 | 30,94 | 140,65 | Fatt. 1369370367/1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI NOVEMBRE |
05/12/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 281,25 | 50,72 | 230,53 | Fatt. 170PA del 03/12/2019 Prot. 01/2019/940 - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE |
05/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GUARENE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS N NOTIF 155/19 E DEP 37/19 |
05/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 21,54 | 0,00 | 21,54 | - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 3° TRIMESTRE RIF DISTINTA 2019/4910 E 2019/5719 (NOTA SPESE N 3153/19) |
06/12/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 265,00 | 0,00 | 265,00 | Fatt. 3000006477 del 15/11/2019 Prot. 01/2019/863 - Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019/2020 |
06/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 525/001 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/941 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE |
06/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fatt. 4PA del 05/12/2019 Prot. 01/2019/953 - Fornitura e stampa manifesti e locandine per GIORNATA DELLA SALUTE 2019 |
06/12/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE COSTA SRL | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fatt. 000166/PA del 21/11/2019 Prot. 01/2019/884 - TRASPORTO ALUNNI CANALE - VEZZA 20/11/19 |
06/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOOK & BOOK SNC | 7.476,08 | 0,00 | 7.476,08 | Fatt. 63PA del 15/11/2019 Prot. 01/2019/861 - FORNITURA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020 |
06/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.413,36 | 353,02 | 7.060,34 | Fatt. PA/286 del 26/11/2019 Prot. 01/2019/902 - A.S. 2019/2020 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - OTTOBRE 2019 |
06/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.405,40 | 162,16 | 3.243,24 | Fatt. PA/265 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/894 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 servizio assistenza scolastica disabili periodo SETTEMBRE 2019 |
06/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 577,50 | 27,50 | 550,00 | Fatt. PA/291 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/938 - ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
06/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 380,44 | 34,59 | 345,85 | Fatt. 0150020190000263800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/907 - FORNITURA DI ACQUA CAMPO NOMADI DAL 1/9/19 AL 27/11/19 |
09/12/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TROVATO SERVICE SRL | 2.889,22 | 262,66 | 2.626,56 | Fatt. 79 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/906 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2019 |
09/12/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.446,58 | 94,10 | 2.352,48 | Fatt. 2019 1797/E del 30/11/2019 Prot. 01/2019/955 - Servizio mensa insegnanti e personale ATA mese di novembre |
09/12/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 185,86 | 7,15 | 178,71 | Fatt. 2019 1798/E del 30/11/2019 Prot. 01/2019/954 - Servizio mensa alunni esenti mese di novembre |
09/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V19/--1891 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/947 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale mese di novembre 2019 |
09/12/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GIACONE E RAINERO SRL | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 1/PA del 28/11/2019 Prot. 01/2019/945 - Intervento manutentivo straordinario del sistema di antintrusione della biblioteca civica |
09/12/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TOP SERRAMENTI S.R.L. | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Fatt. 10/2019 - PA del 23/11/2019 Prot. 01/2019/944 - Intervento di sistemazione e riposizionamento dei serramenti del Palagiovani danneggiati a seguito dell’evento atmosferico del 12/08/2019 |
09/12/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ROERO IMMOBILIARE SRL | 5.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | Fatt. 13 / PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/949 - SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAGIOVANI DI CANALE |
09/12/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 402,96 | 0,00 | 402,96 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 24 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 30.11.2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019- SALDO |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""FRANCO CASETTA"" | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | ASSOCIAZIONE 'VIVA I NONNI' | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI F.I.D.A.S. - SEZ.CANALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | V.A.R. VOLONTARI AMBULANZA ROERO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ROERO BIKERS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ROERO BIKERS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO PENSIONATI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALPONE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
09/12/2019 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MIGLIASSO/GIANLUCA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - MIGLIASSO OLGA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
09/12/2019 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GATTO/GIORGIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - GATTO MARIA VITTORIA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
09/12/2019 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | POMPILI/LUCA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - POMPILI ERMANNO - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
09/12/2019 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | NGJELO/EDUART | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - NGJELO ELENA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 510,84 | 1.169,16 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 4 TRIMESTRE 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 430,72 | 1.009,28 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.646,73 | 3.153,27 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 4 TRIMESTRE 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | RACCA/GIANMARIO | 244,61 | 0,00 | 244,61 | SPESE DI ACCESSO PER ACCORDO CONVENZIONALE periodo luglio-ottobre 2019 |
11/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO | 6.000,00 | 240,00 | 5.760,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
11/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE 2000 CALCIO | 6.000,00 | 240,00 | 5.760,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
11/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRAN ROERO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
11/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 25.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | ANNO 2019 - MICRONIDO - CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - 2° ACCONTO |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 211,56 | 508,44 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PENNA/ANDREA | 4.118,40 | 0,00 | 4.118,40 | VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO ""RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI"" (ERIR) |
11/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 1.918,80 | 0,00 | 1.918,80 | D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - incarichi tecnici- SALDO |
11/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 473,20 | 0,00 | 473,20 | Servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell’opera pubblica denominata “D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) - saldo |
11/12/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROSSOTTI MARIA GABRIELLA | 5.367,02 | 846,00 | 4.521,02 | REVISORE DEI CONTI -COMPENSO 2019 |
11/12/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Fatt. 21/PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/892 - Pratica COMUNE DI CANALE/REGIONE PIEMONTE Prestazioni professionali TRIBUNALE SEZIONE PRIMA, RG N.15557/2018- INTEGRAZIONE - SALDO |
11/12/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO | 10.213,84 | 1.610,00 | 8.603,84 | Fatt. 20/PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/893 - Pratica COMUNE DI CANALE/REGIONE PIEMONTE Prestazioni professionali TRIBUNALE, SEZIONE PRIMA, RG N.15557/2018 |
11/12/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 1.009,28 | 0,00 | 1.009,28 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE |
11/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANALE | 518,17 | 0,00 | 518,17 | D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Compenso incentivante Rup e Fondo innovazione |
11/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANALE | 360,08 | 0,00 | 360,08 | D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Compenso incentivante Rup e fondo innovazione |
11/12/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RABINO/PATRIZIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA |
11/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019 |
12/12/2019 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | CAUDA ENRICA | 302,00 | 0,00 | 302,00 | Fatt. FATTPA 23_19 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/960 - Servizio di supporto ufficio finanziario |
12/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEAZZA/FULVIO | 135,42 | 24,42 | 111,00 | Fatt. 29/D del 21/11/2019 Prot. 01/2019/886 - FORNITURA TONER PER UFFICI FINANZIARIO/TRIBUTI |
12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1.233,10 | 0,00 | 1.233,10 | Fatt. 6024/D del 11/11/2019 Prot. 01/2019/966 - Lotto N. 38 del 31/10/2019: COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
12/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 504,00 | 0,00 | 504,00 | Fatt. 11681/E/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/965 - compensi previsti da contratto per riscossione coattiva: n.162 ricerche anagrafiche |
12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 484,20 | 0,00 | 484,20 | Fatt. 11681/E/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/965 - compensi previsti da contratto per riscossione coattiva: n.162 ricerche anagrafiche |
12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 765,38 | 138,02 | 627,36 | Fatt. 272 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/964 - Compenso per attività svolta mese di ottobre 2019 |
12/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | TARI 2019- SPESE POSTALI E COMPENSI VARI- ACCONTO COMPENSAZIONE REV. 2435 PER RIVERSAMENTI 11-20.11 E 2.12.2019 |
12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2.736,53 | 0,00 | 2.736,53 | TARI 2019- AGGIO - SALDO COMPENSAZIONE REV. 2435 PER RIVERSAMENTI 11-20.11 E 2.12.2019 |
12/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 10,68 | 0,00 | 10,68 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTO 11.11.2019 |
13/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 |
13/12/2019 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CHIAVERO/MARA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNA MERITEVOLE PEREGO SOFIA DELLA SCUOLA SECONDRIA DI PRIMO GRADO |
16/12/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 10.470,00 | 0,00 | 10.470,00 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CANELLI, CANALE E MOASCA – LIQUIDAZIONE SALDO ESERCIZI 2018-2019 |
17/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | C.P.S DI MINETTI GIANFRANCO E FORZINETTI LUCA & C. SNC | 26.250,18 | 2.386,38 | 23.863,80 | D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Fornitura e posa di accessori oscuranti dei serramenti esterni (tapparelle) |
19/12/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 268,64 | 0,00 | 268,64 | Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 1.12 al 15.12.2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 2649 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/971 - Canone telefonico servizi sociali dal 01/01/2020 al 29/02/2020 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 651,66 | 117,51 | 534,15 | Fatt. 2648 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/972 - Canone uffici comunali dal 01/01/2020 al 29/02/2020 |
20/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 62,58 | 0,00 | 62,58 | Fatt. 1019112967 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/962 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali settembre 2019 (cod 30026066-015) |
20/12/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 3/1667 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/958 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU ANTICORRUZIONE |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 256,38 | 46,23 | 210,15 | Fatt. V2/622940 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/986 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC | 272,00 | 24,73 | 247,27 | Fatt. 6 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/967 - FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO |
20/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 6.573,42 | 313,02 | 6.260,40 | Fatt. PA/321 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1014 - Servizio assistenza scolastica disabili mese di NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1.926,33 | 347,37 | 1.578,96 | Fatt. PA/261 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/857 - Servizi supporto amministrativo OTTOBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA | 906,51 | 163,47 | 743,04 | Fatt. 13/PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/978 - Supporto amministrativo alle attività istituzionali del servizio demografico mese di NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 2652 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/970 - Noleggio impianto di videosorveglianza dal 01/01/2020 al 29/02/2020 |
20/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILMURRU SNC | 4.400,00 | 400,00 | 4.000,00 | Fatt. 8/PA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/987 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICHETTO DI COLLEGAMENTO TRA L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E LA PALESTRA |
20/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IDROTERM SRL | 4.458,97 | 804,08 | 3.654,89 | Fatt. 190110 del 15/12/2019 Prot. 01/2019/988 - Fornitura urgente di due pompe a servizio dell’impianto termico del polo scolastico di viale del Pesco |
20/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ROSSO COMMERCIO S.R.L. | 2.300,92 | 414,92 | 1.886,00 | Fatt. 10/PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/979 - Servizio smaltimento scarto legno a seguito di evento atmosferico |
20/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.M. SPA | 17.617,00 | 1.601,55 | 16.015,45 | Fatt. 118-PA del 19/12/2019 Prot. 01/2019/1013 - Interventi di rifinitura e perfezionamento del manto bituminoso di alcune strade dell'abitato |
20/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 323,96 | 58,42 | 265,54 | Fatt. 289 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/969 - COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 285,00 | 0,00 | 285,00 | Fatt. 0001132801 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/957 -RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI NOVEMBRE |
20/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 269,74 | 48,64 | 221,10 | Fatt. 0002151372 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/956 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI NOVEMBRE |
20/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NEIVE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - DIRITTI DI NOTIFICA N 240/19 REG NOT. VERBALE CDS 2579C |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 921,87 | 166,24 | 755,63 | Fatt. 011940192434 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 93,01 | 16,77 | 76,24 | Fatt. 011940192432 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 34,68 | 6,25 | 28,43 | Fatt. 011940192424 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 74,55 | 13,44 | 61,11 | Fatt. 011940192433 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 2650 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/973 - Canone fax protezione civile dal 01/01/2020 al 29/02/2020 |
20/12/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL | 2.592,50 | 467,50 | 2.125,00 | Fatt. 09-2019-PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/981 - CONCESSIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 510,96 | 92,14 | 418,82 | Fatt. 2651 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/974 - Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.356,24 | 214,20 | 2.142,04 | Fatt. 011940192436 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANALMARMI E GRANITI SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 26/A del 06/12/2019 Prot. 01/2019/961 - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 109,35 | 19,72 | 89,63 | Fatt. 011940192430 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/999 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.828,80 | 1.075,35 | 10.753,45 | Fatt. 2759/02/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/991 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.289,77 | 844,52 | 8.445,25 | Fatt. 2759/02/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/991 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 17.062,65 | 1.551,15 | 15.511,50 | Fatt. 2592/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/975 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 2.385,10 | 430,10 | 1.955,00 | Fatt. 000819 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/968 - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE MESE DI NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.949,12 | 449,92 | 4.499,20 | Fatt. 2653/02 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/976 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 457,79 | 41,62 | 416,17 | Fatt. 2708/02 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/992 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 5.001,70 | 454,70 | 4.547,00 | Fatt. FPA 18/19 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/950 - FORNITURA PIANTE PER GIARDINI |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOLARIS SCS ONLUS | 4.424,94 | 797,94 | 3.627,00 | Fatt. 69/001 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/993 - Servizio di taglio dell erba per la manutenzione di aree e spazi verdi comunali anno 2019. |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 853,60 | 77,60 | 776,00 | FPA 17/19 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/952 - Rif.FPA 13/19; Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 68,10 | 12,26 | 55,84 | Fatt. 3017515/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1010 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CANALE DAL 1/11 AL 30/11/19 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | UNOGAS ENERGIA SPA | 403,86 | 72,70 | 331,16 | Fatt. 3017515/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1010 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CANALE DAL 1/11 AL 30/11/19 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 61,28 | 11,05 | 50,23 | Fatt. 011940192421 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 394,83 | 71,20 | 323,63 | Fatt. 011940192427 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1000 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECOFAR S.R.L. | 809,81 | 146,03 | 663,78 | Fatt. 15 /PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/982 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO BUCHER TARGATO AGD985 |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VALORZI FERRUCCIO | 141,60 | 17,42 | 124,18 | Fatt. 1123 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/983 - REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TRAINATO TARGATO AC96805 |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 2.517,81 | 454,03 | 2.063,78 | Fatt. 41/P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/963 - Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 77,19 | 13,92 | 63,27 | Fatt. 68 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/984 - FORNITURA FILM PER INSILATO PER PROTEZIONE SCORTA SALGEMMA PER DISGELO |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDILMURRU SNC | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 7/PA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/990 - SOSTITUZIONE N. 10 PANNELLI PER AFFISSIONE IN ELEMENTI DI FERRO ZINCATO COMPRESA ASPORTAZIONE ESISTENTI ED ANCORAGGIO NUOVI |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 78,04 | 14,07 | 63,97 | Fatt. 011940192425 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1006 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,07 | 5,24 | 23,83 | Fatt. 011940192426 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1002 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,54 | 3,34 | 15,20 | Fatt. 011940192422 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,98 | 3,06 | 13,92 | Fatt. 011940192423 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 24,39 | 4,40 | 19,99 | Fatt. 011940192428 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.841,61 | 2.496,03 | 11.345,58 | Fatt. 2700000006 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/980 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 184,85 | 33,33 | 151,52 | Fatt. 011940192431 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 98,34 | 17,73 | 80,61 | Fatt. 011940192435 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1008 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 57,23 | 10,32 | 46,91 | Fatt. 011940192429 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
20/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 1.633,28 | 294,53 | 1.338,75 | Fatt. 894 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/1011 - UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO: 25% DEL RICAVATO DI € 5.355,00 (N 3570 GETTONI) |
20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO | 550,00 | 50,00 | 500,00 | Fatt. 24 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/989 - FORNITURA ALBERO NATALIZIO |
20/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VIGLIONE/ATTILIO | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Fatt. 47/PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/977 - INSTALLAZIONE ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI DI NATALE 2019 |
23/12/2019 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | IFEL FONDAZIONE ANCI | 974,97 | 0,00 | 974,97 | CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (INCASSI DAL 07/05/2018-24/06/2019) COMPENSAZIONE REV. 2573 |
23/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 599,36 | 0,00 | 599,36 | TARI 2019- COMPENSO - AGGIO PER RIVERSAMENTO 10/12/2019 |
23/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,55 | 0,00 | 5,55 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTO 2.12-10.12.2019 |
27/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCI CLUB | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 |
27/12/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 21.439,59 | 0,00 | 21.439,59 | ACCONTO SU QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2019 |
31/12/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 355,92 | 0,00 | 355,92 | QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE ANNO 2019 - MUTUO RAPPORTO 06 00001 03024100 |
31/12/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECON.E FINANZE- MEF GESTIONE SERV. DEPOSITI | 861,95 | 0,00 | 861,95 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI M.E.F. - RATA SCADENZA 31.12.2019 |
31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 263,97 | 0,00 | 263,97 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 31.12.2019 |
31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 7.173,11 | 0,00 | 7.173,11 | QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 31.12.2019 |