Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/10/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 218,27 0,00 218,27 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 13 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 30.09.2019
04/10/2019 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate GAL LANGHE ROERO LEADER S.C.A.R.L. 500,00 0,00 500,00 GAL LANGHE ROERO LEADER SOC. CONSORTILE A R.L. - ART. 10 STATUTO SOCIALE - CONTRIBUTO ANNO 2019
04/10/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. 400,00 0,00 400,00 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO S.J. - A.S. 2019/2020
04/10/2019 U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali A.T.C. PIEMONTE SUD 456,22 0,00 456,22 FONDO SOCIALE 2018 - QUOTA A CARICO COMUNE
07/10/2019 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara COMUNE DI BRA 339,83 0,00 339,83 Procedura negoziata per Servizi Cimiteriali - Rimborso spesa alla C.U.C. Centrale Unica di Committenza
07/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 11,99 0,00 11,99 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI 20.09-30.9.2019
07/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 23,63 0,00 23,63 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 20.09-30.09.2019
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 5.767,03 524,28 5.242,75 D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Realizzazione di un sistema anticaduta in copertura Linea vita E
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 4.730,00 430,00 4.300,00 Fatt. 167 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/758 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - ONERI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE PONTEGGIO ALA EST - STATO FINALE
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 7.769,30 706,30 7.063,00 Fatt. 166 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/757 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - ONERI RELATIVI INSTALLAZIONE PONTEGGIO ALA OVEST CORPO CENTRALE - STATO F
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 2.135,51 194,14 1.941,37 Fatt. 165 P del 04/10/2019 Prot. 01/2019/756 - D.M. 14/04/2015 MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - STATO FINALE LAVORI B OPERE EXTRA CONTO TERMICO
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 2.631,20 239,20 2.392,00 Fatt. 169 P/1 del 04/10/2019 Prot. 01/2019/763 - D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico Istituto Scolastico Comprensivo Stato finale e c.r.e. lavori in economia-acconto
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 621,87 56,53 565,34 Fatt. 169 P/2 del 04/10/2019 Prot. 01/2019/763 - D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo - Stato finale e c.r.e. lavori in economia - acconto
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 29.785,83 2.707,81 27.078,02 D.M. 14/04/2015 - Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Lavori accessori in economia - saldo
09/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO 54.929,19 4.993,56 49.935,63 D.M. 16/2/16 INTERVENTO 1.A ART.4 C.1 LETTERA A ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE N FATT 164P DEL 4/10/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE CF 00412270043
09/10/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL 6.282,00 0,00 6.282,00 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL - QUOTA CONSORTILE ANNO 2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 4,36 0,00 4,36 Fatt. 900020715T/1 del 30/09/2019 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTO
10/10/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELEPASS SPA 0,96 0,96 0,00 iva su Fatt. 900020715T/2 del 30/09/2019 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTO
10/10/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 398/001 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/666 - SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE
10/10/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 427/001 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/749 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PRESSO UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE CIG 6955256AD0
10/10/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 200,00 0,00 200,00 Fatt. 3/1174 del 27/09/2019 Prot. 01/2019/709 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER MESSI NOTIFICATORI
10/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 221,22 39,89 181,33 Fatt. V2/587849 del 25/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
10/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.L.M.A. SPA 1.584,78 285,78 1.299,00 Fatt. 6 / 2474 / 2019 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/765 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2019
10/10/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 451,40 81,40 370,00 Fatt. 1909 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/674 - Canone noleggio centralino telefonico dal 01/10/2019 al 30/11/2019
10/10/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE 2.325,67 419,38 1.906,29 Fatt. 90/00 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/679 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE II QUADRIMESTRE 2019: GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI NEL TERRITORIO
10/10/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 2.120,44 192,77 1.927,67 Fatt. 60 del 30/09/2019 - Servizio Scuolabus Trasporto scolastico mese di Settembre 2019 dal 09/09/2019 al 30/09/2019.
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI ALBA 22,19 0,00 22,19 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18
10/10/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 1.027,25 39,51 987,74 Fatt. 2019 1410/E del 30/09/2019 Prot. 01/2019/752 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA nel mese di Settembre 2019
10/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 Fatt. PA/233 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/761 - ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA mese di settembre 2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 530,94 48,27 482,67 Fatt. 0150020190000192300 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/715 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GO WINE 158,60 28,60 130,00 Fatt. 386/001 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/750 - PARTECIPAZIONE ALLA XXI EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO - ALBA 29.09.2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 29,28 0,00 29,28 Fatt. 2019E000008486/1 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 82,96 0,00 82,96 Fatt. 2019E000008486/2 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile WIND TRE SPA 153,72 0,00 153,72 Fatt. 2019E000008486/3 del 21/09/2019 Prot. 01/2019/711 - BOLLETTA CELLULARE UFFICI DAL 1/7/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 113,24 20,42 92,82 Fatt. 26/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/745 - REVISIONE E INTERVENTO MANUTENTIVO SU AUTOMEZZO P.M. - FIAT PANDA TARGA:EG628HG
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 642,78 115,91 526,87 Fatt. 011940159014 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/699 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 44,30 4,03 40,27 Fatt. 0150020190000193000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/716 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fatt. 011940159004 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/693 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fatt. 011940159012 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/702 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 70,47 12,71 57,76 Fatt. 011940159013 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/691 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 13,92 1,27 12,65 Fatt. 0150020190000192400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/720 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 11,67 1,06 10,61 Fatt. 0150020190000192500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/719 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 51,05 4,64 46,41 Fatt. 0150020190000192600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/721 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 29,68 2,70 26,98 Fatt. 0150020190000192700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/717 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 63,43 5,77 57,66 Fatt. 0150020190000192900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/718 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 45,43 4,13 41,30 Fatt. 0150020190000193900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/722 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO COMUNALE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 559,02 50,82 508,20 Fatt. 011940159016 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/697 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 1.404,24 127,66 1.276,58 Fatt. 0150020190000192200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/723 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE SCUOLE DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AURORA SERVIZI S.R.L. 5.879,79 1.060,29 4.819,50 Fatt. 125/PA del 30/09/2019 - Canone per le prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali 3 trimestre 2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 51,68 9,32 42,36 Fatt. 011940159010 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/696 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 25,17 2,29 22,88 Fatt. 0150020190000192000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/725 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 98,30 8,94 89,36 Fatt. 0150020190000193200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/724 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 1908/02/1 del 17/09/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019
10/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 1908/02/2 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/688 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019
10/10/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 Fatt. 2010/02 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/713 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2019
10/10/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 915,57 83,23 832,34 Fatt. 1856/02 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/687 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESE DI LUGLIO 2019
10/10/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 624,93 56,81 568,12 Fatt. 1969/02 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/712 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2019
10/10/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature GILETTA SPA 2.098,64 378,44 1.720,20 Fatt. SIPAIT190120 del 24/09/2019 Prot. 01/2019/708 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O VS SEDE SU SPAZZATRICE
10/10/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.035,12 366,99 1.668,13 Fatt. 426/001 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/753 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI DI PULIZIE SVOLTE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AREE COMUNALI ESTERNE
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 30,89 2,81 28,08 Fatt. 0150020190000192100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/732 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 73,90 6,72 67,18 Fatt. 0150020190000192800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/733 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 480,87 43,72 437,15 Fatt. 0150020190000193100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/728 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 19,47 1,77 17,70 Fatt. 0150020190000193500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/726 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 89,51 8,14 81,37 Fatt. 0150020190000193600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/727 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 6,53 0,59 5,94 Fatt. 0150020190000193800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/740 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 62,11 5,65 56,46 Fatt. 0150020190000194100 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/735 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 37,74 3,43 34,31 Fatt. 0150020190000194200 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/731 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 12,63 1,15 11,48 Fatt. 0150020190000194300 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/734 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 20,61 1,87 18,74 Fatt. 0150020190000194400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/737 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,05 0,73 7,32 Fatt. 0150020190000194500 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/738 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 6,53 0,59 5,94 Fatt. 0150020190000194600 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/739 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 17,77 1,62 16,15 Fatt. 0150020190000194700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/730 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 12,63 1,15 11,48 Fatt. 0150020190000194800 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/736 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 12,63 1,15 11,48 Fatt. 0150020190000194900 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/729 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 54,89 9,89 45,00 Fatt. 3012504 del 19/09/2019 Prot. 01/2019/706 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO ""MALABAILA"" PERIODO: 01/08/2019 - 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 275,98 49,77 226,21 Fatt. 011940159007 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/695 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,29 9,07 41,22 Fatt. 011940159001 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/694 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 144,32 13,12 131,20 Fatt. 0150020190000193700 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/741 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTO SPORTIVO DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 6,53 0,59 5,94 Fatt. 0150020190000194000 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/742 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTO SPORTIVO DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature BRACCO F.LLI 1.842,20 332,20 1.510,00 Fatt. 10/PA del 08/10/2019 Prot. 01/2019/762 - PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 1.817,28 327,71 1.489,57 Fatt. 27/P del 30/09/2019 Prot. 01/2019/760 - Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali.
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 1930043714 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/714 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 79,42 14,32 65,10 Fatt. 011940159005 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/698 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,69 4,27 19,42 Fatt. 011940159008 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/689 - BOLLETTA ELETTRICITA' VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,18 5,44 24,74 Fatt. 011940159006 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/690 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER TELECOMUNICAZIONI dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,84 3,22 14,62 Fatt. 011940159002 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/692 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,06 3,08 13,98 Fatt. 011940159003 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/703 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 158,70 28,62 130,08 Fatt. 011940159011 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/704 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 97,67 17,61 80,06 Fatt. 011940159015 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/701 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 16,16 1,47 14,69 Fatt. 0150020190000193400 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/743 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI EX CHIESA S. GIOVANNI DAL 1/5/19 AL 31/8/19
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. 463,60 83,60 380,00 Fatt. 6PA/1 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/710 - FORNITURA GETTONI E VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO
10/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. 1.037,00 187,00 850,00 Fatt. 6PA/2 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/710 - FORNITURA GETTONI E VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO
10/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 51,47 9,28 42,19 Fatt. 011940159009 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/700 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/08/2019 al 31/08/2019
10/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 3.500,00 0,00 3.500,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 - ANNO 2019
15/10/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENTE FIERA DEL PESCO 10.000,00 400,00 9.600,00 NATALE 2019 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE STIPENDI OTTOBRE 2019
15/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 6.448,00 0,00 6.448,00 Fatt. FATTPA 14_19 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/748 - ""Misure per efficientamento energetico Istituto Comprensivo di Canale - D.M.14/04/2015"" Onorario D.L. - contabilizzazione - saldo
15/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 2.600,00 0,00 2.600,00 Fatt. FATTPA 15_19 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/747 - ""Misure per l'efficientamento energetico Istituto Scolastico di Canale - D.M. 14/04/2015"" Onorario per incarico di Coordinamento Sicurezza-saldo
15/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASSOCIATI 9.642,88 1.515,63 8.127,25 D.M. 16/02/16- intervento 1.A - art. 4 comma 1 lettera a D.M. 16/02/2016 intervento 1.B-art.4 comma 1lettera b- aldo spese tecniche-N. FATT.12_19 DEL 25/9/19 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE CANALE C.F. 00412270043
15/10/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COMUNE DI CANALE 3.234,00 0,00 3.234,00 Quota “Fondo incentivante” (compresi oneri ed I.R.A.P.) per le funzioni tecniche e la funzione di R.u.p. e Quota “Fondo per l’innovazione”
19/10/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 335,80 0,00 335,80 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 20 carte d'identità elettroniche periodo dal 1 al 15.10.2019
19/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 8,21 0,00 8,21 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 -COMPENSO PER RIVERSAMENTI 30.09-10.10.2019
19/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 3,37 0,00 3,37 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 10.10.2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 596,04 107,48 488,56 Fatt. 2150 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/775 - Canone telefonico uffici comunali dal 01/11/2019 al 31/12/2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Fatt. 2151 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/777 - Canone telefono uffici socio assistenziali dal 01/11/2019 al 31/12/2019
06/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi PREVIFORMA S.R.L. 463,60 83,60 380,00 Fatt. 1011 del 16/10/2019 Prot. 01/2019/799 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P DI CRAVERO GIUSEPPE.
06/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO SNC 394,98 71,23 323,75 Fatt. FS 000021 del 09/07/2019 Prot. 01/2019/809 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
06/11/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico TECNOFFICINA FORNACA SRL 302,73 54,59 248,14 Fatt. 27/PA del 12/10/2019 Prot. 01/2019/780 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROEN C3
06/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.111,50 0,00 1.111,50 Fatt. 0001127193 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/768 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE.
06/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 998,05 179,98 818,07 Fatt. 0002141930 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/767 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI SETTEMBE
06/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 53,95 9,73 44,22 Fatt. 0002142699 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/766 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI.
06/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI 5,88 0,00 5,88 - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 2720
06/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GENOVA 5,88 0,00 5,88 - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE PROT 23623/2019
06/11/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL 557,00 0,00 557,00 Fatt. 47/08 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/830 - SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ESECUZIONE ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI AL VS. PERSONALE DIPENDENTE
06/11/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 976,00 176,00 800,00 Fatt. 2154 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/779 - Canone Noleggio Impianto Di Videosorveglianza dal 01/11/2019 al 31/12/2019
06/11/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature OSSOLA IMPIANTI SRL 427,00 77,00 350,00 Fatt. 454/PA del 22/10/2019 Prot. 01/2019/805 - Regolatore semaforico all'intersezione tra la S.R. 29 e la Via Cornarea del Territorio Comunale. Sostituzione delle due Sim Card di telefonia mobile.
06/11/2019 U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile B.B.BELL S.R.L 130,41 23,52 106,89 Fatt. 2339 del 18/10/2019 Prot. 01/2019/823 - Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo CANE/ALESSANDRO 3.172,00 572,00 2.600,00 Fatt. 29 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/816 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08/19 DEL 20/08/19
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo PORELLO/PAOLO 3.904,00 704,00 3.200,00 Fatt. 21/PA del 29/10/2019 Prot. 01/2019/814 - Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 - 20/08 e del 05/09/2019
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC 3.294,00 594,00 2.700,00 Fatt. 03/PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/820 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08 - 20/08 E DEL 05/09/2019.
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. 5.124,00 924,00 4.200,00 Fatt. 11/2019/PA del 28/10/2019 Prot. 01/2019/813 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOCLIMATICHE DEL 12/08-20/08 E DEL 5/09/2019
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ESPERT SOC. COOP. 2.061,80 371,80 1.690,00 Fatt. 000275/E del 30/09/2019 Prot. 01/2019/772 - Interventi di abbattimento aberi atterrati e pericolanti a seguito evento atmosferico del 12/08/2019.
06/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE 1.700,00 0,00 1.700,00 Fatt. 3/PA del 05/11/2019 Prot. 01/2019/829 - Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 - 20/08 e del 05/09/2019
06/11/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri PASTURA COSTRUZIONI SNC 9.150,00 1.650,00 7.500,00 Fatt. 10 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/774 - Intervento di risistemazione della copertura e della faldaleria della batteria di loculi cimiteriali danneggiata a seguito delle avverse condizioni meteo climatiche d
06/11/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. EDILMURRU SNC 646,60 116,60 530,00 Fatt. 5/PA del 30/10/2019 Prot. 01/2019/815 - Interventi di somma urgenza per danni a patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08-20/08 e del 05/09/2019 - Intervento di risist
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1.567,72 297,34 1.270,38 Fatt. 003025932447 del 12/04/19; NdC. 003069603803 del 29/10/1 e NdC. 003025932446 del 12/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SALDO CHIUSURA CONTRATTO
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 679,09 122,46 556,63 Fatt. 011940167022 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/788 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fatt. 011940167020 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/790 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,64 4,62 21,02 Fatt. 011940167012 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/784 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 95,94 17,30 78,64 Fatt. 011940167021 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Fatt. 2152 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/776 - Canone telefonico fax protezione civile dal 01/11/2019 al 31/12/2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 452,96 81,68 371,28 Fatt. 2153 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/778 - Canone telefonia scuole dal 01/11/2019 al 31/12/2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 1.308,74 118,98 1.189,76 Fatt. 011940167024 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/792 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,84 10,25 46,59 Fatt. 011940167018 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/796 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 2224/02/1 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/806 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 2224/02/2 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/806 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 16.612,20 1.510,20 15.102,00 Fatt. 2114/02 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/781 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI SETTEMBRE 2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 Fatt. 2283/02 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/812 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019
06/11/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GRANDAMBIENTE S.R.L. 829,60 149,60 680,00 Fatt. 000679 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/771 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO AMIANTO ABBANDONATE IN VIA CASTELVECCHIO.
06/11/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BRA SERVIZI S.R.L. 4.969,30 896,10 4.073,20 Fatt. 9796 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/803 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO MESE DI OTTOBRE 2019.
06/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SOLARIS SCS ONLUS 13.397,43 2.415,93 10.981,50 Fatt. 43/001 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/773 - Servizio di taglio dell erba Servizio di taglio dell erba per la manutenzione di aree e spazi verdi comunali anno 2019.
06/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BRAGAS SRL 707,60 127,60 580,00 Fatt. 105/FPA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/770 - FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE.
06/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 92,70 16,70 76,00 Fatt. 3014152 del 24/10/2019 Prot. 01/2019/808 - FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO PERIODO: 01/09/2019 - 30/09/2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 297,44 53,64 243,80 Fatt. 011940167015 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/785 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 50,11 9,04 41,07 Fatt. 011940167009 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/793 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario RISTA F.LLI SNC 980,29 176,77 803,52 Fatt. 808 del 21/10/2019 Prot. 01/2019/804 - FORNITURA D.P.I. PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 79,42 14,32 65,10 Fatt. 011940167013 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/787 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,41 5,30 24,11 Fatt. 011940167014 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/791 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,06 3,26 14,80 Fatt. 011940167010 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/794 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,30 4,20 19,10 Fatt. 011940167016 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/797 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 -30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,88 3,04 13,84 Fatt. 011940167011 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO 01/09/2019 al 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 Fatt. 2700000171 del 16/10/2019 Prot. 01/2019/801 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE SETTEMBRE 2019.
06/11/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA ENERGIA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 Fatt. 2700000192 del 30/10/2019 Prot. 01/2019/817 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE OTTOBRE 2019
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 194,15 35,01 159,14 Fatt. 011940167019 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/786 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 100,10 18,05 82,05 Fatt. 011940167023 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/783 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 52,90 9,54 43,36 Fatt. 011940167017 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.
06/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 398,51 71,86 326,65 Fatt. I9471298/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE
06/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 25,27 4,56 20,71 Fatt. I9471298/3 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI PER MANUTENZ GIARDINI MESE DI SETTEMBRE
06/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 596,99 107,66 489,33 Fatt. I9471298/4 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE
06/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 102,44 18,47 83,97 Fatt. I9471298/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/807 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI SETTEMBRE
06/11/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 2.348,50 423,50 1.925,00 Fatt. 871/PA/2 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/782 - Supporto redazione bilancio consolidato al 31.12.2018.
06/11/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. DELFINO & PARTNERS SPA 2.348,50 423,50 1.925,00 Fatt. 871/PA/1 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/782 - Supporto redazione bilancio consolidato al 31.12.2018.
06/11/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. ENTI - REV S.R.L. 3.107,34 560,34 2.547,00 Fatt. 67/13 del 25/10/2019 Prot. 01/2019/810 - ADEMPIMENTI-ASSISTENZA-REGISTRAZIONE CONTABILE- TENUTA CONTABILITA' IVA - STESURA DICHIARATIVI IVA /IRAP- anno 2019
06/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 603,90 108,90 495,00 Fatt. 2PA del 29/10/2019 Prot. 01/2019/811 - Fornitura manifesti per ufficio tributi
06/11/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 196,32 35,40 160,92 Fatt. 243 del 17/10/2019 Prot. 01/2019/824 - Compenso per attività svolta nel mese di settembre 2019
06/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 323,71 0,00 323,71 Fatt. 5318/D del 10/10/2019 Prot. 01/2019/802 - LOTTO N. 37 DEL 30/09/2019, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
06/11/2019 U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi REGIONE PIEMONTE 188,00 0,00 188,00 CPI 19060264 CANONE/INDENNIZZO DOVUTO PER OCCUPAZIONE SEDIME DEMANIALE TORRENTE BORBORE - CN SPA 63 - EX CNA 267
06/11/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 520,49 0,00 520,49 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 31 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 31.10.2019
06/11/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GIACHINO/PAOLO 1.390,80 250,80 1.140,00 Fatt. 4/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/744 - Fornitura urgente di n. 4 telai in ferro su misura per griglie stradali.
08/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 34,06 0,00 34,06 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO RIVERSAMENTI 20.09-21.10-30.10.2019
08/11/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 10,53 0,00 10,53 TARI ANNO 2018 - compenso riversamento 21.10-30.10.2019
15/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 238,51 43,01 195,50 Fatt. 0002145868 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/845 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA CON SOLO RIQUADRO E RIGA VERTICALE DIVISORIA
15/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 2.643,98 476,78 2.167,20 Fatt. PA/238 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/769 - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO PERIODO SETTEMBRE 2019.
15/11/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 3.349,63 304,51 3.045,12 Fatt. 70 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/819 - Servizio Scuolabus Trasporto scolastico mese di Ottobre 2019
15/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.807,29 107,97 2.699,32 Fatt. 2019 1680/E del 31/10/2019 Prot. 01/2019/841 - Servizio ristorazione nel mese di ottobre insegnanti e personale ATA
15/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 Fatt. PA/259 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/834 - GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019
15/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 4.627,14 220,34 4.406,80 Fatt. PA/237 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/800 - Progetto giovani periodo maggio-giugno-luglio e agosto 2019
15/11/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CEL NETWORK SRL 395,20 15,20 380,00 Fatt. 2812 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/836 - ABBONAMENTO PAWEB 2019
15/11/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 411,24 74,16 337,08 Fatt. 2409/1 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/852 - Canone Noleggio Centralino uffici comunali dal 1/12/19 al 31/1/2020
15/11/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 40,16 7,24 32,92 Fatt. 2409/2 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/852 - Canone Noleggio Centralino uffici comunali dal 1/12/19 al 31/1/2020
15/11/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 483/001 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/825 - PRESTAZIONI PULIZIA PRESTAZIONI PER LAVORI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019
15/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti CENTRO CALOR S.R.L. 22,05 3,98 18,07 Fatt. V9-757450 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/835 - FORNITURA GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN PICASSO
15/11/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 915,57 83,23 832,34 Fatt. 2349/02 del 07/11/2019 Prot. 01/2019/840 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ORGANICO MENSE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
15/11/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.075,01 374,18 1.700,83 Fatt. 482/001 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/827 - PRESTAZIONI PULIZIE PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESTERNE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019
15/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 366,46 66,08 300,38 Fatt. 37/P del 31/10/2019 Prot. 01/2019/842 - FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE.
15/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC 23.790,00 4.290,00 19.500,00 Fatt. 61/001 del 30/10/2019 Prot. 01/2019/837 - Servizio di pulizia dei fossi stradali per anno 2019
15/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DZ SEGNALETICA SRL 7.933,66 1.430,66 6.503,00 Fatt. 2/16 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/822 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
15/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 1930051589 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/828 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI OTTOBRE
15/11/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 312,64 56,38 256,26 Fatt. 147PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/844 - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
15/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.092,50 0,00 1.092,50 Fatt. 0001130020 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/846 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE
15/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 1.034,01 186,46 847,55 Fatt. 0002145026 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/847 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI OTTOBRE
15/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SANTENA 28,27 0,00 28,27 - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI PROT REG 386- 387 - 388 E 389
18/11/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 241,54 0,00 241,54 Fatt. 8719330760 del 04/11/2019 Prot. 01/2019/826 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali dal 01/08/2019 al 31/08/2019
18/11/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ENTE FIERA DEL PESCO 10.000,00 400,00 9.600,00 ANNO 2019 - CONTRIBUTO ENTE FIERA DEL PESCO PER MANIFESTAZIONI - SALDO
18/11/2019 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali VALSANIA/DONATELLA 734,37 0,00 734,37 CONTROVERSIA COMUNE DI CANALE/ASSOCIAZIONE ""COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII"" - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI N. 1360/2014 - ACCONTO ONORARIO
18/11/2019 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali VALSANIA/DONATELLA 4.372,55 805,00 3.567,55 CONTROVERSIA COMUNE DI CANALE/ASSOCIAZIONE ""COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII"" - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI N. 1360/2014 - ONORARIO SALDO
20/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. 89,03 0,00 89,03 Fatt. 7X04287033 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/818 - IVA SU RICARICA SIM PER SEMAFORO VIA CORNAREA 5/8/19 - 30/9/19
20/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. 19,59 19,59 0,00 Fatt. 7X04287033/2 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/818 - RICARICA SIM PER SEMAFORO VIA CORNAREA 5/8/19 - 30/9/19
27/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 100,00 18,03 81,97 Fatt. 1369293556/1 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE
27/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 370,00 66,72 303,28 Fatt. 1369293556/2 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI OTTOBRE
27/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 27,96 5,04 22,92 Fatt. 1369293556/3 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE PER GIARDINI MESE DI OTTOBRE
27/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 700,00 126,24 573,76 Fatt. 1369293556/4 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/854 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE
27/11/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 485,58 87,57 398,01 Fatt. 2399/1 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/850 - Canone centralino istituto comprensivo dal 01/12/2019 al 31/01/2020
27/11/2019 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. B.B.BELL S.R.L 8,90 1,60 7,30 Fatt. 2399/2 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/850 - Canone centralino istituto comprensivo dal 01/12/2019 al 31/01/2020
27/11/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 2.775,99 500,59 2.275,40 Fatt. 2397 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/849 - Canone Impianto Di Videosorveglianza dal 01/12/2019 al 31/01/2020
27/11/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PROJECT AUTOMATION SPA 1.525,00 275,00 1.250,00 Fatt. 2V19/--1689 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/839 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale anno 2019
27/11/2019 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. MEAZZA/FULVIO 2.710,38 488,76 2.221,62 Fatt. 25/D del 31/10/2019 Prot. 01/2019/838 - Fornitura ed installazione di multifunzione ed interventi di configurazione con spostamento elementi di rete per configurazione nuovo Ufficio Finanziario
27/11/2019 U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile B.B.BELL S.R.L 230,58 41,58 189,00 Fatt. 2398 del 01/11/2019 Prot. 01/2019/851 - Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali
27/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. 1.952,00 352,00 1.600,00 Fatt. E/4 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/853 - Interventi di pulizia di strade e griglie stradali a seguito dell’evento atmosferico del 12/08/2019
27/11/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.M. SPA 7.602,02 691,09 6.910,93 Fatt. 102-PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/843 - Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE CANALE-VALPONE E DI ALCUNE STRADE COMUNALI CONTIGUE. LAVORI IN ECONO
01/12/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 453,33 0,00 453,33 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 27 carte d'identità elettroniche periodo dal 1.11 al 15.11.2019
01/12/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ROCCHE ROERO 548,00 0,00 548,00 PROGETTO DENOMINATO ""ROERO BIKE TOUR"" - MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA ROERO ANNO 2019
01/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000
05/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ELIOTEC & C SNC 280,60 50,60 230,00 SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI PALAZZO COMUNALE
05/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IMQ S.P.A. 176,90 31,90 145,00 Fatt. 119029902 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/888 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 874,81 157,75 717,06 Fatt. 011940186582 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/865 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/10/2019 al 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MEAZZA/FULVIO 133,03 23,99 109,04 Fatt. 31/D del 26/11/2019 Prot. 01/2019/896 - FORNITURA CELLULARE, ROTOLO DI CARTA PER PLOTTER E TONER STAMPANTE PER IL FABBISOGNO DELL'UFFICIO TECNICO
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 30,96 5,58 25,38 Fatt. 011940186580 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/867 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA PERIODO DAL 01/10/2019 al 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 25,21 4,55 20,66 Fatt. 011940186572 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 82,55 14,89 67,66 Fatt. 011940186581 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/868 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 20,72 1,88 18,84 Fatt. 0150020190000264200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/908 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 1/9/19 AL 27/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 44,70 4,06 40,64 Fatt. 0150020190000264400 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/912 NdC. 0150020190000265400 Prot. 01/2019/914; NdC. 0150020190000264500 Prot. 01/2019/913 FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 194,73 17,70 177,03 Fatt. 0150020190000264100 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/911 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 11/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 119,35 10,85 108,50 Fatt. 0150020190000263900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/909 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 6,83 0,62 6,21 Fatt. 0150020190000264000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/910 - FORNITURA DI ACQUA EDIFICI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 45,00 0,00 45,00 Fatt. FATTPA 9_19/1 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/883 - MANUTENZIONI PORTE INGRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E SOSTITUZIONE VETRO MENSA
05/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO 250,00 0,00 250,00 Fatt. FATTPA 9_19/2 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/883 - MANUTENZIONI PORTE INGRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E SOSTITUZIONE VETRO MENSA
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 2.118,04 192,55 1.925,49 Fatt. 011940186584 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO DAL 01/10/2019 DAL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 377,74 34,34 343,40 Fatt. 0150020190000263700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/915 - FORNITURA DI ACQUA SCUOLE DAL 26/3/19 AL 14/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IMQ S.P.A. 176,90 31,90 145,00 Fatt. 119030039 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/895 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIACHINO/PAOLO 805,20 145,20 660,00 Fatt. 6/PA del 20/11/2019 Prot. 01/2019/897 - Fornitura staffe per fissaggio telecamere presso il cimitero
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 78,95 14,24 64,71 Fatt. 011940186578 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/870 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 289,73 26,34 263,39 Fatt. 0150020190000264700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/916 -NdC. 0150020190000263500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/917 - FORNITURA DI ACQUA CIMITERO DAL 4/4/19 AL 13/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.826,40 1.075,13 10.751,27 Fatt. 2479/02/1 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/862 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.292,17 844,74 8.447,43 Fatt. 2479/02/2 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/862 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 14.731,20 1.339,20 13.392,00 Fatt. 2421/02 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/856 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 630,60 57,33 573,27 Fatt. 2538/02 del 28/11/2019 Prot. 01/2019/899 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECOMON SRL 475,80 85,80 390,00 FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE
05/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti M.G. DI GENTA MARIA TERESA 2.075,01 374,18 1.700,83 servizio di manutenzione del territorio per il periodo ottobre/dicembre 2019
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PELASSA/CARLO 634,40 114,40 520,00 FORNITURA SOFFIATORE A SPALLA
05/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PELASSA/CARLO 908,90 163,90 745,00 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINI
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 44,00 4,00 40,00 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BMC SERVICE SRLS 56,12 10,12 46,00 FORNITURA DI ACCESSORI PER ATTREZZATURE MECCANICHE
05/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature BMC SERVICE SRLS 286,70 51,70 235,00 RIPARAZIONI ATTREZZATURE MECCANICHE PER MANUTENZIONI GIARDINI
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,87 0,81 8,06 FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 01/9/19 AL 27/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 66,86 6,08 60,78 FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 01/1/19 AL 8/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 51,24 4,66 46,58 Fatt. 0150020190000265800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/920 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 1/1/19 AL 8/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,87 0,81 8,06 Fatt. 0150020190000266400 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/930 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 1/9/19 AL 27/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 3,88 0,35 3,53 Fatt. 0150020190000265300 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/924 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 23/3/19 AL 12/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 21,77 1,98 19,79 Fatt. 0150020190000266000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/925 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 23/3/19 AL 12/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 131,07 11,92 119,15 Fatt. 0150020190000265900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/921 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 13/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 228,44 20,77 207,67 Fatt. 0150020190000263600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/932 NdC. 0150020190000265200 Prot. 01/2019/933 E NdC. 0150020190000264300 Prot. 01/2019/934 del 29/11/2019- FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 36,58 3,33 33,25 Fatt. 0150020190000265000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/926 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 4/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 3,95 0,36 3,59 Fatt. 0150020190000266100 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/922 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 26/3/19 AL 6/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 8,35 0,76 7,59 Fatt. 0150020190000266200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/928 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 11/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 113,23 10,29 102,94 Fatt. 0150020190000265700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/923 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 27/3/19 AL 14/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 344,56 31,32 313,24 Fatt. 0150020190000264600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/927 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 28/3/19 AL 13/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 164,07 14,92 149,15 Fatt. 0150020190000265600 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/919 - FORNITURA DI ACQUA GIARDINI COMUNALI DAL 30/3/19 AL 4/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 239,21 43,21 196,00 Fatt. 3015835 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/890 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C PERIODO: 01/10/2019 - 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 341,38 61,56 279,82 Fatt. 011940186575 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/872 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI CANALE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 62,26 11,23 51,03 Fatt. 011940186569 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/871 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 10,03 0,91 9,12 Fatt. 0150020190000265500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/918 - FORNITURA DI ACQUA IMPIANTO SPORTIVO DAL 30/3/19 AL 13/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IMQ S.P.A. 176,90 31,90 145,00 Fatt. 119029900 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/889 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica
05/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IMQ S.P.A. 176,90 31,90 145,00 Fatt. 119029901 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/887 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori AS - Ascensori - Verifica Periodica
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.A.M. SPA 108,34 19,54 88,80 Fatt. 109-PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/936 - Fornitura di conglomerato e bitumato invernale
05/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti ELIOTEC & C SNC 366,00 66,00 300,00 Fatt. 39/PA del 15/11/2019 Prot. 01/2019/860 - DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DA INSETTI VOLANTI AREA OSPITANTE LA 77a FIERA DEL PESCO
05/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BRA SERVIZI S.R.L. 1.061,40 191,40 870,00 Fatt. 10344 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/855 - SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN LOC. VALPONE
05/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti EDILMURRU SNC 1.098,00 198,00 900,00 Fatt. 6/PA del 28/11/2019 Prot. 01/2019/901 - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA CASTELVECCHIO
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 392,42 70,76 321,66 Fatt. 3PA/1 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/882 - Fornitura segnali stradali
05/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 164,51 29,67 134,84 Fatt. 3PA/2 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/882 - Fornitura segnali stradali
05/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature GIACHINO/PAOLO 1.061,40 191,40 870,00 Fatt. 5/PA del 20/11/2019 Prot. 01/2019/898 - Riparazioni strutture di segnaletica stradale
05/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. 5.119,38 923,17 4.196,21 Fatt. V3-452 del 21/11/2019 Prot. 01/2019/905 - FORNITURA DI SALGEMMA GROSSO SFUSO PER DISGELO
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 384,58 69,35 315,23 Fatt. 1930058795 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/937 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 29,89 5,39 24,50 Fatt. 1930055054 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/900 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 78,04 14,07 63,97 Fatt. 011940186573 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,88 5,39 24,49 Fatt. 011940186574 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/876 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 17,76 3,20 14,56 Fatt. 011940186570 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/874 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,97 3,06 13,91 Fatt. 011940186571 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 23,97 4,32 19,65 Fatt. 011940186576 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/873 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 200,52 36,16 164,36 Fatt. 011940186579 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/879 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 99,13 17,88 81,25 Fatt. 011940186583 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 4,59 0,42 4,17 Fatt. 0150020190000264900 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/935 - FORNITURA DI ACQUA EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 27/3/19 AL 11/11/19
05/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 56,01 10,10 45,91 Fatt. 011940186577 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/880 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019
05/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 348,76 62,89 285,87 Fatt. 1369370367/2 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 103,36 18,64 84,72 Fatt. 1369370367/3 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DA GIARDINO MESE DI NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 868,32 156,59 711,73 Fatt. 1369370367/4 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) 171,59 30,94 140,65 Fatt. 1369370367/1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/939 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI P.M. MESE DI NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 281,25 50,72 230,53 Fatt. 170PA del 03/12/2019 Prot. 01/2019/940 - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
05/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI GUARENE 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS N NOTIF 155/19 E DEP 37/19
05/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 21,54 0,00 21,54 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI 3° TRIMESTRE RIF DISTINTA 2019/4910 E 2019/5719 (NOTA SPESE N 3153/19)
06/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 265,00 0,00 265,00 Fatt. 3000006477 del 15/11/2019 Prot. 01/2019/863 - Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019/2020
06/12/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia M.G. DI GENTA MARIA TERESA 1.065,72 192,18 873,54 Fatt. 525/001 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/941 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE
06/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO 800,00 144,26 655,74 Fatt. 4PA del 05/12/2019 Prot. 01/2019/953 - Fornitura e stampa manifesti e locandine per GIORNATA DELLA SALUTE 2019
06/12/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico AUTOLINEE COSTA SRL 200,00 18,18 181,82 Fatt. 000166/PA del 21/11/2019 Prot. 01/2019/884 - TRASPORTO ALUNNI CANALE - VEZZA 20/11/19
06/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BOOK & BOOK SNC 7.476,08 0,00 7.476,08 Fatt. 63PA del 15/11/2019 Prot. 01/2019/861 - FORNITURA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020
06/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 7.413,36 353,02 7.060,34 Fatt. PA/286 del 26/11/2019 Prot. 01/2019/902 - A.S. 2019/2020 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - OTTOBRE 2019
06/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 3.405,40 162,16 3.243,24 Fatt. PA/265 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/894 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 servizio assistenza scolastica disabili periodo SETTEMBRE 2019
06/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 577,50 27,50 550,00 Fatt. PA/291 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/938 - ATTIVITA' GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2019
06/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua TECNOEDIL S.P.A. 380,44 34,59 345,85 Fatt. 0150020190000263800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/907 - FORNITURA DI ACQUA CAMPO NOMADI DAL 1/9/19 AL 27/11/19
09/12/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico TROVATO SERVICE SRL 2.889,22 262,66 2.626,56 Fatt. 79 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/906 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2019
09/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 2.446,58 94,10 2.352,48 Fatt. 2019 1797/E del 30/11/2019 Prot. 01/2019/955 - Servizio mensa insegnanti e personale ATA mese di novembre
09/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche G.M.I. SERVIZI SRL 185,86 7,15 178,71 Fatt. 2019 1798/E del 30/11/2019 Prot. 01/2019/954 - Servizio mensa alunni esenti mese di novembre
09/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PROJECT AUTOMATION SPA 1.525,00 275,00 1.250,00 Fatt. 2V19/--1891 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/947 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale mese di novembre 2019
09/12/2019 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale GIACONE E RAINERO SRL 329,40 59,40 270,00 Fatt. 1/PA del 28/11/2019 Prot. 01/2019/945 - Intervento manutentivo straordinario del sistema di antintrusione della biblioteca civica
09/12/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi TOP SERRAMENTI S.R.L. 3.355,00 605,00 2.750,00 Fatt. 10/2019 - PA del 23/11/2019 Prot. 01/2019/944 - Intervento di sistemazione e riposizionamento dei serramenti del Palagiovani danneggiati a seguito dell’evento atmosferico del 12/08/2019
09/12/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. ROERO IMMOBILIARE SRL 5.500,00 500,00 5.000,00 Fatt. 13 / PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/949 - SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAGIOVANI DI CANALE
09/12/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 402,96 0,00 402,96 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 24 carte d'identità elettroniche periodo dal 16 al 30.11.2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2019- SALDO
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""FRANCO CASETTA"" 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali ASSOCIAZIONE 'VIVA I NONNI' 3.500,00 0,00 3.500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI F.I.D.A.S. - SEZ.CANALE 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private V.A.R. VOLONTARI AMBULANZA ROERO 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. ROERO BIKERS 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. ROERO BIKERS 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO PENSIONATI 2.200,00 0,00 2.200,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CENTRO VOLONTARI ASSISTENZA C.V.A. 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALPONE 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
09/12/2019 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio MIGLIASSO/GIANLUCA 100,00 0,00 100,00 A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - MIGLIASSO OLGA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
09/12/2019 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio GATTO/GIORGIO 100,00 0,00 100,00 A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - GATTO MARIA VITTORIA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
09/12/2019 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio POMPILI/LUCA 100,00 0,00 100,00 A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - POMPILI ERMANNO - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
09/12/2019 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio NGJELO/EDUART 100,00 0,00 100,00 A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE ALUNNA MERITEVOLE - NGJELO ELENA - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità GALLINO/GIOVANNI 1.680,00 510,84 1.169,16 INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 4 TRIMESTRE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità MALAVASI/SIMONA 1.440,00 430,72 1.009,28 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FACCENDA/ENRICO 4.800,00 1.646,73 3.153,27 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 4 TRIMESTRE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PENNA/CLAUDIO 1.440,00 1.440,00 0,00 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco RACCA/GIANMARIO 244,61 0,00 244,61 SPESE DI ACCESSO PER ACCORDO CONVENZIONALE periodo luglio-ottobre 2019
11/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ISTITUTO MUSICALE DI CANALE E DEL ROERO 6.000,00 240,00 5.760,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
11/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. CANALE 2000 CALCIO 6.000,00 240,00 5.760,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
11/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRAN ROERO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2.000,00 80,00 1.920,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
11/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA 25.000,00 1.000,00 24.000,00 ANNO 2019 - MICRONIDO - CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - 2° ACCONTO
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DESTEFANIS/LIDIA 720,00 211,56 508,44 INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 4 TRIMESTRE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PENNA/ANDREA 4.118,40 0,00 4.118,40 VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO ""RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI"" (ERIR)
11/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 1.918,80 0,00 1.918,80 D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - incarichi tecnici- SALDO
11/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARGE/ROBERTO 473,20 0,00 473,20 Servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell’opera pubblica denominata “D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) - saldo
11/12/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROSSOTTI MARIA GABRIELLA 5.367,02 846,00 4.521,02 REVISORE DEI CONTI -COMPENSO 2019
11/12/2019 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO 3.172,00 500,00 2.672,00 Fatt. 21/PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/892 - Pratica COMUNE DI CANALE/REGIONE PIEMONTE Prestazioni professionali TRIBUNALE SEZIONE PRIMA, RG N.15557/2018- INTEGRAZIONE - SALDO
11/12/2019 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO 10.213,84 1.610,00 8.603,84 Fatt. 20/PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/893 - Pratica COMUNE DI CANALE/REGIONE PIEMONTE Prestazioni professionali TRIBUNALE, SEZIONE PRIMA, RG N.15557/2018
11/12/2019 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO 1.009,28 0,00 1.009,28 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE
11/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COMUNE DI CANALE 518,17 0,00 518,17 D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Compenso incentivante Rup e Fondo innovazione
11/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COMUNE DI CANALE 360,08 0,00 360,08 D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Compenso incentivante Rup e fondo innovazione
11/12/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RABINO/PATRIZIA 300,00 0,00 300,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA
11/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2019
12/12/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. CAUDA ENRICA 302,00 0,00 302,00 Fatt. FATTPA 23_19 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/960 - Servizio di supporto ufficio finanziario
12/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MEAZZA/FULVIO 135,42 24,42 111,00 Fatt. 29/D del 21/11/2019 Prot. 01/2019/886 - FORNITURA TONER PER UFFICI FINANZIARIO/TRIBUTI
12/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 1.233,10 0,00 1.233,10 Fatt. 6024/D del 11/11/2019 Prot. 01/2019/966 - Lotto N. 38 del 31/10/2019: COSTO PDR, SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE
12/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 504,00 0,00 504,00 Fatt. 11681/E/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/965 - compensi previsti da contratto per riscossione coattiva: n.162 ricerche anagrafiche
12/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) 484,20 0,00 484,20 Fatt. 11681/E/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/965 - compensi previsti da contratto per riscossione coattiva: n.162 ricerche anagrafiche
12/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 765,38 138,02 627,36 Fatt. 272 del 20/11/2019 Prot. 01/2019/964 - Compenso per attività svolta mese di ottobre 2019
12/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 4.000,00 0,00 4.000,00 TARI 2019- SPESE POSTALI E COMPENSI VARI- ACCONTO COMPENSAZIONE REV. 2435 PER RIVERSAMENTI 11-20.11 E 2.12.2019
12/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2.736,53 0,00 2.736,53 TARI 2019- AGGIO - SALDO COMPENSAZIONE REV. 2435 PER RIVERSAMENTI 11-20.11 E 2.12.2019
12/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 10,68 0,00 10,68 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTO 11.11.2019
13/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI 700,00 0,00 700,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019
13/12/2019 U.1.04.02.03.001 - Borse di studio CHIAVERO/MARA 100,00 0,00 100,00 A.S. 2018/2019 - BORSA DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNA MERITEVOLE PEREGO SOFIA DELLA SCUOLA SECONDRIA DI PRIMO GRADO
16/12/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CANELLI 10.470,00 0,00 10.470,00 CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CANELLI, CANALE E MOASCA – LIQUIDAZIONE SALDO ESERCIZI 2018-2019
17/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico C.P.S DI MINETTI GIANFRANCO E FORZINETTI LUCA & C. SNC 26.250,18 2.386,38 23.863,80 D.L. 34/2019 - Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Fornitura e posa di accessori oscuranti dei serramenti esterni (tapparelle)
19/12/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO 268,64 0,00 268,64 Comune di Canale corrispettivo per il rilascio di n 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 1.12 al 15.12.2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 202,61 36,54 166,07 Fatt. 2649 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/971 - Canone telefonico servizi sociali dal 01/01/2020 al 29/02/2020
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 651,66 117,51 534,15 Fatt. 2648 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/972 - Canone uffici comunali dal 01/01/2020 al 29/02/2020
20/12/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A 62,58 0,00 62,58 Fatt. 1019112967 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/962 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali settembre 2019 (cod 30026066-015)
20/12/2019 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. 200,00 0,00 200,00 Fatt. 3/1667 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/958 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU ANTICORRUZIONE
20/12/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 256,38 46,23 210,15 Fatt. V2/622940 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/986 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
20/12/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC 272,00 24,73 247,27 Fatt. 6 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/967 - FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO
20/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 6.573,42 313,02 6.260,40 Fatt. PA/321 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1014 - Servizio assistenza scolastica disabili mese di NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 1.926,33 347,37 1.578,96 Fatt. PA/261 del 18/11/2019 Prot. 01/2019/857 - Servizi supporto amministrativo OTTOBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA 906,51 163,47 743,04 Fatt. 13/PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/978 - Supporto amministrativo alle attività istituzionali del servizio demografico mese di NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari B.B.BELL S.R.L 976,00 176,00 800,00 Fatt. 2652 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/970 - Noleggio impianto di videosorveglianza dal 01/01/2020 al 29/02/2020
20/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EDILMURRU SNC 4.400,00 400,00 4.000,00 Fatt. 8/PA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/987 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICHETTO DI COLLEGAMENTO TRA L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E LA PALESTRA
20/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico IDROTERM SRL 4.458,97 804,08 3.654,89 Fatt. 190110 del 15/12/2019 Prot. 01/2019/988 - Fornitura urgente di due pompe a servizio dell’impianto termico del polo scolastico di viale del Pesco
20/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ROSSO COMMERCIO S.R.L. 2.300,92 414,92 1.886,00 Fatt. 10/PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/979 - Servizio smaltimento scarto legno a seguito di evento atmosferico
20/12/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.M. SPA 17.617,00 1.601,55 16.015,45 Fatt. 118-PA del 19/12/2019 Prot. 01/2019/1013 - Interventi di rifinitura e perfezionamento del manto bituminoso di alcune strade dell'abitato
20/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. KREKOLL S.R.L. 323,96 58,42 265,54 Fatt. 289 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/969 - COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 285,00 0,00 285,00 Fatt. 0001132801 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/957 -RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI NOVEMBRE
20/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MAGGIOLI S.P.A. 269,74 48,64 221,10 Fatt. 0002151372 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/956 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI NOVEMBRE
20/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI NEIVE 5,88 0,00 5,88 - DIRITTI DI NOTIFICA N 240/19 REG NOT. VERBALE CDS 2579C
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 921,87 166,24 755,63 Fatt. 011940192434 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 93,01 16,77 76,24 Fatt. 011940192432 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CALDAIA EX PRETURA dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 34,68 6,25 28,43 Fatt. 011940192424 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO AUTOMEZZI dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 74,55 13,44 61,11 Fatt. 011940192433 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PRETURA dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 46,32 8,35 37,97 Fatt. 2650 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/973 - Canone fax protezione civile dal 01/01/2020 al 29/02/2020
20/12/2019 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL 2.592,50 467,50 2.125,00 Fatt. 09-2019-PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/981 - CONCESSIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa B.B.BELL S.R.L 510,96 92,14 418,82 Fatt. 2651 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/974 - Canone telefonico istituto comprensivo dal 01/01/2020 al 29/02/2020
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 2.356,24 214,20 2.142,04 Fatt. 011940192436 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CANALMARMI E GRANITI SNC 146,40 26,40 120,00 Fatt. 26/A del 06/12/2019 Prot. 01/2019/961 - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 109,35 19,72 89,63 Fatt. 011940192430 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/999 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 11.828,80 1.075,35 10.753,45 Fatt. 2759/02/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/991 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 9.289,77 844,52 8.445,25 Fatt. 2759/02/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/991 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 17.062,65 1.551,15 15.511,50 Fatt. 2592/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/975 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti GRANDAMBIENTE S.R.L. 2.385,10 430,10 1.955,00 Fatt. 000819 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/968 - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE MESE DI NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 4.949,12 449,92 4.499,20 Fatt. 2653/02 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/976 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. 457,79 41,62 416,17 Fatt. 2708/02 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/992 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 5.001,70 454,70 4.547,00 Fatt. FPA 18/19 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/950 - FORNITURA PIANTE PER GIARDINI
20/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SOLARIS SCS ONLUS 4.424,94 797,94 3.627,00 Fatt. 69/001 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/993 - Servizio di taglio dell erba per la manutenzione di aree e spazi verdi comunali anno 2019.
20/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO 853,60 77,60 776,00 FPA 17/19 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/952 - Rif.FPA 13/19; Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 68,10 12,26 55,84 Fatt. 3017515/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1010 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CANALE DAL 1/11 AL 30/11/19
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas UNOGAS ENERGIA SPA 403,86 72,70 331,16 Fatt. 3017515/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/1010 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CANALE DAL 1/11 AL 30/11/19
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 61,28 11,05 50,23 Fatt. 011940192421 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 394,83 71,20 323,63 Fatt. 011940192427 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1000 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECOFAR S.R.L. 809,81 146,03 663,78 Fatt. 15 /PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/982 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO BUCHER TARGATO AGD985
20/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VALORZI FERRUCCIO 141,60 17,42 124,18 Fatt. 1123 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/983 - REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TRAINATO TARGATO AC96805
20/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA 2.517,81 454,03 2.063,78 Fatt. 41/P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/963 - Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali
20/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGRICOLA ALBESE SRL 77,19 13,92 63,27 Fatt. 68 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/984 - FORNITURA FILM PER INSILATO PER PROTEZIONE SCORTA SALGEMMA PER DISGELO
20/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali EDILMURRU SNC 2.440,00 440,00 2.000,00 Fatt. 7/PA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/990 - SOSTITUZIONE N. 10 PANNELLI PER AFFISSIONE IN ELEMENTI DI FERRO ZINCATO COMPRESA ASPORTAZIONE ESISTENTI ED ANCORAGGIO NUOVI
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 78,04 14,07 63,97 Fatt. 011940192425 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1006 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE POMPAGGIO dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 29,07 5,24 23,83 Fatt. 011940192426 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1002 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 18,54 3,34 15,20 Fatt. 011940192422 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 16,98 3,06 13,92 Fatt. 011940192423 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 24,39 4,40 19,99 Fatt. 011940192428 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ARDEA S.R.L. 13.841,61 2.496,03 11.345,58 Fatt. 2700000006 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/980 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 184,85 33,33 151,52 Fatt. 011940192431 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 98,34 17,73 80,61 Fatt. 011940192435 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1008 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO SPA 57,23 10,32 46,91 Fatt. 011940192429 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/1009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ROAGNA NATALE SRL 1.633,28 294,53 1.338,75 Fatt. 894 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/1011 - UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO: 25% DEL RICAVATO DI € 5.355,00 (N 3570 GETTONI)
20/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO 550,00 50,00 500,00 Fatt. 24 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/989 - FORNITURA ALBERO NATALIZIO
20/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIGLIONE/ATTILIO 3.294,00 594,00 2.700,00 Fatt. 47/PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/977 - INSTALLAZIONE ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI DI NATALE 2019
23/12/2019 U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa IFEL FONDAZIONE ANCI 974,97 0,00 974,97 CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (INCASSI DAL 07/05/2018-24/06/2019) COMPENSAZIONE REV. 2573
23/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 599,36 0,00 599,36 TARI 2019- COMPENSO - AGGIO PER RIVERSAMENTO 10/12/2019
23/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 5,55 0,00 5,55 RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTO 2.12-10.12.2019
27/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCI CLUB 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019
27/12/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO 21.439,59 0,00 21.439,59 ACCONTO SU QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2019
31/12/2019 U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 355,92 0,00 355,92 QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE ANNO 2019 - MUTUO RAPPORTO 06 00001 03024100
31/12/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECON.E FINANZE- MEF GESTIONE SERV. DEPOSITI 861,95 0,00 861,95 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI M.E.F. - RATA SCADENZA 31.12.2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 263,97 0,00 263,97 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 31.12.2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 7.173,11 0,00 7.173,11 QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - RATA SCADENZA 31.12.2019




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