Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
ZD825147E2 |
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2019 |
Lavori di realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Assestamento e lavori complementari in economia - Determina a contrattare ed affidamento |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.302,96 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z072584D9E |
07/11/2018 |
30/04/2019 |
2019 |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2018/2019 - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
36.600,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZAC26A34AE |
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2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD826A34C6 |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA826A3495 |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.490,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0126A34AC |
|
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2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9B26B1E5A |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Corsi di Formazione/aggiornamento in materia di Sicurezza del lavoro - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.171,20 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z9B26B2050 |
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2019 |
Esami e delle visite di controllo periodiche legate al singolo rischio lavorativo previste dal D. Lgs. 81/2008 - Determinazione a contrattare ed impegno/liquidazione della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
Z0726BAFC5 |
|
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2019 |
Modulo SW: Relazione di fine ed inizio mandato - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6226409CA |
|
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2019 |
Affidamento in appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali - integrazione stagione 2018/2019 - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.930,00 |
,00 |
DLPMNL89C01L219F - DELPERO MANUELE AZ AGR |
ZE326CBFD4 |
|
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2019 |
OPERE DI VARIAZIONE INTERNA REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO AUTORIZZATIVO E CORREZIONE DI ERRORI GRAFICI EDIFICIO ESISTENTE IN VIA MADONNA DEI CAVALLI n. 96 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 c. 4 DEL D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DETERMINAZIONE COMPENSO DOVUTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA ENTRATE -DIR.PROV CUNEO UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO |
zb626d6ef8 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SO.L.E. S.R.L. |
Z4826DCFCD |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo del dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2019 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Determinazione a contrattare de impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z6926DD0DA |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali ? anno 2019 - Determinazione a contrattare de impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3E26DED76 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z2A26D7A42 |
|
|
2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.500,00 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
Z2026EF010 |
|
|
2019 |
FORNITURA FILM PER INSILATO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,72 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z2926F0B00 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE, SEGNALETICA STRADALE NONCHE' PER LA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,02 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9926F0FB2 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,32 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
ZC5215BE47 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI PER CONCIMAZIONE AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,65 |
551,72 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z852061A71 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FORNITURA SACCHI PER SPAZZATURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.549,30 |
6.187,95 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
Z18213A374 |
18/01/2018 |
|
2018 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
1.100,00 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
ZA5219777E |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI ESEGUITI CON CANALJET |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,00 |
590,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z042146905 |
18/01/2018 |
|
2018 |
REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,34 |
823,23 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z9C216F5CD |
18/01/2018 |
|
2018 |
CAMBIO GOMME SU AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,88 |
654,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZAE2139FC3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,48 |
384,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z8A2152712 |
18/01/2018 |
|
2018 |
STAMPA COPIE-MANIFESTI-TARGHE ED INVITI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,81 |
192,47 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z982145710 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,67 |
366,12 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z00214AB98 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,36 |
138,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z02216FC56 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,10 |
255,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z2D213AA18 |
18/01/2018 |
|
2018 |
RIPARAZIONE PORTE E SOSTITUZIONE DI VETRI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,96 |
668,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z9A213AB0A |
18/01/2018 |
|
2018 |
RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,30 |
165,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZBC216F986 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,26 |
233,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z1720EE84E |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI PER CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,50 |
135,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
ZFA2141D28 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
483,74 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z08205EA0B |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,43 |
738,88 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z1A205E903 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,57 |
926,70 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z3B21442E6 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,64 |
316,10 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z5E2144382 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,95 |
197,50 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9520A8164 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,08 |
114,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z6F2173335 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z3D214795D |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN VIA MOMBIRONE PRESSO IL RIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z2608C977C |
17/04/2013 |
18/01/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTI IP DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.676,82 |
18.676,82 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z5A2170C36 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,38 |
656,87 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB82156E4C |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA PER MANUTENZIONE LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,48 |
511,87 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZE52157295 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,94 |
651,59 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9A214701D |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
828,89 |
679,42 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8D2162DAA |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,35 |
117,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA91FFC3AA |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BREMACH INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
676,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z932172D39 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PORTE E PANNELLATURE PRESSO L'ARCHIVIO E GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,80 |
640,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z9A215DBDE |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SEGNALETICA INTERVENTO PER REALIZZAZIONE TABELLONE E RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,60 |
1.330,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZD8215C26B |
15/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA ANTIVIRUS PER PC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,41 |
640,50 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZAD20F08E4 |
18/01/2018 |
|
2018 |
RILEGATURA ATTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
440,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
Z8C215E0EB |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
11626620014 - IMBALSTUDI SRL |
Z211EC2844 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,05 |
152,50 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
ZE8213A0B0 |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN P.ZZA SAN BERNARDINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,00 |
754,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z9C21688F8 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA SERIE-FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,54 |
57,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z542160CA7 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA BOLLETTARI COMMISSIONI DI PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,50 |
125,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZEA215D4FF |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,88 |
604,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z84215CE18 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTEVENTO DI RIPARAZIONE FONTANA PRESSO GIARDINI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,46 |
443,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z49215D3C3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
565,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z44215CF79 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
148,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z2E215C98B |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,20 |
110,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z74216F4D3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PER POSA E RIMOZIONE QUADRI ELTTRICI PER COLLEGAMENTO MANIFESTAZIONI E RIMOZIONE SOGGETTO NATALIZIO IN PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
300,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZEF214A666 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,49 |
354,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD82147FD8 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,17 |
252,60 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZC721725AB |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL CANCELLO DI INGRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VLE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,70 |
535,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB62171E25 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
478,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZAB214A3C2 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,05 |
202,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z97214929A |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLE MEDIE INTERVENTO PER RIPRISTINO A SEGUITO CORTO CIRCUITO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,19 |
539,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z7D2148C93 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,45 |
272,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z682156A62 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
420,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZF02149119 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,45 |
572,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z21214A7BE |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,05 |
602,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z34214A8F1 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
148,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z682148AD6 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA BOCCIOFILA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z0C1FFC76E |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,96 |
418,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZCF21DDCA0 |
|
|
2018 |
DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI AUTOVETTURA IN PROLUNGATO STATO DI ABBANDONO - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZCF21DDCA0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,60 |
,00 |
07951440010 - AUTODEMOLIZIONE ECO 2000 SRL |
ZA32246DA7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.503,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z432246DA7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.642,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z812247685 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.957,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBA22485E2 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO ON LINE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI 2013/2018 - IMPEGNO A SALDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,47 |
,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
Z92224AE16 |
|
|
2018 |
SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
,00 |
02138160045 - MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. |
ZAA224FD1C |
|
|
2018 |
SERVIZIO ACI - PRA: CONSULTAZIONE ARCHIVI - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,28 |
,00 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Z86224DED1 |
|
|
2018 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZDE225C56A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di inerti per le strade comunali - anno 2018 - impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.536,44 |
,00 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z732264C50 |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z8E224E8D1 |
|
|
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 3 MARZO 2018 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z192234504 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi di potatura delle piante di alto fusto presenti nelle aiuole comunali - anno 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17.209,32 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZO72118C70 |
25/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
POLIZZA ASSICURATIVA PALA TERNA IN DOTAZIONE AD UFFICIO TECNICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,00 |
,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
Z9D224F7A5 |
|
|
2018 |
fornitura di "BusinnessKey" (firma digitale) per gli uffici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
793,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z48226FFEA |
|
|
2018 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO CITROEN XSARA PICASSO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR SRL |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z9E226FE95 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.327,87 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z35227369A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo del dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2018 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z5D2270D6B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.065,57 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z2022735D8 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DH573CC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,40 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z3821DBACA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2018 |
Fornitura in noleggio operativo di un centralino telefonico per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.254,04 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z71227613F |
|
|
2018 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,91 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z37227868F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Corso di Formazione Sicurezza da effettuare in base all'accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z29228C075 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,95 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF1228FA49 |
|
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5A228FDB5 |
|
|
2018 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.549,18 |
,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z12228FFDF |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ? IMPEGNO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,76 |
,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z74228CFC5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Sistema informatico comunale ? Fornitura ed installazione di nuovo server complementare di rete ed accessori - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.617,70 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZC122A486F |
|
|
2018 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,75 |
,00 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
ZA622A4805 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
392,12 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZA322A61AF |
|
|
2018 |
STAMPA CARTELLINE PER TARI - UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z1522A26D2 |
|
|
2018 |
Fornitura di N. 100 tatami da 22 mm da destinare alla palestra dell'Istituto Comprensivo Scolastico per l'esecuzione di corsi di Karate - affidamento incarico e impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02138230152 - TROCELLEN ITALIA SPA |
Z181E59165 |
|
|
2018 |
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INVII TELEMATICI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z6D22A64C7 |
|
|
2018 |
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INVII TELEMATICI DEI DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
z2222a9146 |
|
|
2018 |
REVISIONE VEICOLI BREMACH E PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,76 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
Z2C200D4DC |
|
|
2018 |
REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,50 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z5522B6CEB |
|
|
2018 |
ACQUISTO RIVISTA "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZBC22B1015 |
|
|
2018 |
FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A.SRL |
Z1A22A8550 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2018 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.518,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZE0229C1A4 |
15/03/2018 |
15/09/2018 |
2018 |
Fornitura di arredi cimiteriali relativi al 9° lotto di loculi costruito nel Cimitero Comunale - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.713,60 |
,00 |
00772460150 - BOSISIO GIUSEPPE SRL |
ZC122D83F3 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di analisi fitopatologica su alcune alberate cittadine - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,62 |
,00 |
03206610044 - PECOLLO/DANIELE |
Z5A22D888B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fabbricato del Bocciodromo Comunale ? Adempimenti in materia di sicurezza - Incarico - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,38 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z1022D900D |
|
|
2018 |
FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO E RELATIVI ACCESSORI AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,69 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z6F22DFB09 |
|
|
2018 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z6722B77A7 |
|
|
2018 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
20.162,44 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
Z5922D03E9 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.640,08 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z0322D0443 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
Z4E22D0AC0 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TIPO "BREMACH". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CAVALLOTTO DARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z4422AF98B |
|
|
2018 |
Servizio urgente ed indifferibile di sgombero della neve dalle strade e piazze comunali, a causa degli eventi meteorologici dello scorso periodo 27/02-01/03/2018 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.520,10 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z7C22F5A9B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Aggiornamento sito internet comunale per assolvere agli obblighi di pubblicazione in apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,80 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZF822D1C23 |
|
|
2018 |
FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNIO DI SPESA ALLA DITTA BRAGAS SRL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z7E22F97EF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di riqualificazione e manutenzione di aree e spazi verdi comunali ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19.459,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZB7231EEAD |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z6C232474B |
|
|
2018 |
Fornitura di modulo software "Relazioni da predisporre a cura del Revisore dei Conti" - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB32300553 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.350,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z39232A75C |
|
|
2018 |
Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali - impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,58 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZF321D00E6 |
06/03/2018 |
13/03/2018 |
2018 |
Costruzione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B - realizzazione della pavimentazione interna della sala principale (Cup E65B17008880004 - Cig ZF321D00E6) - Approvazione c.r.e. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.352,00 |
,00 |
00168860047 - MAES SRL |
ZF82317302 |
|
|
2018 |
Interventi urgenti di riparazione di alcune apparecchiature degli uffici comunali conseguenti ad uno shock da extratensione di origine atmosferica - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZC82338B22 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9E2338B94 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,16 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF62338BC4 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF6233A738 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE A EDILIZIA E TERRITORIO ON LINE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,35 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z1C2340C47 |
|
|
2018 |
Fornitura di Soluzione TEI (Tesoreria Informatica) ed estrattore dati Sipal con configurazione Servizio COS-OPI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD6234706A |
|
|
2018 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2017/2018" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4323471F9 |
|
|
2018 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2017/2018" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,82 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z09234615C |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z0A234629C |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
Z722346235 |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z652348200 |
|
|
2018 |
INVII TELEMATICI LIQUIDAZIONI IVA 2018 E SPESOMETRO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z06232F9B3 |
|
|
2018 |
RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA PER STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZDF233577C |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.478,20 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z022354BC4 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI BRANDINE PER LA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DELLA SPESA CIG Z022354BC4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z84234BE52 |
|
|
2018 |
Servizio di trinciatura degli invasi di laminazione in loc. Ciriagno e Vasserone-Caldane - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.039,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZDD237248D |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,99 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z26237E662 |
|
|
2018 |
corso di formazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
,00 |
02573650302 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI SAS |
Z5F237E70A |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AD AUTOMEZZO P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,82 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZBA2380C50 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE AD UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5023820C4 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE A NUOVO PROGETTO OMNIA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZDA238E5C7 |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (TESTINE E CARTUCCE) PER IL PLOTTER IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,52 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z0223AD09F |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Corso di Formazione Sicurezza da effettuare in base all'accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 - corso per preposti (Cig Z0223AD09F) - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
ZAE23ADCAA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di assistenza tecnica delle macchine d'ufficio in uso ai vari servizi comunali - anno 2018 ? Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZE723ABA06 |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE SELCIATO MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA DELLA VITTORIA E LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z7523AC670 |
|
|
2018 |
Servizio di accatastamento dell'area e del fabbricato denominato "Palagiovani" di Canale ? Incarico professionale |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.522,57 |
,00 |
CNACRL67R31A479G - CANE/CARLO |
ZAF23A9903 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI ED IDRANTI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z7523AE2DF |
|
|
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 2 QUADRIMESTRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.323,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZD823B6772 |
24/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PANCHINE PER AREE PUBBLICHE COMUNALI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.476,60 |
,00 |
04368380012 - CEMENTUBI SPA |
Z8823BD63F |
|
|
2018 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2018 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.523,81 |
,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z4D2383973 |
|
|
2018 |
Servizio di piantumazione di aiuole fiorite ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.817,32 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z66238957D |
|
|
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Cup E69B18000150004 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.014,67 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z1D2389471 |
|
|
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Cup E69B18000150004 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.430,37 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
z4423abb31 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE BUCHER - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.068,55 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z6323AB9BE |
|
|
2018 |
ACQUISTO FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,46 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZCB23BEA44 |
|
|
2018 |
SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE UNGULATO RINVENUTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
Z4223BA6F2 |
|
|
2018 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.660,11 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
Z2723C812D |
|
|
2018 |
Interventi imprescindibili ed urgenti di riparazione della pesa pubblica comunale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.087,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6523C803D |
|
|
2018 |
Interventi imprescindibili ed urgenti di riparazione della pesa pubblica comunale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
ZBE23D73DA |
|
|
2018 |
INTERVENTI IMPRESCINDIBIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZDF23D72F1 |
|
|
2018 |
INTERVENTI IMPRESCINDIBIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z6E23D5963 |
|
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDE IN VIA TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,48 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z4923DA8A3 |
|
|
2018 |
Spese notarili per predisposizione e stesura atti di compravendita - Provvedimenti - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,01 |
,00 |
00305180044 - TOPPINO DR. VINCENZO NOTAIO |
Z0422D0583 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC223EA8CC |
|
|
2018 |
MICRO-NIDO DI CANALE - INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
250,00 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZA623E7B03 |
|
|
2018 |
RIPRISTINO AUTOBLOCCANTI MARCIAPIEDE IN VIA CASTELVECCHIO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
494,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z4423E7B12 |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE INTERNA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE: TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE NEON E SEGNALAZIONE LAVORI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
731,89 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9B23E7AFD |
|
|
2018 |
ACQUISTO FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI NELLE AIUOLE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,38 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZD420A8891 |
07/05/2018 |
04/06/2018 |
2018 |
Lavori di riasfaltatura di alcune strade cittadine - Cup:E67H17000900004 - Contabilità finale - Approvazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.632,54 |
33.632,54 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z7A23EF770 |
|
|
2018 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN PICASSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,16 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z3423F13A2 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z1223F1541 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO E RINNOVO UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZF923D6657 |
|
|
2018 |
Allacciamento ai pubblici servizi del sito ospitante il nuovo complesso turistico ? sportivo denominato "Centro Benessere del Roero" e la nuova struttura polivalente per attività sociali denominata "Palagiovani" - Provvedimenti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,07 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZF023C3CCB |
02/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune vie e piazze dell'abitato - 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
8.389,94 |
,00 |
00838320059 - F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. |
Z5523FA5CB |
|
|
2018 |
IMPLEMENTAZIONE DETTAGLIO BOLLETTA TARI SECONDO TRACCIATO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCB23E89E3 |
|
|
2018 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z7C23A9A3E |
|
|
2018 |
FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,62 |
,00 |
04839740489 - POSTEL SPA |
ZBE23B3938 |
|
|
2018 |
SPEDIZIONE DI CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,31 |
,00 |
04839740489 - POSTEL SPA |
Z4323F981E |
|
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO ALL'ALTEZZA DEI NUMERI CIVICI 20 E 22 CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO E RIPOSIZIONAMENTO GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.320,00 |
,00 |
LSSDVD73C27B111S - LUSSO/DAVIDE |
03323210041 - PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE ESTERNE DI BERGESE F |
Z2423FAB37 |
|
|
2018 |
NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER ABBATTIMENTO PIANTA IN VIA MOMBIRONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z0B23FAB57 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SELCIATO IN PIAZZA ITALIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z912404131 |
|
|
2018 |
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2018 - "MINIOLIMPIADI" - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z912404131) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
942,50 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
ZB32405EF2 |
|
|
2018 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO ESTIVO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.024,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z3B240862D |
|
|
2018 |
FORMAZIONE ON LINE CCNL 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z1823C5BCC |
|
|
2018 |
Comune di Canale/Regione Piemonte - Determinazione Dirigenziale regionale n° 432 del 13/09/2017 -Incarico di patrocinio legale - Liquidazione spese |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.693,00 |
,00 |
02895500011 - STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO |
ZB223B4C89 |
|
|
2018 |
PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - PERIODO ESTIVO 2018 - APPROVAZIONE (CIG: ZB223B4C89) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,48 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z4D24126EC |
21/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Bando "Parchi giochi e spazi verdi ? 2018" ? Allestimento di area gioco "inclusiva" nel concentrico - Impegno della spesa ed affidamento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
32.032,00 |
,00 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z93240894E |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED INTERNE DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.582,90 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZEB241E399 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,52 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZDB241FCB3 |
|
|
2018 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZB52425C59 |
|
|
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI SULLE PIANTE ED ALL'INTERNO DELLE AIUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z662427428 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,20 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z33242751E |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
Z252427253 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZF42427627 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli Alloggi di Edilizia sovvenzionata e sovvenzionata per anziani - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZF7242FD49 |
|
|
2018 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2018 (N. 37 - ANNO XV) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZE02428D32 |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di materiale informatico per la biblioteca civica - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.344,84 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z69242D026 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DELLA CITROEN PICASSO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,16 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z6A243121C |
|
|
2018 |
GEOM. MARCO ODASSO ? PRESTAZIONE SERVIZIO ALL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
DSSMRC56H29A716V - ODASSO/MARCO |
Z68243582A |
|
|
2018 |
Palagiovani di Canale ? Redazione dell'attestato di prestazione energetica - Incarico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,00 |
,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
Z4C241CE50 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONI DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.490,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZE0241B679 |
|
|
2018 |
Servizio di pulizia e manutenzione cunette e canali lungo la rete stradale comunale ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.058,90 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZF8243AC14 |
|
|
2018 |
INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ADIBITA AD USO PUBBLICO COME SALA POLIVALENTE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
Z7F243A00E |
|
|
2018 |
FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" ubicato in VIA MOMBIRONE n. 29/c - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE S.C.R. Piemonte SpA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
Z032420EF5 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE FARETTI PRESSO LA CHIESA SITA IN PIAZZA GIACHINO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
,00 |
BRTRNT70M08A124W - EL.TEC DI OBERTI RENATO |
Z5721D01FE |
|
|
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B- Liquidazione acconto spese tecniche |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.571,14 |
1.302,34 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9C2440409 |
|
|
2018 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z05244057F |
|
|
2018 |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.655,00 |
,00 |
01109460053 - SIGNAL PRESS ITALIA SAS |
Z4124406F6 |
|
|
2018 |
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER PULITURA GRONDAIE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,12 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z1A244D03B |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,09 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z3A244FA31 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE E CARTA PER PLOTTER IN USO ALL'UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
187,78 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
zad244da70 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.286,89 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8024158F2 |
|
|
2018 |
COMUNE DI CANALE/MAZZARELLA LUIGI - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. -INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.133,52 |
,00 |
NTRLEI74C05H926D - NOTARANGELO/ELIA |
ZA5246B8B6 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SUPPLETIVO RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA 76a FIERA DEL PESCO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,11 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z54247894A |
|
|
2018 |
FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIAZIONI PRATICHE DEL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,45 |
,00 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
Z0E2478CF9 |
|
|
2018 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
287,50 |
,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
ZE224778A8 |
|
|
2018 |
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DA INSETTI STRISCIANTI ALL'INTERNO DI PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z12247B254 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA RUOTE AUTOMEZZO SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z63247ABBA |
|
|
2018 |
IMPIANTO ELEVATORE n. 10142250 INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - RIPRISTINO SICUREZZA E CORRETTA FUNZIONALITA' - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,97 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z0524814CB |
|
|
2018 |
FORNITURA BOLLETTARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C2440AB7 |
|
|
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.089,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z4C2440AE8 |
|
|
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,90 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z9623ADF05 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI FLESSIBILI IN GOMMA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z5424864EA |
|
|
2018 |
LOCAZIONE DI UN TERRENO AGRICOLO IN FRAZIONE MADONNA DI LORETO SAN GIORGIO - TESSERAMENTO ED ASSISTENZA PER STIPULA CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO LEGGE n. 203/1982 e s.m.i. - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
02730130040 - IMPRESA VERDE CUNEO SRL |
Z09248BD88 |
|
|
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITA' A PROTEZIONE DEL SERVER E RETI PC COMUNALI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.671,40 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z9924961D8 |
|
|
2018 |
SERVIZIO VERIFICA FONDO RISORSE DECENTRATE 2016-2017-2018. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z732493B2B |
|
|
2018 |
PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2019 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.496,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZED24B89F0 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE DANNI SUBITI DAL PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 10/03/2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
z7224b9001 |
|
|
2018 |
ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER LA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
452,76 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
Z8324B9C6E |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO MUNICIPIO E SOSTITUZIONE VETRO ROTTO CAMPO SPORTIVO VALPONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
235,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z1024C09A4 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA DIFESA AGRONOMICA DELLE AIUOLE COMUNALI IN PIAZZA CASTELLO E PIAZZA BERNARDI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3524C98F5 |
04/09/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9D24BAB48 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E/O MEZZI PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z9F24CC923 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD824CF2F9 |
|
|
2018 |
INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO DELA EX PRETURA IN PIAZZA ITALIA ANGOLO VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,56 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z1924BBE9C |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE BUCHER GUYER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z5D24D504D |
|
|
2018 |
AUTORIZZZAIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MAJETTA MICHELE |
Z8624CA9E3 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,08 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZCC24CAA20 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z4B24C0203 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
38.373,77 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
Z7C24CAB1D |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.776,32 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z1324CAB3F |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9824C0BFB |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
37.163,77 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
Z8524C9507 |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Fornitura di materiale lapideo - Codice CUP: E67H18000040004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
30.149,35 |
,00 |
03446810040 - VOTTERO LODOVICO SRL |
Z8024F0C15 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE DANNI SUBITI DAL PIAGGIO PORTER TARGATO CM033MJ A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 10/03/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 378 DEL 28/08/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z6D24BDC1D |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AUTOMEZZI E DI ALCUNE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADIBITI ALLA VIABILITA': PALA TERNA NEW OLLAND, SABBIATRICE E LIVELLATORE DA INSTALLARSI SULL'AUTOCARRO BREMACH - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z452504699 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DELLE AIUOLE COMUNALI SITE IN VIA VALENTINO, PIAZZA GIACHINO E CORSO ASTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,92 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z30250032B |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE LUNOTTO POSTERIORE RENAULT KANGOO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TARGATO CF006FM A SEGUITO DI URTO CON UNA PIETRA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,60 |
,00 |
02966100048 - CARROZZERIA GRM - CANALESE S.N.C. |
ZBB251598F |
|
|
2018 |
SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO PROCEDUTA PASSWEB - INPS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z212512D1C |
|
|
2018 |
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA "PROF. P. CAUDA" - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z212512D1C) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z3924CA2DC |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Posa in opera di materiale lapideo - Codice CUP: E67H18000040004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17.160,00 |
,00 |
HUXJXN69P15Z210A - HU JINXIANG |
ZAA24CA4E2 |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino ? Posa in opera di materiale lapideo - Codice CUP: E63D18000000004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
16.962,00 |
,00 |
HUXJXN69P15Z210A - HU JINXIANG |
Z3C249ED7F |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.842,23 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z08249EF2B |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.976,01 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z2B249EDD1 |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.782,33 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
z1f2529758 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI DA PARTE DI PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE), LE STRADE COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,15 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z66252B05D |
|
|
2018 |
PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC - SOSTITUZIONE n. 2 PNEUMATICI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZC6253380D |
|
|
2018 |
MONTAFERETRI RAINERI MITO 520 24 VOLT MATRICOLA 515 IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO E CONSEGUETNE MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,25 |
,00 |
03549920175 - RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C |
ZBF253ACCD |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di un videoproiettore per la sala polifunzionale esistente al piano rialzato degli uffici municipali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,98 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z6E2538F20 |
|
|
2018 |
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DI EVENTI E SEGNALAZIONI VARIE - FORNITURA E STAMPA DI CARTELLI, MANIFESTIM, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,82 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z252511B8F |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DEI BAGNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE (SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF3252B508 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z88253E1A1 |
10/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di segnaletica stradale per servizio di elisoccorso 118 - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.228,30 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z9A25505C2 |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione delle licenze antivirus per il sistema informatico comunale - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.293,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1925293C4 |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio ospitante alloggi di edilizia per anziani di via S.Martino - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.995,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF42556A7E |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO C3 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
252,65 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
ZC1252B15C |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori elettrici di predisposizione del campo sportivo "Malabaila" per operatività notturna del servizio di elisoccorso 118 - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.806,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZA6255904C |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRESO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEL PESCO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
03234250045 - BRA SERVIZI GROUP SRL |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6D255DA28 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, EDILE E DA FERRAMENTEA PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,40 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
z69255e6ce |
|
|
2018 |
FORNITURA N. 3 CASSETTE PORTAUTENSILI COMPLETE DI n.23 UTENSILI PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,06 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z99255E6FF |
|
|
2018 |
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,50 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z4A255E746 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CORDOLATURE PRESENTI NELLE ROTATORIE STRADALI SITE IN CORSO ASTI, CORSO ALBA E VIA TORRETTA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5F255FE95 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E POSA GUARNIZIONI MANCANTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z802560489 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, LE SCUOLE ELEMENTARI, STRADE E PIAZZE COMUNALI NONCHE' PER LA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,65 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
z6e2560496 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIAGGIO PORTER TARGATOV DH573CC DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z54255F9A8 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,60 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z312545663 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.048,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z07252AC54 |
|
|
2018 |
FORNITURA E POSA DI FONTANELLA IN GHISA IN PIAZZA TOSO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE AMMALORATA E VETUSTA E CONTESTUALE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STESSA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA9256AE6C |
22/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Campo sportivo in frazione Valpone di Canale ? Redazione di relazione geologica ed esecuzione di indagine geognostica a corredo della stessa - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,08 |
,00 |
BRZFRZ80A31B791Y - BURZIO/FABRIZIO |
Z7A252E6C7 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIENICI E CENTRALE TERMICA CHIESA SAN GIOVANNI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z7B25554AA |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di serramenti di alcuni locali del Cimitero Comunale - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.951,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF02571EB4 |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE RETE INFORMATICA COMUNALE - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
744,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z7B254D62F |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI/ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z09256B357 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,72 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z432562CF6 |
|
|
2018 |
FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z5D256B178 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER UFFICI FINANZIARIO/TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,61 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
67564238a2 |
|
|
2018 |
A.S. 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - INTEGRAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
336,54 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z2F255CB68 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER DIPENDENTI - 3 QUADRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZA92559020 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE IN FASE DI CHIUSURE ECONOMICO PATRIMONAILE AL 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZCC255E413 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z00257C859 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,40 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z40257E84E |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZBB21D017E |
31/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale ? lotto B (CUP E65B17008880004) - Contabilità finale dei lavori - Approvazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
24.918,30 |
,00 |
GDOGNN44S16H811G - GODIO/GIOVANNI |
Z8B259288B |
31/10/2018 |
|
2018 |
7° LOTTO LOCULI - ACCESSORI CIMITERIALI - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.903,60 |
,00 |
00772460150 - BOSISIO GIUSEPPE SRL |
ZC7256E39C |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.720,00 |
,00 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
ZB5258D8AE |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE CANCELLO E PORTE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZAA2595A14 |
|
|
2018 |
STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - STRADE COMUNALI - SALGEMMA GROSSO PER DISGELO SFUSO ED IN SACCHETTI - FORNITURA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.122,00 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z6A2596543 |
|
|
2018 |
NATALE 2018 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
ZB725B5395 |
|
|
2018 |
GGGG |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZCC25B4B84 |
|
|
2018 |
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,50 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z9E258D958 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEI LOCALI E DELE AULE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 674872 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.895,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZC6259CC7F |
15/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di via S.Andrea - Codici CUP: E65F18000810004 CIG: ZC6259CC7F - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
28.820,22 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z3725BAAA9 |
|
|
2018 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE - DICEMBRE 2018" (N. 38 - ANNO XV) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZA325E790A |
|
|
2018 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA325E790A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,98 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z9F25E5B87 |
|
|
2018 |
ANNO 2018 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI IN PIAZZA SAN BERNARDINO, VIA ROMA INCROCIO VIA CIRIAGNO, PIAZZA ITALIA e PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z5E25F9E3B |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura ed installazione di estintori e di cartellonistica di emergenza presso la struttura polivalente per attività sociali denominata Palagiovani di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,57 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZE024C9AED |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino (Cup E63D18000000004) - Rimodulazione ed assestamento del quadro economico della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
30.176,09 |
,00 |
03446810040 - VOTTERO LODOVICO SRL |
Z7025C4831 |
|
|
2018 |
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI BARRIERA STRADALE LUNGO LA PISTA CICLABILE, CESTINI PORTARIFIUTI E SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z5525E77A0 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE SERRATURA AMMALORATA INGRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,30 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z0A25E79F6 |
|
|
2018 |
YOU CHRISTMAS 2018 - MERCATINI DI NATALE 2018 - ALLESTIMENTO QUADRI IN VIA ROMA CON COLLEGAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z6125C9B69 |
01/01/2019 |
31/12/2022 |
2018 |
ADEMPIMENTI-ASSISTENZA-REGISTRAZIONE CONTABILE- TENUTA CONTABILITA' IVA - STESURA DICHIARATIVI IVA /IRAP- QUADRIENNIO 2019-2022 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.989,02 |
,00 |
02037190044 - ENTI REV. S.R.L. |
zf325e5d94 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI TELO PLASTICO PER COPERTURA SCORTA SABBIA E SALE MARINO PER DISGELO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,24 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9225E7861 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PALA TERNA NEW OLLAND LB 110 TARGATA AFP250 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,50 |
,00 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z7025E780A |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO MOTORE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,08 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z5025E5CC9 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER LECCI ESISTENTI IN PIAZZA DELLA PARROCCHIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,57 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z50255FE76 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI E CAMPO SPORTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z3D25E7900 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z6B25E78A7 |
|
|
2018 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 306 DEL 25/06/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
z932627551 |
|
|
2018 |
FORNITURA IN OPERA DI GHIAIA NEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z422630E02 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE BUCHER GUYER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,79 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZE52630ECD |
|
|
2018 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z7A2632CCA |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di materiale informatico per l'Ufficio Tributi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
945,50 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZF5260EF08 |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di realizzazione di marciapiedi della rete viabile di accesso all'area del Palagiovani di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.499,80 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC62633B64 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C MEDIANTE ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 7" LOTTO 5 STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
ZB5240ADEC |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Intervento su Rio di S.Stefano in Canale (Cup E62J18000110002) - Approvazione c.r.e. e saldo spese tecniche - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.150,75 |
,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO SRL |
ZD425E7980 |
|
|
2018 |
UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO - AGGIO DA CORRISPONDERE ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,75 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZB42643B58 |
|
|
2018 |
Costruzione su misura, fornitura e posa in opera di panchine monolitiche in pietra di Luserna per piazza Italia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
01868820042 - L.M.G DI VOTTERO PLACIDO & C. SNC |
ZA9260EF23 |
12/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Ampliamento dell'area a parcheggio di via A. Ternavasio in Canale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.402,80 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z27263FFC5 |
|
|
2018 |
Software per l'informatizzazione dei Servizi Cimiteriali Comunali ? fornitura, installazione, avviamento e formazione - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.572,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZF12649748 |
13/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di parcometro rigenerato per piazza Italia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.002,00 |
,00 |
02540420060 - F.R.A. SERVICE SRLS |
ZA5264BBAA |
13/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico per il Palagiovani e l'area sportiva di pertinenza - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.738,00 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z53264B931 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E COMPOSTIERE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.907,58 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z3825E5C33 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA DI SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z15264F8DC |
|
|
2018 |
Fornitura e posa di terminale palmare per la rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB12648317 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,60 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z2C2652F1A |
14/12/2018 |
|
2018 |
Intervento di cablaggio sul sistema informatico comunale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,25 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZB02652A7B |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi di manutenzione ed integrazione di manufatti ed armadiature ospitanti la rete informatica comunale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELL SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,88 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD02659EF5 |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di scavo meccanico per la sistemazione di aiuole stradali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELL SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZEF26592B9 |
|
|
2018 |
AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLABUS EJ136MP - RILASCIO DI DUPLICATO PER CAMBIO DI CATEGORIA - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,76 |
,00 |
03682200047 - CUMINO GIUSEPPE SAS DI GHIONE ANTONIETTA & C. |
Z302656B02 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z392656A7E |
|
|
2018 |
FORNITURA BATTERIE E LAMPADINE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER CN033MJ, AUTOCARRO BREMACH AP936TG, PALA GOMMATA AFP250, AUTOCARRO BUCHER AGD985) E REVISIONE ANOMALIE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z882656B32 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONI BARRIERE STRADALI E PISTA CICLABILE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z2B2656AA4 |
|
|
2018 |
STAMPA CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z7225E7A8A |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI RECAPITO POSTA COMUNICAZIONI COMMERCIALI (POSTA TARGET CREATIVE) - CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZF02636DEE |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA, TAGLIO ERBA E TRINCIATURA NEL CAMPO SPORTIVO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C E NEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE VALPONE - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z4D24F6A30 |
18/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riparazione edilizia presso l'area scolastica di viale del Pesco - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
ZA624C2A3A |
18/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di falegnameria per riparazioni presso l'area scolastica di viale del Pesco - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z65266C7A2 |
|
|
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Lavori in economia - Posa in opera di condotte e pozzetti per la fibra ottica (Cup E67H18000040004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,21 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZF9266C84E |
|
|
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Lavori in economia - Fornitura e posa in opera di griglia stradale (Cup E63D18000000004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,52 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZF6264A65B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2018 |
Incarico per gli adempimenti relativi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con nomina del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza ed Igiene del Lavoro" del Comune di Canale per il triennio 2019/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.187,20 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZAA2636EAC |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE LOCALITA' MOMPELLINI PACE (STRADA BRICCOLA INCROCIO STRADA BOERA) E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE MEDIANTE POSA DI GRIGLIATO CARRABILE - IMPEGNO DELAL SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.820,00 |
,00 |
01175320058 - EDILTECNICA SNC |
z6f2636e75 |
|
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI N. 2 ACCESSI ESISTENTI, PULIZIA E RIPROFILATURA DEL FOSSO ESISTENTE E RACCORDI CON ASFALTO IN LOCALITA' CRUA (STRADA VASSERONE / GRILLONI) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.420,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZCF2656CAF |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (ARCHIVIO, AREA MERCATALE IN VIA ROMA, CENTRO ANZIANI, ISTITUTO SCOLASTICO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.412,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z422656BF0 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO (BAGNI, MENSA, CENTRALE TERMICA) SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.906,10 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZB82656D59 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZC21D9CF18 |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z611C19209 |
10/05/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
FATTURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.361,00 |
5.361,00 |
00572290047 - A.L.M.A. SPA |
Z001D58891 |
|
|
2017 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A.SRL |
Z331D1FDA7 |
24/02/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI RESTYLING SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZD41D9D2F7 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
RINNOVO DOMINIO COMUNALE INTERNET E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z721EC0D13 |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FITOFARMACI PER AIUOLE CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,70 |
209,90 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z2E1CB5B1D |
27/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
103,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z741F9FC8F |
06/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,31 |
47,55 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZDB1EC0AFB |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
FORNITURA PRODOTTI PER GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,40 |
285,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB21F3FA3F |
06/09/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,20 |
660,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z7D2006268 |
08/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.304,12 |
9.163,25 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
01449790052 - ALTA FEDELTA' DI MARCHIARO P. EDICOLA - CARTOLIBRERIA |
Z7D2000626 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,93 |
140,93 |
01449790052 - ALTA FEDELTA' DI MARCHIARO P. EDICOLA - CARTOLIBRERIA |
6782653651 |
24/10/2017 |
|
2017 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE MESE DI DICEMBRE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000128 DEL 30/12/2017 PER RIMBORSO TOTALE DEI COSTI RELATIVI AL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTI PER I |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.746,32 |
39.334,29 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA S.R.L. |
Z4419BA962 |
27/02/2017 |
|
2017 |
SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.246,29 |
22.699,99 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z981F12298 |
02/08/2017 |
|
2017 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2017 (N. 35 - ANNO XIV) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z981F12298) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
1.950,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z8A20A05D4 |
11/12/2017 |
|
2017 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2017 (N. 36 - ANNO XIV) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8A20A05D4) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
1.950,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z2B1EFE8E1 |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.335,00 |
936,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z6F1EFE98F |
12/07/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.197,00 |
2.197,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7D1B918F1 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA SACCHI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.191,46 |
7.455,52 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
Z601E3BA91 |
02/08/2017 |
|
2017 |
PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,88 |
103,25 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
Z9D1EF7293 |
06/09/2017 |
|
2017 |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE IL 3/07/2017 - CANALE/VILLANOVA D'ASTI E RITORNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
300,00 |
04737260010 - AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. |
Z7D1D92C5E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA APPARECCHIATURE AUDIO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
ZD31CFB547 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,56 |
248,00 |
00743840159 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA |
Z7B18F7E8D |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
REDAZIONE PIANO COMUNALE D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.952,70 |
6.285,00 |
04445650965 - AZZEROCO2 |
Z721C965CB |
27/01/2017 |
|
2017 |
SPEDIZIONE CARTOLINE PER BUONI SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,55 |
669,30 |
03640120048 - B.E.S. SOLUTIONS SRLS |
ZB71C96BA5 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA CARTOLINE PER BUONI RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
280,00 |
03640120048 - B.E.S. SOLUTIONS SRLS |
Z1F1D9C57A |
02/08/2017 |
|
2017 |
VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI SRL |
Z301EFE93F |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
436,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
Z241C9B6BD |
13/03/2017 |
|
2017 |
VERIFICHE E VALUTAZIONI BUSINESS PLAN CENTRO BENESSERE DEL ROERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.283,84 |
1.872,00 |
BLCFNC59E23A124Q - BALOCCO/FRANCO |
ZD11DC836D |
27/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
RINNOVO APPLICAZIONE IPAGE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
690,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
Z401C70722 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE TOSA SIEPI E ALTRE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,55 |
181,60 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z9F1EE7C09 |
02/08/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,62 |
629,20 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
ZB01FF89BE |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,78 |
449,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z112091F29 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.001,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA91CAE255 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PARCO ROBINSON DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
570,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZBE20C1988 |
22/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO E TRASPORTO CON MULTIBENNA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.218,68 |
998,92 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZA41E5B917 |
14/06/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOCARRO CANALJET PER PULIZIA ATTRAVERSAMENTI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,40 |
270,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZCD1D5DD3C |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO CIMITERIALE CON BENNA DA 3 MC DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
720,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z9A1D8720D |
12/07/2017 |
|
2017 |
CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,28 |
660,89 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Z211DF44FD |
14/06/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE RUOTA A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZA31FD199A |
18/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GOMME SU AUTOMEZZO COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE GOMME A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,52 |
766,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z811E00977 |
14/06/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,72 |
480,10 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZF71DA840F |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
FORNITURA GPL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,11 |
549,52 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZCC1D93EB8 |
12/04/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11.000,00 |
5.753,77 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
Z831E077D1 |
11/12/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,04 |
82,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z021D83A60 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,60 |
580,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z772101B93 |
|
|
2017 |
AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIALE DEL PESCO ? INCARICO PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.251,31 |
,00 |
CSTFLV74T18L219E - CASETTA/FLAVIO |
ZBA1A2B6DB |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
Z531E3DE48 |
06/09/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
ZF71D75063 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH TG: AP936TG |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.139,22 |
933,79 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z3F1DC95EC |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,58 |
389,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
ZEA2001ACC |
22/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO PAWEB ? TRIENNIO 2017/2020 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,60 |
380,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
Z6F203A8DB |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.073,60 |
880,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z422104C0A |
11/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PORTER TARGATO DH573CC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,16 |
228,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z681FD1286 |
12/10/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO DI AVVIAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
750,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
ZA41F547C1 |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MOTOCARRO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z611D6D2A8 |
22/03/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO PER AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,44 |
602,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z3F1FFD046 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SERVIZI EXTRA: PULIZIA AREE DI MERCATO, AREE ADIBITE A FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,40 |
703,09 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z8E1F8B635 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI GRAZIE A CONTRIBUTO REGIONALE LLRR 58/'78 E 78/'78 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,60 |
813,60 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
ZC81E35C0A |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
FORNITURA MANIFESTI IMU, TARI E TASI ANNO2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z0D1C97C93 |
27/01/2017 |
|
2017 |
STAMPA MANIFESTI E BIGLIETTI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,64 |
507,90 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZB91C983B7 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,73 |
326,01 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZF31C8B5C3 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA VETRI PER LOCALI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,54 |
357,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZB61C9E5EF |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE VETRI CAMERA ANTISFONDAMENTO ROTTI A SEGUITO ATTO VANDALICO NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.543,30 |
1.265,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZCA2140A56 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI APPARATO VEICOLARE VHF PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,20 |
410,00 |
MSSGRG67B04L219H - D.A.E. TELECOMUNICAZIONI DI MOSSINO GIORGIO |
Z491F17D13 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZE01F07ABB |
|
|
2017 |
REVISIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 ? AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZBE1C8718D |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO PER ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,01 |
217,28 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
Z971F6FE71 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2017 (CIG. Z971F6FE71) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6.644,60 |
6.644,60 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z171D99F0B |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,10 |
195,16 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z941D99F66 |
12/04/2017 |
|
2017 |
TAGLIANDO PERIODICO A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,24 |
1.045,28 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZA01CB568B |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,14 |
667,33 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZE51CB5683 |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE SU AUTOCARRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.955,71 |
2.422,71 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z041DC97AB |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEDALE A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.594,21 |
1.306,73 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z601DF94B8 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,89 |
543,35 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZE61E248C5 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,21 |
584,60 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9E1E5B488 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,84 |
372,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZAC20C1B8B |
22/11/2017 |
|
2017 |
VENDITA SPAZZOLE BUCHER PER SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
590,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z901F9FD3E |
06/09/2017 |
|
2017 |
VENDITA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
434,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z102105327 |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
434,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z1F20FE47B |
11/12/2017 |
|
2017 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,60 |
136,85 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z1A210FA91 |
|
|
2017 |
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - REALIZZAZIONE DI NUOVA SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.132,96 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z2320A8DCE |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALLE TORRETTE A INCASSO NEI POZZETTI IN PIAZZA DELLA VITTORIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,81 |
291,65 |
BRTRNT70M08A124W - EL.TEC DI OBERTI RENATO |
ZE01CBF7EC |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE EFFETTUATI PRESSO IL RIO COMUNALE E L'AREA PARCO GIOCHI COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z7F1C00726 |
17/02/2017 |
|
2017 |
BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.069,78 |
45.704,17 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z671DBD8B0 |
12/04/2017 |
|
2017 |
BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,54 |
177,49 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD41E3EA80 |
09/09/2017 |
|
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.316,00 |
1.260,00 |
RBNLSN78A13A124G - RABINO/ALESSANDRO |
ZCB2021530 |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,50 |
825,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZDD1E60A25 |
12/07/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,90 |
245,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZF11E3CA1E |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MONTAFERETRI DEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,95 |
1.697,50 |
03549920175 - RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C |
ZA41CA8DA5 |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,26 |
151,03 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZBA1CA977F |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,76 |
356,36 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z211D4B8C7 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURE DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,64 |
133,31 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC11D49B59 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,74 |
165,36 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z931DBB968 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,54 |
398,80 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z991DBE048 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AIUOLE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,80 |
374,43 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z651FD1A8A |
21/09/2017 |
|
2017 |
MATERIALE PER TINTEGGIATURE AULE SCUOLE ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.142,52 |
2.575,84 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z891FD9335 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI E ARCHIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,10 |
427,95 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z5F1F55E56 |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,47 |
94,65 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z861F55F0B |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,43 |
133,14 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z0C1E9377D |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,86 |
443,33 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z441C85883 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,40 |
1.097,05 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
ZB91FCB1B8 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,76 |
380,13 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z961F1802E |
06/09/2017 |
|
2017 |
GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.972,50 |
3.300,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6720A6649 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,24 |
108,39 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
7105170BC2 |
08/11/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.056,72 |
8.625,45 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z3E1DF14EB |
12/07/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI AIUOLE E VASI COMUNALI FIORITI PER L'ANNO 2017 - (CIG: Z3E1DF14EB) IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
13.305,32 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
ZA21E6E97A |
08/11/2017 |
|
2017 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2017 -2018 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.992,98 |
3.802,84 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZB41D6EFE4 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
185,25 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z801CA6F5A |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI ALTO FUSTO, PRESENTI IN AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.930,19 |
16.214,50 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z661D21825 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI DUE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z661D21825) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.930,49 |
3.240,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZDC21746C8 |
18/01/2018 |
|
2017 |
PISTA CICLABILE - RIPRISTINO STACCIONATA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.803,28 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
6955256AD0 |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2017/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
27.080,05 |
6.114,70 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZD6203A348 |
08/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STACCIONATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,48 |
438,10 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z632074B07 |
11/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19.764,00 |
3.134,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZA91FD90E0 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO SU TETTO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,50 |
915,98 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z3A1FD8D6E |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO RECINZIONE IN AREA PIP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,32 |
778,95 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z5E1E009D6 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER SGOMBRO NEVE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,92 |
236,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z571E009E9 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,14 |
295,20 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z4D1DEF4AF |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.099,95 |
901,60 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z021E0098D |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,36 |
506,85 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1D1FC6074 |
21/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO SPAZZAMENTO STRADE INTERVENTO DI SPAZZAMENTO STRADE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.531,71 |
1.255,50 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z3420C1F7A |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,44 |
710,20 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZA820C2154 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,50 |
743,85 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZC51D8BC64 |
27/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE III TRIMESTRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.854,80 |
11.628,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z51208AC0C |
|
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCALA INTERNA A SERVIZIO DELLA ZONA REFETTORIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
00168860047 - MAES SRL |
ZAF1C8F9B7 |
12/12/2017 |
|
2017 |
COMPENSO REVISORE CONTABILE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.367,02 |
4.399,20 |
RSSMGB60T41A124G - ROSSOTTI MARIA GABRIELLA |
Z1A2139B2B |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,83 |
105,60 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z121D5DECC |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,68 |
85,80 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZDB1DB02D6 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,31 |
81,40 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z6D1DC8EB6 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SOFTWARE RELATIVI A RELAZIONE AL RENDICONTO E RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDC1CDD25F |
17/02/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,46 |
143,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z4E1E79011 |
11/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
8.100,00 |
8.097,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZC51DFDF01 |
10/05/2017 |
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,06 |
3.023,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z65203B2E8 |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,94 |
118,80 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZC91DFE015 |
10/05/2017 |
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,24 |
2.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE81D69CD7 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTINI PER TOSAP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZAB1D69052 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z421DFES5D |
|
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.074,54 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBC1CB6108 |
17/02/2017 |
|
2017 |
FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
190,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z4716D7EA4 |
18/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,64 |
310,36 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD416D7F63 |
18/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,00 |
842,62 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z261EA7E21 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTARI QUIETANZE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,09 |
184,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB51FEAB8B |
12/12/2017 |
|
2017 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,61 |
150,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z752092972 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER I DIPENDENTI COMUNALI - ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZED206CC7C |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,09 |
184,50 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z2B20B3E7C |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
DR.SSA VALENTINA FERRERO - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2B20B3E7C) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
FRRVNT86B51B111A - FERRERO/VALENTINA |
ZB720E69CF |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
76,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5D1EF7AD1 |
22/11/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,13 |
608,30 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0A1E359DA |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTINI TOSAP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZA21D41A65 |
22/03/2017 |
|
2017 |
RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,23 |
227,22 |
FRNMRZ72M02A479S - FRANZERO/MAURIZIO DISTRIBUTORE VEZZA |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
ZA019E5027 |
14/09/2016 |
27/01/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.812,29 |
9.812,29 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z98214C0F4 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z711EF7B4E |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TASSA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,34 |
1.445,34 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z471D6CE97 |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO ZONA PIP E ROTONDA VIA TORRETTA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,43 |
685,60 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z311FA03FE |
06/09/2017 |
|
2017 |
ACCORPAMENTO QUADRI COMANDO PER FORMAZIONE DI LINEA DAL PALO STRADA INTERNO PRESSO LE VILLETTE IN VIA GIORGIO BARBERO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,30 |
815,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z871FA0695 |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,81 |
1.418,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZA51FA04DD |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPRISTINO PROVVISORIO GUASTO IN VIA BORSOTTI COSTA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,35 |
359,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z571D92416 |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO I.P. PIAZZA GIACHINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,33 |
630,60 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZF81D8E692 |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' S.GRATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,45 |
737,25 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4C1E5B014 |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE LAMPADE SU STRADE COMUNALI INTERVENTI SU IMPIANTI I.P. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.454,61 |
1.192,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z271FA0538 |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER GUASTO IN VIA ROMA E PER VERIFICA CENTRALINA IN VIA MOMBIRONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,36 |
252,75 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
67564238A2 |
08/11/2017 |
|
2017 |
A.S. 2017/2018 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E/O TRASPORTO - CONCESSIONE - PROVVEDIMENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
24.150,00 |
2.997,15 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z331FD8B8B |
21/09/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z0B1D4731E |
11/12/2017 |
|
2017 |
VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
750,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z7F1F2B0CA |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO FORNITURA PASTI MINI OLIMPIADI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.179,62 |
1.134,25 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z7121050DD |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FIORIERE PER GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
240,00 |
01119930046 - MANUFATTI SANT'ANTONIO DI PONTIGLIONE LUIGIA & C |
Z011FD8AD0 |
21/09/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU AUTOCARRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,72 |
176,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD11C9A98F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE NEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
780,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z211C9CA85 |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RISAGOMATURA LUNGO IL RIO DI CANALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.419,26 |
1.983,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z742091F5F |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZAB1C883F6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SERIE COLTELLI NEOPRENE PER VOMERO AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,90 |
345,00 |
02528480045 - GARNERO SAS |
ZAC1DAFA17 |
09/09/2017 |
|
2017 |
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE - STUDI GEOLOGICI - INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
4.098,36 |
09284260016 - GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
ZD01FD131A |
12/10/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE V.LE DEL PESCO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,00 |
650,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z7B1FD14B4 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCALA PER GIOSTRA E RIPARAZIONE STACCIONATA PRESSO PARCO ROBINSON. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
690,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZE9205DB31 |
18/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI PER MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI IRRIGATORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,94 |
427,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z3B1FD1615 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO E SCALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7C1C794CE |
27/01/2017 |
|
2017 |
SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,20 |
810,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z5D1C79546 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE SERRATURE E MANUTENZIONE PORTE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
730,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z341DED183 |
21/07/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DESTINATO ALLA FUNZIONE DI CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - VARIAZIONE CATASTALE ED A.P.E. - AFFIDAMENTO INCARICHI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZF51CA484B |
10/05/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TARGHE PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,26 |
633,00 |
03627690047 - SIES SRL |
Z271EE919E |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,40 |
470,00 |
03627690047 - SIES SRL |
Z482137495 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI UNA STRUTTURA PER LA COPERTURA PARZIALE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.750,00 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
Z651E11B50 |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPAZZATRICE MECCANICA COMUNALE ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
9.647,40 |
8.978,55 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z481E0BE32 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MONITOR SAMSUNG PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,90 |
795,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z651FD5A45 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI CENTRO DI ARCHIVIAZIONE DI RETE PER IL BACKUP E ACCESSO IN REMOTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,20 |
710,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZB71FD56E1 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TEAM VIEWER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,94 |
827,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZBC1D1AEE2 |
16/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI CONFIGURAZIONE SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E SANZIONE D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.109,38 |
1.729,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1D1D1AE30 |
16/03/2017 |
|
2017 |
RINNOVO LICENZE ANNUALI PER SISTEMI ANTIVIRUS SUI SERVER E POSTAZIONI PC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.894,66 |
1.553,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZC420B0C8A |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO TECNICO PER RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
220,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z261FFC1B1 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO TECNICO PER RIMESSA IN FUNZIONE VS. CENTRALINA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
340,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z961DCF2FC |
06/09/2017 |
|
2017 |
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI, PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
16.362,50 |
16.297,92 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZD61DC966C |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,70 |
285,00 |
01591530058 - GIOLITO SRL |
ZE31D81CD1 |
22/03/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,49 |
958,60 |
01591530058 - GIOLITO SRL |
ZC61ABC7EB |
16/03/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
175,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZD01D43871 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
FORNITURA RIVISTA ROERO TERRA RITROVATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZC71FCD8CA |
12/12/2017 |
15/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DI GIOCO ANCHE PER "PARCHI INCLUSIVI" COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.867,29 |
11.867,29 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z5D203954C |
12/12/2017 |
|
2017 |
CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
470,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
ZEF1EC1D1E |
12/07/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,79 |
561,30 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z161EA9E18 |
12/07/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,20 |
710,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZC31F4551C |
06/09/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO PALA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,73 |
623,55 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z78208CB26 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
SISTEMA MODULARE PER LA CONSERVAZIONE DEI FALDONI RISULTANTI DALL'INTERVENTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CANALE - INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z342091FC5 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC61FD31BE |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,43 |
254,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z6E1F514EC |
02/08/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SU LAVASCIUGA PAVIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,90 |
295,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C DI ROSSI & C. |
Z721D69B6E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,68 |
194,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZBD1D69B0E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,62 |
216,90 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A1CFB56B |
12/04/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,40 |
310,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
ZB71D69C61 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,04 |
150,85 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z471CFB5C8 |
12/04/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,20 |
130,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z231D69BB5 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,06 |
123,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZDA1E93B0C |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,65 |
205,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z531EC8DFC |
28/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,96 |
290,95 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z471FD5811 |
21/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPAZIONE PLOTTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z591F57054 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.547,00 |
3.850,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZA51F5666B |
21/09/2017 |
|
2017 |
ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE DEGLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD81E93B7D |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFF TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,31 |
108,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z731EA93DD |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,94 |
196,67 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A20FE904 |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,76 |
433,41 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z6B216E4AC |
|
|
2017 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI SEGRETERIA, CONTRATTI, ASSISTENZA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZF41FD3165 |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,53 |
389,78 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD51B9C0CA |
12/04/2017 |
|
2017 |
COLLAUDO ELEVATORI DI VIA SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z851DB9351 |
12/04/2017 |
|
2017 |
VERIFICA ASCENSORE ROSSINI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO E VERIFICA ASCENSORE KONE - PRESSO COMUNE DI CANALE - PIAZZA ITALIA 18 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZE41FD6CD0 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,90 |
395,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZF61EE6B49 |
02/08/2017 |
|
2017 |
RECUPERO ANIMALI SELVATICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
ZA0197B6CE |
22/03/2017 |
|
2017 |
SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA SECONDO REG. CEE 1069/2009 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
50,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
ZA72021C27 |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA ANIMALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
Z091D9B7B4 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z6D1CFB442 |
22/03/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,57 |
327,94 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
Z492105BA7 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - STRADE COMUNALI - SALGEMMA GROSSO PER DISGELO - ACQUISTO SU MEPA - PROVVEDIMENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.131,94 |
2.131,94 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z9D1EFE83B |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
725,88 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z4C1EC9005 |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,49 |
210,24 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3F1F61000 |
12/10/2017 |
|
2017 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE - ACQUISTO ARREDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.716,94 |
2.227,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3A1E3C1F9 |
21/09/2017 |
|
2017 |
RICAMBIO SEDIA IN FAGGIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,65 |
532,50 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3E1E3BC30 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PIANI PER BANCHI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,17 |
848,50 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z511EE7B9A |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FITOFARMACI PER AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
400,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZCA1FD7774 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CUBETTI IN PIAZZA ITALIA E DELLA TORRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z7F1EA9814 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PANCHINA LISBONA IN GHISA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,17 |
472,27 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z251F5023A |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5B1F4538D |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z461D9ADAC |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z611D94141 |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
644,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z731FD1773 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE MURETTO IN PIAZZA CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z3C1DC2D2F |
|
|
2017 |
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.311,48 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
ZB31DBD3AE |
|
|
2017 |
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
Z2C1DD0F48 |
22/03/2017 |
|
2017 |
REGISTRO UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,64 |
62,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZE020BB2EC |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI INFORMATICI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL TRIENNIO 2018-2020 CIG: ZE020BB2EC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z581DDFDA1 |
12/04/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,20 |
1.160,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z5C1DEECF6 |
18/01/2018 |
|
2017 |
PROCEDURA SOFTWARE GISMASTER COMMERCIO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA (COMMERCIO FISSO, PUBBLICI ESERCIZI, POLIZIA AMMINISTRATIVA) - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
1.900,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z451C5CBCA |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA NR 2 IMPIANTI ACCIAIO VERNICIATO PER GIOCO BADMINTON |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
530,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
Z8E1EAD307 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,91 |
244,19 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZAD1C5CC5E |
27/01/2017 |
|
2017 |
TRACCIATURA STRISCE PER N. 2 GIOCHI BADMINTON PRESSO PALESTRA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
800,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
ZAD1F4521F |
21/09/2017 |
|
2017 |
TRACCIATURA STRISCE PER N. 1 GIOCO BADMINTON CAMPO ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
400,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
ZF41FF9F03 |
08/11/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL IFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E RELATIVI SCARICHI FOGNARI CONNESSI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CUP E66J17000910004 - CIG ZF41FF9F03) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZCF1CD37E0 |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA COPERTURA PER MATERASSI IN PVC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
780,00 |
GCNDNC53H27B573M - TELONERIA GIACONE DI DOMENICO GIACONE & C SNC |
Z9B1C870F1 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO STAMPA MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
129,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZC91F518DC |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
791,78 |
649,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9C1F5129D |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,78 |
699,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
7105218361 |
08/11/2017 |
|
2017 |
A.S. 2017/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - DETERMINAZIONE PERCORSO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
33.000,00 |
11.859,07 |
03362480794 - TROVATO SERVICE SRL |
Z231D8E702 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,52 |
766,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z351CFA42F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,68 |
794,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z581CFA4CB |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RIPARAZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,08 |
714,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z691CF3A95 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,18 |
819,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA91CFA318 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,76 |
808,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZD41CFA3E6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RICERCA PERDITA ACQUA IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,96 |
368,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z941E009AF |
27/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ALLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,98 |
309,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZE31DF93C0 |
27/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,92 |
836,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z2F1F51983 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GRONDAIE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,24 |
942,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z3C1F55CBF |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO I GIARDINI DI PZZA BERNARDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,12 |
944,36 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z491F7253A |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E POSA IN OPERA DELLA RECINZIONE DELLA PIAZZETTA ANTISTANTE LA CHIESA DI FRAZIONE MADONNA DEI CAVALLI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.127,20 |
2.760,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z781F4B97E |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,23 |
621,50 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF81FD742A |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE SPONDE DEL CASSONE DELL'AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,20 |
760,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z6C1FD76A1 |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONI BARRIERE STRADALI E PALI SEGNALETICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,72 |
576,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z1A20F1150 |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2017 |
BANCA INTESA SPA - RICHIESTA CORRISPETTIVO - CONTESTAZIONE - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,40 |
478,40 |
VLSDTL74L66B573F - VALSANIA/DONATELLA |
Z4F2098C09 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,12 |
196,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z2F2086713 |
18/01/2018 |
|
2017 |
ANNO 2017 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z2F2086713 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.978,00 |
2.450,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZC31E24538 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE PRARINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,30 |
165,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z671D19312 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.773,01 |
8.923,17 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
ZE41D42166 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,88 |
887,60 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
ZE51EC910F |
28/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SCAFFALE METALLO PLASTICA TERRY |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,55 |
106,19 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
Z3F2061E20 |
08/11/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.502,00 |
1.502,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
Z2A1F04AA8 |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
Z381F4F4B8 |
12/10/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICI STUDI.NET DAL 23/08/17 AL 23/08/18 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZB41EB91AD |
08/11/2017 |
|
2017 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2017 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB41EB91AD) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.675,00 |
3.000,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZEE1C7961E |
27/01/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE E POSA VORTICI NEGLI SPOGLIATOI IMPIANTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,03 |
811,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z171C7554E |
27/01/2017 |
|
2017 |
INSTALLAZIONE VENTOLE A PALE PER EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
530,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z381C75B42 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,93 |
356,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z501C91CE6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,86 |
813,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5F1C98202 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,30 |
815,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z791C9A95F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,47 |
813,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB21C9AA07 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARATO ELETTRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
993,08 |
814,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z801D0B366 |
12/10/2017 |
|
2017 |
GARE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020 E SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - QUINQUENNIO 2017-2022 - REDAZIONE D.U.V.R.I. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z5B1F2B1DF |
12/10/2017 |
|
2017 |
GARA: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020 - REDAZIONE D.U.V.R.I. - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5B1F2B1DF) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z932104C4D |
|
|
2017 |
REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI LEGATI ALLA VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE ED AL RISCHIO CHIMICO, AI SENSI DEL TITOLO VIII, CAPO II, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZC71F2ACAA |
12/10/2017 |
|
2017 |
REDAZIONE DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE) PER GARA TRASPORTO ALUNNI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z1D1DBAA45 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,53 |
1.120,60 |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. |
02517580920 - WIND TRE SPA |
XDF16CF5E0 |
10/10/2016 |
27/01/2017 |
2017 |
RICARICHE CELLULARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,28 |
112,34 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
Z0A1FD5946 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREA PUBBLICA IN LOC. S. DEFENDENTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF71FD6E03 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI AREA PUBBLICA IN VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZDD203AEF9 |
08/11/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE VARIE: INTERVENTI SU DECESPUGLIATORI, TOSAERBA ED IDROPULITRICE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,50 |
575,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z27203ADF6 |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE PALA GOMMATA DI PROPRIETÀ COMUNALE: ADDRIZZAMENTO STAFFA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
375,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z1B1FD7272 |
21/09/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBI AD ALTA PRESSIONE E OLIO IDRAULICO A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,48 |
534,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z201C9FD3C |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO PER AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
510,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z0D1BFF721 |
17/02/2017 |
|
2017 |
SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.609,30 |
14.740,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z48214E347 |
|
|
2017 |
ESAMI E VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE LEGATE AL SINGOLO RISCHIO LAVORATIVO, PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
ZCD1CFB59F |
07/06/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,22 |
151,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZD72091F95 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z8C1D92D78 |
02/08/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI TAGLIO DELLE SIEPI ED ARBUSTI E LA DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.000,00 |
9.990,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZCF1D322B3 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
4.034,16 |
3.879,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
ZE81C99353 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI A SEGUITO MALTEMPO DI FINE NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.122,40 |
920,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZF31D991C9 |
02/08/2017 |
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA BASIC DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO ? BIENNIO 2017/2018. CIG ZF31D991C9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.350,78 |
5.712,79 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z771DED1EC |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DESTINATO ALLA FUNZIONE DI CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - VARIAZIONE CATASTALE ED A.P.E. - AFFIDAMENTO INCARICHI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,50 |
606,50 |
PVRNNN59L13B573K - POVERO ANTONINO |
Z711C1B9A5 |
22/03/2017 |
|
2017 |
MODELLO 350/P-INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO-INSERIMENTO ANTICIPO DMA DEL SIG. AMBROSIO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z731EC1435 |
22/11/2017 |
|
2017 |
ELABORAZIONE MODELLO PA04 DEL SEGRETARIO MAZZARELLA LUIGI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
100,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
ZA31DC2D7E |
12/12/2017 |
|
2017 |
PIANO DEL COLORE E DEL DECORO URBANO - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,11 |
3.016,00 |
PRZLNZ79P30D208D - PRIZZON/LORENZO |
ZEE1C2F5B6 |
15/02/2017 |
17/02/2017 |
2017 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.721,01 |
33.721,01 |
10050560019 - ALLEANZA TORO SPA |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
X1D1640568 |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2016 |
D.14/04/2015 - MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - INCARICO PER DOSSIER DI PARTECIPAZIONE AL BANDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.586,80 |
2.912,00 |
02084590047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TERMICA PROGETTI" |
X0016CF5D9 |
05/02/2016 |
05/02/2016 |
2016 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI - CIG X0016CF5D9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.445,00 |
33.445,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
Z6A1863C19 |
01/04/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
12.485,36 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
X6616CF5E3 |
09/03/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
143,36 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
Z0118B0CAE |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,84 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z9D18CE42C |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,52 |
636,91 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
ZA418CE419 |
22/04/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,67 |
586,42 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8618CE2E0 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,08 |
177,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZBF191EECF |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,34 |
170,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZEF1930574 |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,56 |
740,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA-MARCHIO OSCAR MARTA |
ZAD1930841 |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,39 |
752,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA-MARCHIO OSCAR MARTA |
Z64195DBC6 |
22/04/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
SPESE POSTALI ANNO 2016: CONTO CONTRATTUALE N 30026066-011 - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z64195DBC6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.653,11 |
7.653,11 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z9B1960FDB |
27/01/2017 |
|
2016 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2016 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,38 |
3.219,04 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZDD195DC08 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016 - CIG: ZDD195DC08 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,06 |
3.473,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB18B1B84 |
14/06/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI PIETRISCO, GHIAIA E SABBIA PER LE STRADE COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.733,69 |
4.963,68 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
Z68195DFCB |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.047,54 |
4.957,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCD196448D |
14/12/2016 |
02/08/2017 |
2016 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.698,42 |
12.698,42 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZAE199DEA9 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
LAVORI DI FRESATURA E ASFLATATURA DI VIA OLIVERO (LAVORI DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.640,00 |
12.400,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z681A0A9C6 |
21/07/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.980,00 |
8.974,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z6A198C787 |
17/02/2017 |
05/05/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA |
Z341A3DA37 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 ? D.D. n. 47 del 03/02/2015) - Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (2° lotto) - CUP E66J15000010002 - Incarico per l'esecuzione di prove ed indagini in situ ed in laboratorio sulle strutture in c.a. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,60 |
1.380,00 |
01288130212 - 4 EMME SERVICE SPA |
ZBC19BD483 |
21/07/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.094,87 |
11.094,87 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z491A78934 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2016 (N. 33 - ANNO XIII) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.600,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z1E1A8FCFA |
09/08/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.924,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z421AB0A68 |
11/08/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.678,70 |
905,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZEC1AB0B20 |
11/08/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
1.372,02 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z521AB0ACC |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,92 |
136,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
ZCE1AB09E7 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
701,28 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
XDE16CF5E0 |
18/02/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.401,20 |
10.401,20 |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. |
ZE11B6061B |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
RILIEVI PLANOALTIMETRICI LUNGO TRATTO STRADALE URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,50 |
892,50 |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
Z351B55F26 |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
12.500,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA01B5637A |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.885,25 |
14.500,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO S.P.A. |
ZCF1B55E7F |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
12.000,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z961B69C7E |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.235,00 |
33.850,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z5F1B69C60 |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.258,00 |
28.900,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z151B69D05 |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.420,00 |
12.200,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZDE1B8567B |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZDC1B83982 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.727,27 |
25.000,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z411B839E4 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.760,00 |
9.760,00 |
01243540059 - GENERAL MECC & ELIOTEC S.R.L. |
ZA81B83A33 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.054,55 |
2.260,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
X6711751E5 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI ZONA 30 ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI PEDONI (CUP E67H14000130006) - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASL CN2 PER FUNZIONI DI SEGRETERIA, DI MONITORAGGIO E DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02419170044 - A.S.L. CN 2 |
ZC81B5B4DA |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SELCIATO IN CUBETTI AREA LOCULI NEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,84 |
322,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z6D1C1F365 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO PER SISTEMAZIONE TRAMEZZATURE INTERNE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO VALPONE SISTEMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,32 |
506,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z1F1C0CCD2 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE DI RAMPA IN PIAZZA DELLA TORRE E SISTEMAZIONE CORDOLATURA IN VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,40 |
920,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z631ADAFFB |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,74 |
667,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZEB1A69C74 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SISTEMAZIONE CORDOLATURE MARCIAPIEDI DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,20 |
460,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z9219BA003 |
25/05/2016 |
|
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PENSILINA ENTRATA EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,20 |
460,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZC21C1F3C1 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURETTI AIUOLE PIAZZA CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,17 |
448,50 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
X531640541 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO INTERNET |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z4019A3C8D |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZAF196C1CF |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
RINNOVO DOMINIO INTERNET "WWW.COMUNE.CANALE.CN.IT" E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z811994B3A |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
KIT LIBRI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
03021940048 - AGOSTA LIBRI SNC |
Z831A9D378 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,94 |
480,48 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB41AE669C |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,50 |
25,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z531B1BCED |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,87 |
184,12 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9C19D4F2C |
14/06/2016 |
|
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO AIUOLE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,96 |
759,91 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z1419EF174 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
INTERVENTI PER MANUTENZIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,64 |
816,10 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z911C467C6 |
12/12/2016 |
|
2016 |
FORNITURA REGISTRO ANTINCENDIO, CASSETTA PORTADOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,24 |
42,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z3B1B916D7 |
10/11/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.727,18 |
9.727,18 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
Z501BED166 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2016 (N. 34 - ANNO XIII) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z501BED166 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
XAB16CF5DB |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2016 |
CANONI DI MANUTENZIONE STANDARD ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.603,08 |
1.314,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z2C1C857ED |
12/05/2017 |
28/02/2018 |
2016 |
ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.240,00 |
DNNRRT70C44G674A - AUDENINO/ROBERTA |
X2816CF5D8 |
18/02/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
21.564,11 |
18.228,13 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
XB616CF5E1 |
22/04/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
SOGGIORNO MARINO ANZIANI CANALE-LOANO TRASFERIMENTO A/R PULMINO - 30.01-13.02.2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
600,00 |
545,45 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z761A3078E |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO PER GITA DEI BAMBINI DEL MICRONIDO A POIRINO |
|
PROCEDURA APERTA |
250,00 |
227,27 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZC81ABBFA2 |
14/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
A.S. 2016/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
28.706,16 |
28.706,16 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z451B4D15F |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,56 |
248,00 |
00743840159 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA |
Z8619AAA9A |
09/08/2016 |
|
2016 |
RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VAL FACCENDA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.101,66 |
903,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
Z5919AAA3D |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE BATTERIE E COLLAUDIO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTEU ROERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,68 |
894,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
ZEA1BB6144 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA PACCHETTO 5000 SMS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZD01996F3A |
11/08/2016 |
11/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO CANALE SMS ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
1.040,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
Z7419B8C29 |
14/06/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO MOTORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,76 |
1.011,97 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z8019B8C74 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA RASAERBA HONDA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z5D1B51F6A |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE TOSASIEPI E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,81 |
300,66 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
X3E16CF5E4 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,89 |
67,89 |
01244030050 - BOOK & BOOK SNC |
Z171C2B3EB |
|
|
2016 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/17 ? 2017/18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5.709,60 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZFA1C4F9BB |
16/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
MALTEMPO DEL NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELL'ABITATO (CIG ZFA1C4F9BB) ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.420,00 |
5.420,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z1F1B1B1DA |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUE PIOVANE IN STRADA SAN SIRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,30 |
615,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZAE1C00035 |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATTONI E MISCUGLI DI CEMENTO PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,40 |
711,80 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6E1C0009B |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI LAVORI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,16 |
378,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6A197B9E6 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO CIMITERIALE CON BENNA DA 3 MC ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
720,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z9B1C95564 |
13/11/2017 |
|
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.432,00 |
2.394,00 |
CLLLRA78D61A124K - COLLIN/LAURA |
Z4619FBF1A |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA PNEUMATICI PER SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,70 |
335,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z1119CCC90 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
CAMBIO PNEUMATICI AD AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,30 |
465,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZA41B1B16C |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA GPL PER IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,04 |
509,20 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZD51BFDBA8 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
PIETRA DI LUSERNA A SPACCO (MQ 9.00), BIANCO CARRARA N. 3 PEZZI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,86 |
813,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZAA16D3D29 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2016 |
FORNITURA TOMBINO IN PIETRA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,47 |
1.007,93 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZC21C95714 |
13/11/2017 |
13/11/2017 |
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
1.456,00 |
CRRLCU74D41B111W - CERRATO/LUCIA |
Z6F1C03DAA |
17/02/2017 |
|
2016 |
FORNITURA SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA. - CIG: Z6F1C03DAA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.539,81 |
4.337,55 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z371C4BE4F |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA R.U.P. FARMACI, CASSONETTI "PORTA A PORTA " CARTA E COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.566,32 |
1.423,93 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z78181793A |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA R.U.P. FARMACI, CASSONETTI "PORTA A PORTA " CARTA E COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,88 |
1.528,07 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZCE1B56BF4 |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
SERVIZI EXTRA: NOLO DI AUTOCARRO VASCATO IN DATA 02/07/2016 E DAL 24/07/2016 AL 31/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,22 |
622,93 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z5B199F178 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,68 |
939,68 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
Z6519CB715 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MANIFESTI IMU - TARI E TASI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZF71997DA9 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI VETRI PER FINESTRE SCUOLA MEDIA DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,18 |
964,90 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z00156A894 |
26/01/2016 |
18/02/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DI VIE E PIAZZE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.277,82 |
9.500,00 |
09732840013 - DIM SEGNALETICA S.R.L. |
ZBD199E0BE |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,64 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z6F19BA15D |
|
|
2016 |
FORNITURA CONI E SACCHI PORTAZAVORRA PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,96 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z7A1A37E4A |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.529,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z98196F284 |
|
|
2016 |
TAGLIANDO SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,11 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZDE1AE8D62 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,33 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZA51B91504 |
|
|
2016 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,32 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZBD1BC831F |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,31 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZD41AC3F63 |
|
|
2016 |
VENDITA SPAZZOLA BUCHER 5000 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZC51AC3F44 |
|
|
2016 |
VENDITA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z9D1BAD4E5 |
|
|
2016 |
FORNITURA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z311BAD533 |
|
|
2016 |
FORNITURA SPAZZOLA BUCHER 5000 PER SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z4319FFC10 |
|
|
2016 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017, VIOLAZIONI CDS - APP - 2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,60 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z8B16D7293 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3 RATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.990,00 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZE616D7297 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.999,50 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZC111D91C4 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/2015 - 2° E 3° RATA SERVIZO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/15 - 2° E 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.142,12 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z3B16D7295 |
|
|
2016 |
GESTIONE CALORE PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 1° RATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.700,50 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z6D17F4E42 |
|
|
2016 |
SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,39 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZC1119D1C4 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/2015 - 2° E 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.847,38 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z5A18CE3C3 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA, PROVE E REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
Z381B92A9F |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA, SOSTITUZIONE CUSCINETTI E VENTOLA PROVE E REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
ZE81B1EDE9 |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE FODERE SEDILI AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZBA1B60857 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD AUTOMEZZO P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,56 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZDA1B9168E |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,40 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZE61B916D9 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,74 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z7E1976320 |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE C3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,28 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZD2185A3B9 |
|
|
2016 |
FORNITURA TAPPETINI E SERRATURA PER AUTOMEZZO C3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,12 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z831689048 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGA CY994HX |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
XE51640563 |
|
|
2016 |
ONORARIO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA RELATIVO AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.240,00 |
,00 |
RMLCRL49A12H811T - RAMELLO/CARLO |
Z8D1AF8D06 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,57 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZAE1B8FEEE |
|
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUT. AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,11 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB21B8FF07 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,11 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9715364BD |
|
|
2016 |
FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,06 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z2B197C364 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,49 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB41A79560 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALZATURE PER AGENTI DI P.M. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,11 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z61197C33D |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,57 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZA1197C3D2 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,79 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZDB197C2C9 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,73 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z24197FE4B |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,50 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z161A69DDF |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,19 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z251A863F3 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,68 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z311A28434 |
|
|
2016 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,31 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z441A28371 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,61 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z6A1A5EE75 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,51 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z981A8A448 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,38 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD91A28462 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,67 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZE01A820B2 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,56 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZA31AF8D12 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,87 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD91AF8CEB |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,38 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
575330424e |
|
|
2016 |
A.S. 2016/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/'92 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z161B4F6B5 |
|
|
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,77 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z851C2D387 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
241,56 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z081CE8681 |
22/03/2017 |
12/07/2017 |
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE "PROF. PIETRO CAUDA" - ATTIVITA' DI GESTIONE GENNAIO/GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZD11C3DC26 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,70 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z6F1C3FE86 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,97 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZD1148766D |
|
|
2016 |
AGGIO SU VENDITA GETTONI PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.833,18 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z321C3DB74 |
|
|
2016 |
FORNITURA GUANTI E SCARPE PER OPERAI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,82 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z461C3CF32 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,96 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z2A1A48124 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,79 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z5C1A481DF |
|
|
2016 |
FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,20 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD1A48158 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,68 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZE51A4818A |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,41 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z7E1AA0DEE |
|
|
2016 |
FORNITURA PALI PER SISTEMAZIONE VIA CORNAREA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,17 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZD719AD11A |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER STACCIONATA PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,70 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z1A19ACF2F |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE PARCO ROBINSON |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z611785B65 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,18 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZE21A7C60D |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,49 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC61A7C659 |
|
|
2016 |
RIVALSA SPESE AFFRANCATURA PER POSTA MASSIVA BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.441,99 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z571580781 |
31/08/2015 |
|
2016 |
ABBONAMENTO A SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVIT ECONOMICHE ABBONAMENTO ANNO 2016 A UFFICIOCOMMERCIO.IT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z601A389E9 |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,54 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z54196D276 |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,99 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z4A195DC9C |
|
|
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,24 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0519BA03F |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,70 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z971AC1E47 |
|
|
2016 |
FORNITURA STAMPATI PER UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,75 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z4B1975561 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,08 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5C1B4166B |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,76 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z6E1788814 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTE DI IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZD51AB535D |
|
|
2016 |
COLLAUDO SERBATOIO GAS CITROEN PICASSO TARGA: CY824HW. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
,00 |
FRNGCR74D17B573W - FORNACA/GIANCARLO TECNOFFICINA |
Z701C1F725 |
|
|
2016 |
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA VITTORIA E PIAZZA CASTELLO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,68 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0E1C1FA25 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLE CENTRALINE FONTANA DELLE AIUOLE PIAZZA CASTELLO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,59 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4B1C0D7B3 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINE PER IRRIGAZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,56 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4619CCC24 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE BUCHER CITY 5000 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,40 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZE719E5786 |
|
|
2016 |
FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
01119930046 - MANUFATTI SANT'ANTONIO DI PONTIGLIONE LUIGIA & C |
Z0B1BFDB23 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE CON BATTERIA ED ALTERNATORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,26 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD11C85847 |
12/05/2017 |
|
2016 |
ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
1.570,00 |
GLLWND74A48L219C - GALLO/WANDA |
ZCE19ACFA8 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8519AD18D |
|
|
2016 |
SISTEMAZIONE TELAI E CADITOIE PER GRIGLIATI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0819FC4F1 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE CANCELLI ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZE31C1E90A |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE STACCIONATA IN LEGNO LUNGO PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z741C0C942 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TAPPARELLE ED AVVOLGIBILI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,70 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z051B5B53D |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TAGLIO ERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,56 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZF51AF5B99 |
|
|
2016 |
MESSA IN FUZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE E SOSTITUZIONE DI CENTRALINA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZB51C878EE |
22/03/2017 |
|
2016 |
FORNITURA E MESSA IN POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE LOCALITÀ E CASCINE SPARSE DELLA FRAZIONE SAN DEFENDENTE (CIG ZB51C878EE) - AFFIDAMENTO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.980,00 |
4.500,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z571B98A3D |
|
|
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,90 |
,00 |
02909550044 - SFEL- ONOMASTICA E SEGNALETICA DI B. AMBROSIO |
Z701C9568C |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZE71A3727D |
|
|
2016 |
FORNITURA TARGA VIARIA OTTAGONALE BIFACCIALE PER PARCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,42 |
,00 |
03627690047 - SIES SRL |
ZE01C1B830 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA, FINANZIARIO, TECNICO ED ANAGRAFE/STATO CIVILE - IMPEGNO DELAL SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z121A4CC0D |
|
|
2016 |
FORNITURA DI TELO PER SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,80 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
X121640562 |
|
|
2016 |
FORNITURA E SOSTITUZIONI PC OBSOLETI PRESSO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.897,10 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z171980593 |
|
|
2016 |
FORNITURA LICENZA TEAMVIEWER E INTERVENTI DI RIPRISTINO SERVER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,50 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1019801BA |
|
|
2016 |
RINNOVO DOMINIO E SERVIZI ON LINE DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8E16CF5E2 |
|
|
2016 |
FORNITURA RIVISTE ROERO TERRA RITROVATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZA4127BFE1 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI PROF.LI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNITA' MOMBIRONE PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,64 |
,00 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
X3316CF5DE |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI COMUNITA' MOMBIRONE PER GESTIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,15 |
,00 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
Z7B16F7007 |
|
|
2016 |
FORNITURA COMPOSTIERE DOMESTICHE E CONTENITORI PER RACCOLTA ORGANICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,11 |
,00 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
Z6B1BC3BFF |
|
|
2016 |
LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,06 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z44197C43F |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE AUTOVEICOLO RENAULT KANGOO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,00 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZC716DDAFD |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PALA TERNA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.963,81 |
,00 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z15179A8DC |
|
|
2016 |
POSA E FORNITURA DI GUARD-RAIL SU STRADA BRICCOLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.294,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z8B1BA943C |
|
|
2016 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMAZIONE DI DUE TRATTI STRADALI DELL'ABITATO (CIG Z8B1BA943C) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.964,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z541996847 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO NATI PER LEGGERE 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,43 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X621640560 |
|
|
2016 |
FORNITURA APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.847,48 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X3A1640561 |
|
|
2016 |
INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE AD APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.491,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9E199A858 |
|
|
2016 |
INTERVENTI TECNICI PER RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI PC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,88 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZEA199A451 |
|
|
2016 |
ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZC61981D36 |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,24 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZAA1BA5CDC |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,98 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A1B4D18C |
|
|
2016 |
SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA IL 31/10/2016 SULL'"OSSERVATORE ROMANO" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z811B4D1DB |
|
|
2016 |
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU "IL MONFERRATO" IL 31/10/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,72 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z8B1981CFF |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,68 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z261B4D0DC |
|
|
2016 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,71 |
,00 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
ZE81BC6297 |
|
|
2016 |
FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
12549920150 - JCOPLASTIC SPA |
Z0B1C7C0DD |
|
|
2016 |
CONCESSIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.592,50 |
,00 |
01999900044 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL |
Z70198C82A |
21/07/2016 |
|
2016 |
LAVORI DI MESSA A DIMORA DI PIANTE E FIORI IN AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.993,80 |
15.290,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z1B1C0C8CD |
|
|
2016 |
FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,60 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZA117E2868 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,39 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZDF19BA02D |
|
|
2016 |
FORNITURA PALI PER LA SEGNALETICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,53 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z12B41615 |
|
|
2016 |
FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,36 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZE5197316E |
|
|
2016 |
BOLLETTINO-CCP TOSAP IN PIANO S/G CF100 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZA21ABCAF6 |
|
|
2016 |
FORNITURA SERIE - REGISTRI DI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,46 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZC31BCC187 |
|
|
2016 |
FORNITURA SERIE - FOGLI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,56 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z9C1891165 |
|
|
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE A FORMULA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,20 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZAC19E574F |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOMEZZO BREMACH (TARGA AP936TG) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,88 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z8A1AAFF6B |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOVEICOLO CITROEN PICASSO TARGA: CY824HW |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,88 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z8219646E3 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTELLINE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z071BD4248 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,61 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z1C1BD420F |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,31 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z8A1BD56E2 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO IDRICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.084,58 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZAF1BD570D |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU IMPIANTO IDRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,98 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z0C1C95611 |
13/11/2017 |
|
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
1.300,00 |
GNUNLS75L66D205R - UGONIA/ANNALISA |
Z251C55655 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE E REALIZZAZIONI BARRIERE STRADALI IN CORSO ALBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,44 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZB51C556E8 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE CANCELLI E PORTE SPOGLIATOI DI CANALE E VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,40 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z591B1F66E |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,58 |
,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
ZA31C0012A |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.989,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z381B05F77 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE S. SIRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z5B1AC401C |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,13 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZC016DF975 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z811C2BBE6 |
|
|
2016 |
FORNITURA MUSICASSETTE PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z481AB12E3 |
|
|
2016 |
ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICIOSTUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZC21BFDA75 |
|
|
2016 |
INCARICO REDAZIONE DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA) PER GARE APPALTO SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z581BCD3C0 |
|
|
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE BONORA-SAN DEFENDENTE IN LOCALITÀ S.GRATO DI CANALE" (C.U.P. E67H16000750004 - C.I.G. Z581BCD3C0) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31.889,02 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z1C1C41C1E |
|
|
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE BONORA-SAN DEFENDENTE IN LOCALITÀ S.GRATO DI CANALE (C.U.P. E67H16000750004) - LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.020,25 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZE11B8FA0C |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,95 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZB61B8FA39 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E TAGLIAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,92 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z1F19EF17A |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,32 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z9A1B4D1BB |
|
|
2016 |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,22 |
,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZEC1C0ED86 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI POTATURA DI UNA SIEPE ED ALCUNI CIPRESSI DI ALTO FUSTO ESISTENTI LUNGO IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO COMUNALE, CONFINANTI CON LA STRADA PROVINCIALE N. 929 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.050,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z201C2B367 |
|
|
2016 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/17 ? 2017/18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z731956447 |
|
|
2016 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
3.547,44 |
,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
ZC41B67FB6 |
|
|
2016 |
RINNOVO PEC BASE DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,65 |
,00 |
05838841004 - POSTECOM SPA |
Z9B19FCE2B |
|
|
2016 |
ELABORAZIONE MODELLO 350/P RELATIVO AL PENSIONAMENTO DIPENDENTE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z811B4807A |
|
|
2016 |
ELABORAZIONE PA04 SEGRETARIO A SCAVALCO DOTT. VIGLINO GIOVANNI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
X0B16CF5DF |
|
|
2016 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PASSWEB 2 E GIORNATE DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z4013ED996 |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
PIANIFICAZIONE DELL'EVENO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE "CANTE' J'EUV 2015" (AI SENSI ART. 17 DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 23/7/2012 N. 5/R) E SUPPORTO NELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL C.O.C. - INCARICO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.560,00 |
MSSGFR68L31C342C - MESSINA/GIANFRANCO |
Z8213DCE0F |
14/05/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - APRILE 2015 (N. 30- ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8213DCE0F) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.653,23 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z9413C18B8 |
31/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9413C18B8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
77,88 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
Z7613C39D0 |
16/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9413C18B8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
13.073,38 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
Z2F13DF670 |
31/08/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIECIP PER L'ANNO 2015. (CIG: Z2F13DF670) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.812,30 |
9.812,20 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z2C0AA0DE3 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
2015 |
COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI "MOMBIRONE" - AMMINISTRATORE GEOM. GROSSO - SPESE COMUNI STAGIONE 2013/2014 - LIQUIDAZIONE (CIG: Z2C0AA0DE3) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,52 |
309,44 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
595536175C |
14/05/2015 |
31/12/2025 |
2015 |
SERVIZIO DI "NOLEGGIO OPERATIVO" DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA UFBANA ED EXTRAURBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
144.000,00 |
46.734,70 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZD914064C6 |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
2015 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.150,00 |
1.150,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
ZA81425565 |
|
|
2015 |
Ordinanza del C.D.P.C. n. 181 dell'11/07/2014 - Ord. commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27/10/2014 - Lavori di consolidamento del versante lato monte della S.C. Valfaccenda - (C.U.P. E66J15000080002 - codice int. CN DB14 0181 14 9) Incarico professionale - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO MASSIMO STUDIO DI GEOINGEGNERIA |
Z011437C9F |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO - CIG Z011437C9F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.047,54 |
4.957,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z081437A96 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015 - CIG: Z081437A96 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.211,48 |
2.698,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2B1437C2D |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2015 CIG: Z2B1437C2D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.165,57 |
2.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB3145A685 |
19/01/2017 |
12/10/2017 |
2015 |
Opere di ammodernamento e completamento di spazi ed impianti sportivi scolastici in Canale (C.U.P. E64H15000210004 - CIG ZB3145A685) - Incarico professionale - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
3.536,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF51370A2C |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE (CIG ZF51370A2C) - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,24 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
ZB21472793 |
04/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA NUOVA CENTRALE TELEFONICA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.918,03 |
1.480,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZF9146187E |
25/06/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015 - CIG ZF9146187E - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.573,50 |
2.158,68 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z6814229B0 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2015 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2015 - CIG Z6814229B0 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.304,00 |
8.304,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOC.COOP. |
ZCD1466BBD |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
ANNO 2015 - AGENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ADDESTRAMENTO AL TIRO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
476,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z1214A0400 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.053,95 |
1.419,85 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZAA14A04C5 |
|
|
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,83 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z4A14A094A |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,52 |
840,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZC91448F22 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - INSTALLAZIONE E MONTAGGIO PALATENDA - PUBBLICITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02327550048 - IL CORRIERE.NET SRL |
Z8213CDED3 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - INSTALLAZIONE E MONTAGGIO PALATENDA - PUBBLICITA' - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,45 |
1.700,00 |
RSSLVE65P18L219O - ROSSINO/ELVIO |
Z1C14940A4 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE (CIG Z1C14940A4) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.475,41 |
7.900,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z7814BAF86 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.270,49 |
954,00 |
BRNRRT83D01A124R - BOARINO/ROBERTO |
Z9414BAF3A |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
1.000,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZC114BAF97 |
26/01/2016 |
26/01/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z4814BAF55 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z7414BAF6D |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
1.997,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z5A14BA289 |
25/06/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE STRADALI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.721,31 |
8.190,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X0AQ14DAA3 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.187,70 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
X8214DAA2E |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.636,36 |
1.800,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
X3214DAA30 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.909,09 |
6.500,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
XDD14DAA32 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.816,07 |
9.585,60 |
00227660362 - SARBA SPA |
XDED14DAA3 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.040,98 |
,00 |
00227660362 - SARBA SPA |
X5A14DAA2F |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
639,13 |
639,13 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z7714A98CD |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2015 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,38 |
3.500,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZC114B7AA5 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
FRAZIONI: MADONNA DEI CAVALLI E SAN DEFENDENTE-VALPONE - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA - PROVVEDIMENTI (CIG: ZC114B7AA5) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.356,56 |
4.095,00 |
02666800046 - SIES S.N.C. |
ZAE15183A5 |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZB215183BE |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
1.093,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZC01518398 |
28/07/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.426,23 |
5.400,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z1915183AF |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.557,38 |
1.897,50 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X6514DAA35 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - REDAZIONE DEL DOCUEMTNO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTEREFERENZE (DUVRI) - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,46 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZBC1492B0E |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
CORSI FORMATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ED ALLA CONDUZIONE/USO DI PIATTAFORME AEREE (CIG ZBC1492B0E) - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
374,40 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZE8153B07F |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
LAVORI MANUTENTIVI URGENTI LUNGO LA STRADA COMUNALE "BRICCOLA", NEL TRATTO IN SALITA DA VALLE POZZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.882,79 |
8.397,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
Z4F15407B3 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2015 (N. 31 - ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z4F15407B3) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z8C155987C |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
ZDB15A9AA9 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2015 - VI° EDIZIONE DELLE MINIOLIMPIADI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.909,09 |
2.100,00 |
81008520041 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE |
X1514DAA37 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,50 |
1.225,00 |
01922140999 - TAGLIAFICO LIGHTING SNC |
Z1C15A76DE |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN "BANDO DI GARA" PER L'AFFIDAMETO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - QUADRIENNIO 2015/2019 - COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI MEMBRI ESTERNI (CIG: Z1C15A76DE) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,50 |
214,50 |
CNNFNC61L58C351T - CANNIZZO/FRANCESCA |
XE814DAA38 |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO AMBULANTE - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,15 |
214,15 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
X7014DAA3B |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI LEGATI ALLA VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE (TITOLO VIII, CAPO III, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
520,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z1615ED9D9 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIALE DEL PESCO E DELL'AREA SCOLASTICA, CONSISTENTE NELL'ABBATTIMENTO E RIMODELLAMENTO DI ALCUNI ALBERI PERICOLANTI/MALATI - IMPEGNO DELLA SPESA.. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.514,00 |
3.700,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE ALESSANDRO |
ZA115FF46E |
21/07/2016 |
|
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/'92 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,50 |
150,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
XAE1640545 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.454,55 |
9.300,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
X2B1640542 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.727,27 |
4.100,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
X361640548 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.147,54 |
1.400,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
XD61640544 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.198,18 |
4.618,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X5E1640547 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.213,11 |
2.696,70 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
X0E1640549 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.786,89 |
3.400,00 |
00227660362 - SARBA SPA |
X861640546 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.636,36 |
4.000,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
X031640543 |
22/03/2017 |
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.090,91 |
2.038,91 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
62490585CB |
26/01/2016 |
14/12/2016 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - D.M. 16.05.1996 ART. 1 (CIG: 62490585CB) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
38.970,24 |
38.970,24 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z1713FB4F2 |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,00 |
10.755,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6B16B878F |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.877,04 |
5.950,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA416B873C |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.803,28 |
2.200,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z6D16BA874 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2015 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2016 - DOPOSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z0E16B8410 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
POTATURE ALBERATURE COMUNALI - ANNO 2015/2016 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.721,31 |
2.550,00 |
03561980040 - PODERI LANGA E ROERO SOC AGR. S.S. |
XEC1640550 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA ROMA 31 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - REDAZIONE - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
470,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
X9516CF5CF |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AUTOLINEE COSTA S.R.L. |
|
PROCEDURA APERTA |
11.570,25 |
9.582,27 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
XB9164054B |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2015 |
Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 ? D.D. n. 47 del 03/02/2015) - Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - CUP E66J15000010002 - Certificato di Prevenzione Incendi - Affidamento incarico |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
6.760,00 |
02784740041 - SDS SRL |
Z5D16DD8E4 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ANNO 2015 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z5D16DD8E4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
2.500,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
X1D16CF5D2 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ART. 156 D.LGS. 297/1994 - BOOK AND BOOK SNC (CIG: X1D16CF5D2) E SCAPPARINO MARIA CARLA (CIG: XF016CF5D3) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.728,73 |
6.728,73 |
01244030050 - BOOK & BOOK SNC |
XF016CF5D3 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ART. 156 D.LGS. 297/1994 - BOOK AND BOOK SNC (CIG: X1D16CF5D2) E SCAPPARINO MARIA CARLA (CIG: XF016CF5D3) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,34 |
77,34 |
SCPMCR60P55A479U - SCAPPARINO MARIA CARLA |
Z3116C4ABA |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.588,99 |
6.818,57 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
XA016CF5D5 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2015 (N. 32 - ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: XA016CF5D5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
1.800,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
X5016CF5D7 |
18/02/2016 |
14/12/2016 |
2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE PROF. L. CAUDA - ATTIVITA' DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.066,00 |
8.066,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X7816CF5D6 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO DOPOSCUOLA - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.106,56 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
X78164056C |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA NATURALE DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.729,51 |
27.730,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
XCB164053E |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2015 |
SOFTWARE "ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI OFF-LINE" E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.562,00 |
2.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB517A48A9 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2015 |
FORNITURA SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA - CIG: ZB517A48A9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.781,82 |
3.060,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
XC8164056A |
27/01/2017 |
|
2015 |
VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE LEGATE AL SINGOLO RISCHIO LAVORATIVO, PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.073,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
X951640565 |
18/04/2016 |
18/04/2016 |
2015 |
INTERVENTI RIPARATORI DI DANNI SUBITI DA ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI IN CONSEGUENZA AL MALTEMPO DELLO SCORSO MESE DI MARZO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.337,50 |
12.125,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
XBD1640564 |
18/04/2016 |
|
2015 |
INTERVENTI RIPARATORI DI DANNI SUBITI DA ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI IN CONSEGUENZA AL MALTEMPO DELLO SCORSO MESE DI MARZO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.750,00 |
12.500,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
XF01640569 |
|
|
2015 |
500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "MALABAILA" DI CANALE - INCARICO PER DOSSIER DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA E PROGETTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.311,48 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
X28164056E |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI GIARDINI ED AREE VERDI DEL CONCENTRICO - SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIE ED ANALISI FITOPATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
1.122,00 |
03206610044 - PECOLLO/DANIELE |
X91164054C |
15/09/2016 |
15/09/2016 |
2015 |
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO "RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO" - TRIENNIO 2016/2018 - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.616,00 |
3.744,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z95157D395 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE MURETTO DI RECINZIONE GIARDINETTI IN PIAZZA CASTELLO-CANALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
X970FD9E29 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
X2211751ED |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 RINNOVO DOMINIO INTERNET WWW.COMUNE.CANALE.CN.IT E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z3716DD96F |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,43 |
915,42 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z6515B2E48 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA PRODOTTI PER CONCIMAZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,01 |
464,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZD016DDA79 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
600,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZBD115D133 |
28/10/2014 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO PIANTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,59 |
281,36 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3A15B2D7A |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA PRODOTTI PER DIFESA FITOFARMICA DELLE AIUOLE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,13 |
506,01 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z971440137 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,59 |
646,50 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z0310FDC71 |
28/10/2014 |
05/02/2015 |
2015 |
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.007,62 |
2.241,06 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
Z301282209 |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI - POLIZZA N 2014/05/2540498 - SOC REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VS TERZI - POLIZZA N Z069832 - ASS.NE ZURICH PREMIO DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURA CITROEN PICASSO PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - POLIZZA N 2003002937/N - FILO DIRETTO PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PERDITE PATRIMONIALI - POLIZZA N 310B3300 - ASS ZURICH PREMIO ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - POLIZZA N 2014/10/279196 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.146,00 |
33.146,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
ZD3147A234 |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ASCENSORI DI VIA SAN MARTINO CANONE 1° TRIMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,72 |
438,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z54145B80E |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE A ASCENSORI DI VIA SAN MARTINO E CANONE 4° TRIMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.263,92 |
518,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z6D01405DB |
21/11/2012 |
30/01/2015 |
2015 |
CANONE ASCENSORI VIA SAN MARTINO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO INTERVENTI E CANONE ASCENSORI VIA SAN MARTINO MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.746,20 |
2.378,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z16147FA7D |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 4° TRIMESTRE 2014 MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° TRIM 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.771,56 |
423,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z3A1212956 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA DI BITUMATO PER VIA CORNAREA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.525,00 |
1.250,00 |
02319920043 - ASFALTI PETITI DI GHESSA DENIS& C SNC |
Z7014EFA88 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
USCITA DIDATTICA DEI BIMBI DEL MICRONIDO CON PULMINO 27 POSTI |
|
PROCEDURA APERTA |
154,00 |
140,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z62140885A |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
31.01-14.02.2015 CANALE-LOANO TRANSFERT A/R BUS 16 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.300,00 |
590,91 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZIF0F20069 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI TAPPO CARBURANTE PER AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,70 |
12,05 |
02823070046 - AUTORICAMBI NOVO S.N.C. DI NOVO CATERINA & C. |
Z2815BDFF9 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
VISITA PERIODICA ETILOMETRO SERES 3288 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI SRL |
Z8B107884D |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
INTERVENTO AMANUTENZIONE LAMPIONE CON PANNELLO FOTOVOLTAICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
Z2A125FB5B |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
RINNOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
590,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZB114F6546 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
FORNITURA PACCHETTO 5.000 SMS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZCF1077D37 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,79 |
53,93 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
ZC4148BE6B |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
FORNITURA TAPPETI PER SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,42 |
456,90 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
ZBD16C7753 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2015 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE E LA SABBIATURA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.754,11 |
845,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z33143FFC1 |
15/05/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
240,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z5215E02A1 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA DA 3 MC DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZE914F6995 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PER MANUTENZIONE CIMITERO MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZD814F6AE2 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON AUTOCARRO MOTRICE PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,77 |
480,96 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z91157D281 |
31/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PRESSO CIMITERO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
700,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z0715340DE |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOCARRO CANALJET PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO PRESSO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z1C1252AAA |
23/12/2014 |
30/01/2015 |
2015 |
INTERVENTO CON BENNA PRESSO CIMITERO MESE DI DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z8C0B38AE4 |
14/10/2013 |
19/10/2015 |
2015 |
CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,66 |
380,00 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZA90F5DDA4 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,44 |
352,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z1B166C3DD |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,04 |
60,05 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z19144028D |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA GPL FORNITURA DI GPL PER CAMPO SPORTIVO DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,40 |
534,22 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZA812575A8 |
23/12/2014 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MARMO PER CAMERA MORTUARIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,10 |
155,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZA714E4834 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORDINATIVO N. 41 DEL 30/03/2015 LOCULO IN PIETRA SERENA CM 2 (MQ 0.58) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZE4166C41D |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
FORNITURA LOCULO IN BIANCO CARRARA PER CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z490C161E5 |
27/11/2013 |
05/02/2015 |
2015 |
CEDOLA LIBRARIA GIACONE NIKOLAS AURELIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,73 |
182,50 |
02681340044 - CARTOLIBRERIA MARCHISIO S.N.C.DI MARCHISIO GEMMA E C. |
X4A11751EC |
|
|
2015 |
D.G.R. N. 20-5870 DEL 18/11/2014 - PROGRAMMAZIONE 2014/15 ? BANDO REGIONALE MISURA 5: P.Q.U. - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - SPESE TECNICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
CRRLCU74D41B111W - CERRATO/LUCIA |
ZAD11D5F46 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA CASSONETTI PER SERVIZIO CARTA PORTA A PORTA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,80 |
628,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZAB157E15B |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZI EXTRA PER RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FIERA DEL PESCO E SAGRA DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,18 |
605,62 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZB616FAE03 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
SERVIZI EXTRA: INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FESTIVITA' OGNISSANTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,13 |
69,21 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZCB127C86E |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
Z3214B06A5 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO VOLUME "STRADE DELLE MEMORIE PARTIGIANE " |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
ZC11252A09 |
30/01/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI TARGA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,64 |
662,82 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZE215094B3 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z9514F2FA5 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
FORNITURA TARGHE E CARTELLI PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,35 |
363,40 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z5F14ED598 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORDINATIVO N.44 DEL 30/03/2015 CIG Z5F14ED598 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E RIPARAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE DEL PESCO SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E RIPARAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE DEL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
700,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z3F11C0DC2 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CORONA D'ALLORO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
50,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
X69164054D |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
2015 |
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANALE - TRIENNIO 2016/2018 - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
Z4D154BB91 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,20 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z931448C58 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,26 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8E1256EA6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD AUTOMEZZO COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.488,31 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z33101B2DC |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z2A143CC4E |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z29143C918 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z3310D0DF3 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.061,60 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9116A38AD |
|
|
2015 |
FATTURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,15 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZD3155516B |
|
|
2015 |
FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,08 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZEF11A8FC0 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SPAZOLE BUCHER E CONFEZIONI SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.944,68 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z58145AC63 |
|
|
2015 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,50 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
ZE511E957D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER CALDAIA PRESSO SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
Z9C16BD86B |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER RISCALDAMENTO SOSTITUZIONE MOTORE COMPLETO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
ZB4147D899 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
A761459614 |
|
|
2015 |
FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,56 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
Z8F144000A |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,71 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
ZD214A418E |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI VEICOLO CITROEN C3 TARGA CY914HX |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,76 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
Z9F147BB68 |
|
|
2015 |
MESSA A PUNTO VEICOLO CITROEN C3 TARGA CY914HX |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,90 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
ZB213C7425 |
14/12/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO ASSISTENZA TRIBUTARIA, ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.325,40 |
7.325,40 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z27164F465 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,58 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z7515C29AC |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ SCUOLA ELEM |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,91 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z61116A89E |
|
|
2015 |
FORNITURA DI RICAMO BANDIERA SPAGNA - ROMANIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,40 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z7C153ACE1 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA RECINZIONE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,39 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC01407591 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,29 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZEA16BB58E |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,22 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZBF14A077D |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,05 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z6C151A7C8 |
|
|
2015 |
BURGO REPRO80 A4 PIANO PIEM.C5, BURGO REPROVE A3 PIANO PIEM.C5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,44 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZC2157D5E8 |
|
|
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA DA PARTE DI COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,59 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z2F12882A1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI LAVAINCERA PER MANUTENZIONE PALESTRA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,91 |
,00 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
X0A14DAA31 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO AREA VERDE VIA B. FENOGLIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.744,58 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZC213F2CAB |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,02 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1A146F2D7 |
|
|
2015 |
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE PER IL II TRIMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.860,86 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z7715C2359 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,40 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8315C21AE |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,57 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8816601B2 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,42 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZEE15C211B |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,82 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z6516D3E2C |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,46 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z4E1487765 |
|
|
2015 |
ATTACCO RAPIDO, BACCHETTE FERRO 10, BIDONE PITTURA L.14 COLORATA+TRASP, COLLA FASSA AZ59, HIDROFINISCH L.10 GIALLO, HIDROFINISCH L.10 VERDE, HOBBY CASA L.5, METALPROT GRIGIA 0,500, PENNELLESSE, PENNELLO CM.7, P |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,27 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDE14876FD |
|
|
2015 |
TUBI MAGNUM 400X6, AMMONIACA PROFUMATA L.1, ROTOLO RETE DIAMOND 120, ROTOLO RETE DIAMOND 150, CONF.FASCETTE NYLON 280X4,5, ROTOLO FILO LEGATURA, SACCHI LEGANTE S.RAPIDO, ACIDO 13H L.1, SACCHI ASFALTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,31 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z101534250 |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI IN LEGNO PER RIPARAZIONE RECINZIONE IN VIA BOSCHETTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,98 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z22B150034 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,76 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z8815EB3F1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PALI PER RECINZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,52 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZEE15971CC |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI PER PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,46 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z05137985D |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,23 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z2C15A0390 |
|
|
2015 |
FORNITURA TAVOLE IN LEGNO PER PASSERELLA SUL RIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,11 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z18167542A |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,82 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z861597233 |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,97 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z1C1442C8A |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.247,22 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z20148CB15 |
|
|
2015 |
3 LANCE GENERICHE,3 ASTE FERRO CROMO CM250, 1 BANDIERA PIEMONTE + 1 ARGENTINA 100X150 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,10 |
,00 |
FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |
Z5C10D0F32 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,32 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD911CFE4D |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,07 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD213F2D0F |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.687,22 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZC713F2D09 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE CANTIERE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.510,14 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z7816F4BEC |
|
|
2015 |
FORNITURA REGISTRI E ALTRO MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,19 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z9813F2D1D |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,90 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z3D140AA80 |
|
|
2015 |
VENDITA XXXII AGGIORN.SU CARTA RACC.TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,20 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZCE1505576 |
|
|
2015 |
FATT. IVA SPLIT P. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,02 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDF02EDA5F |
|
|
2015 |
FORNITURA BASI PER CARTELLI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,60 |
,00 |
02065130045 - S.G. DI GATTO MAURO & C. SNC |
X25040DB6D |
|
|
2015 |
FORNITURA GRIGLIA IN FERRO LAVORATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.821,18 |
,00 |
02065130045 - S.G. DI GATTO MAURO & C. SNC |
XBC164053E |
|
|
2015 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.817,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A10C0429 |
|
|
2015 |
RIVERSAMENTO INGIUNZIONI INCASSO AGOSTO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.712,66 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
ZC01670110 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU TRALICCI DEL CAMPO DA CALCIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.314,01 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZC0166C437 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE PUNTO LUCE IN PIAZZA ITALIA: SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.616,50 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZEA11D2A1A |
|
|
2015 |
FORNITURA VOLUMI "GLI ATTI DI STATO CIVILE" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4710797 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE GIARDINI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,34 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z11117A887 |
|
|
2015 |
SEMINARIO DI FORMAZIONE SU IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C1469863 |
|
|
2015 |
ABBONAMENTO RIVISTA SRVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA011AA0B2 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AULE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,44 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
X9611751D1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SOFTWARE "SIPAL CONTRATTI" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9911E978E |
|
|
2015 |
FORNITURA DI BATTERIE PER FUNZIONAMENTO PARCHIMETRO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z64102EC17 |
|
|
2015 |
INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,52 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z1211E986D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,56 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z3116DD8CC |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,92 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZA211E99FB |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,88 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z521448988 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE LAMPADE E BATTERIE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZC01672C25 |
|
|
2015 |
FORNITURA PER PRESTAZIONE RIPARAZIONE AVVOLGIBILI TAPPARELLE E PORTE NELLA SCUOLA MEDIA. RIPARAZIONE AVVOLGIBILI, SOSTITUZIONE TAPPARELLE, SOSTITUZIONE ZOCCOLINI PORTE, PEDANE SPOGLIATOI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,10 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z921672C7E |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE PASSERELLA IN LEGNO DI C.SO ALBA E BARRIERA PISTA CICLABILE FRAZ.VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,60 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z68151A5B9 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8916D4008 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,40 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z4416D410B |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI PRESSO NUOVA AREA CORSO ALBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7311AD642 |
|
|
2015 |
LAVORI PER RADDRIZZATURA SALDATURA E RINFORZO DELLE PORTE DA CALCIO E CANCELLO, CAMPO DA CALCIO VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6C11AD750 |
|
|
2015 |
LAVORO RADDRIZZATURA E RINFORZO CONTENITORI IN LAMIERA PER ZAVORRA TABELLONI ELETTORALI E PER LA FORATURA DI TUBOLARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6311AD7D4 |
|
|
2015 |
LAVORI ESEGUITI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.769,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z3B11AD6DA |
|
|
2015 |
LAVORI RIPARAZIONE CANCELLI, SOSTITUZIONE SERRATURE ECC. ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0211AD923 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI CARRETTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0311AD86 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA GRIGLIA TELAIO PER LA RACCOTLA ACQUA IN VIA MONTA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z1714C0C04 |
|
|
2015 |
FORNITURA SEGNALETICA PER FRAZ VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,10 |
,00 |
02666800046 - SIES S.N.C. |
ZF6137989C |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PROTEZIONI IN TELA PVC PER STRUTTURA METALLICA SCALA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
X241640555 |
|
|
2015 |
NUOVO SERVER A SERVIZIO DEGLI UFFICI MUNICIPALI - ACQUISTO E CONFIGURAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.213,11 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
XB514DAA33 |
|
|
2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8D14DAA34 |
|
|
2015 |
FORNITURA HARDWARE PER SALVATAGGI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,76 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZEC14845D1 |
|
|
2015 |
FORNITURA PC HP CEL1840 500GB 4GB E STAMPANTE ZEBRA GK420T PER UFF SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,30 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z6714920E4 |
|
|
2015 |
RINNOVO LICENZE CLIENT E SERVER NOD 32 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.293,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
XDF11751E2 |
|
|
2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL SERVER E DELLA RETE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,70 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z23148C9EE |
|
|
2015 |
VOICE SERVICES CNE 2015/04 - 05 E CANONE BIM 01/07/2015 - 31/08/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.917,04 |
,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z3A16D8105 |
|
|
2015 |
FORNITUIRA SEGGIOLINI A CESTELLO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. DI CARLO TROGLIO E C. |
ZCD1670191 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER CONCIMAZIONE CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,60 |
,00 |
SNOLBT64T59B791W - SONA/ELISABETTA AZ AGR SEDICI |
XD411751DC |
|
|
2015 |
LAVORO DI SEMINA E FRESATURA CAMPO SPORTIVO VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.323,54 |
,00 |
SNOLBT64T59B791W - SONA/ELISABETTA AZ AGR SEDICI |
Z6B114C5FB |
|
|
2015 |
FORNITURA 10 COPIE DELLA RIVISTA "ROERO TERRA RITROVATA" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z611259A68 |
|
|
2015 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,36 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZEB151894D |
|
|
2015 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,64 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZE4119F0E4 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,73 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZE4146BA7E |
|
|
2015 |
SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA, OMOLOGA, TRASPORTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,26 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z521647AA4 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE AUTOVEICOLO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z1B14AD453 |
|
|
2015 |
FORNITURA COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
Z041469897 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,75 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZEC14E482C |
|
|
2015 |
VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MARCA ROSSINI C/O ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
X5111751D9 |
|
|
2015 |
INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9B1460AEC |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z951466C55 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,41 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9F1465D61 |
|
|
2015 |
FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.644,56 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z091474E58 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,84 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z8114F72CF |
|
|
2015 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE": ACQUISTO TONER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,48 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X41164054E |
|
|
2015 |
BANDO REGIONALE 2015/16/17 DI EDILIZIA SCOLASTICA - DGR 15-978 DEL 02/02/2015 - D.D. N. 47 DEL 03/02/2015 -PUBBLICAZIONE SULLA G.U. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,94 |
,00 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
Z9E12120FE |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SALGEMMA PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.698,64 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
ZBB14CB7AE |
|
|
2015 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE": ACQUISTO PC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,50 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZA611C77F5 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,90 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
XB711751E3 |
|
|
2015 |
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4616BD7CA |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,64 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZB016BD4FC |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFF. FINANZIARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,26 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z5016BD690 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,61 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4B11D2677 |
|
|
2015 |
FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.653,60 |
,00 |
12549920150 - JCOPLASTIC SPA |
Z5E15F2429 |
|
|
2015 |
RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.485,33 |
,00 |
01413270669 - MERCURIO SERVICE SRL |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z3C102CFA9 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2° SEMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,82 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZF4147DA29 |
|
|
2015 |
COROS SULLA SICUREZZA MACCHINE MOVIMENTO TERRA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
X4814DAA3C |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MODERNIZZAZIONE IMPIANTO NR. 10142250 ASCENSORE PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.538,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZAD1550D54 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10142250 ITALIA 18 PZA CANALE CN DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,90 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z3B14829B8 |
|
|
2015 |
PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,97 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z1D151FE57 |
|
|
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER PIANTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,20 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z901529AD6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SU PIANTE DI IPPOCASTANO PRESSO GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z831381E55 |
|
|
2015 |
FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,85 |
,00 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
Z8C1647F7D |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,50 |
,00 |
03107970042 - LUSSO SNC DI LUSSO DAVIDE E STEFANO |
Z59143C26C |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,62 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZE2143C021 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI NATRO SEGNALETICO E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,78 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z291670663 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE TAGLIAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,50 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4013F2CED |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
ZAC15E0551 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4917635BF |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE RASAERBA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,48 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
X7211751EB |
|
|
2015 |
D.G.R. N. 20-5870 DEL 18/11/2014 - PROGRAMMAZIONE 2014/15 ? BANDO REGIONALE MISURA 5: P.Q.U. - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - SPESE TECNICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
Z2713FA79C |
15/05/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER TRI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.450,00 |
12.450,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZD215CBC51 |
|
|
2015 |
SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,46 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z1611D2ACF |
|
|
2015 |
INTERVENTI PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z1911D938C |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE BOILER C/O SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,82 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z8311D9A8C |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SCARICO C/O MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,30 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XF71640556 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SOSTITUZINE DELLE TUBAZIONI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA CECILIA BUFFETTI - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.272,73 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8511D031D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONI VARIE SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,53 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9411D6E1B |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO IDRAULICO C/O CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,19 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9C11D0E37 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICHI C/O SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,38 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZBD11D142B |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONI IMPIANTO IDRUALICO C/O MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,87 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZC711D9653 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER MISCELATORE LAVABO C/O EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,58 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
X9C1640552 |
|
|
2015 |
REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,37 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
ZD111D0ADA |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO IDRUALICO SPOGLIATOIO BOCCIOFILA VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,41 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZDB11D06AF |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,98 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZE311D70C5 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SCARICHI C/O MENSA SCUOLE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,22 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z011118668 |
|
|
2015 |
TESSERE - LOCANDINE- VOLANTINI "GIORNATA DEL FAI" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z23166C50A |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE A IMPIANTO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,10 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z52166C4F6 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,81 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z5A166C528 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,28 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XD316CF5DA |
|
|
2015 |
LOCANDINE, MANIFESTI, ECC. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,56 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z8D1670001 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.699,41 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z5B14E484F |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,14 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF014E4845 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,28 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA112214F5 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI REGISTRI PINZATI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
X8F11751E4 |
|
|
2015 |
FATTURA N. 5 DEL 31.07.2014 - RIPARAZIONE POLTRONA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
,00 |
00785090044 - TORTA FRANCO & C. SNC |
X5C11751DF |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PORTA IN FERRO COIBENTATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,74 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z2211C44B1 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI A TUBOLARI PER INSEGNE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,90 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z7A11C46D7 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z8511C41F6 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,44 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZE911C4853 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI GRIGLIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZFA11C431A |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PORTA CON LAMIERA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,80 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
XC41640551 |
|
|
2015 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z6215A0369 |
|
|
2015 |
FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,58 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZF916A626F |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,90 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z0811C7883 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESO ISTITUTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,38 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z1711C7F7F |
|
|
2015 |
FORNITURA DI NEON E INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z2811C6B91 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALESTRA DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,70 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z3F11C4E78 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE IMPIANTO NEON C/O LE SCUOLE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,13 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4611C6AD4 |
|
|
2015 |
INTERVENTO AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORTILE MENSA SCUOLE VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,96 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4D11CA690 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE LAMPIONI CAMPO SPORTIVO V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,30 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4E11C4BA6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUNTENZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO IST. COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,99 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5011C7C3B |
|
|
2015 |
INTERVENTO MANUTENZIONE VARIE A IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,28 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5B11C6C91 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,78 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z6B11C6FE6 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI BATTERIE PER IMPIANTO ANTIFURTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,52 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z7211C4F78 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ANTIFURTO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,84 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZBE11C9DCD |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIALLARME UFF. VIGILI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,96 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD511C4CBD |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL' IMPIANTO ANTIFURTO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,46 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD511CA20A |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO SPOGLIATOI CAMPO VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,51 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD711C8D02 |
|
|
2015 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RIPETITORE DI MOMPISSANO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,11 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4816A62C5 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,24 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB916A63D0 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.457,29 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDA16A61EC |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A IMPIANTO SPORTIVO VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.345,17 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDB16A6231 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO IP CAMPO SPORTIVO IN FRAZ VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,98 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDB16A632C |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,98 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
XA71640558 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SOSTITUZINE DELLE TUBAZIONI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA CECILIA BUFFETTI - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.772,73 |
,00 |
02026460044 - PAVESMAC SRL |
Z3913E7E7A |
|
|
2015 |
FORNITURA BUONI PASTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
3.547,44 |
,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
Z8A0BDBB61 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI CARTOLINE PER SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,12 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
04839740489 - POSTEL SPA |
ZE214107FF |
|
|
2015 |
PEC BASE PER PROFESSIONISTI E AZIENDE DAL 17/04/2015 AL 16/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,65 |
,00 |
05838841004 - POSTECOM SPA |
Z0E1764051 |
|
|
2015 |
FORNITURA STAFFE METALLICHE PER POSIZIONAMENTO STRISCIONI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
6212965CE6 |
01/11/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE, ETC. DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA (PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2018) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
41.503,99 |
30.701,63 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
5251834E81 |
10/06/2015 |
|
2015 |
GESTIONE SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E GESTIONE CANILE SANITARIO |
|
PROCEDURA APERTA |
16.977,51 |
13.915,98 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
ZA90A5CC8F |
|
|
2014 |
SOCIETA' SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA CON SEDE IN TORINO - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
,00 |
07704310015 - SYNERGIE ITALIA S.P.A. |
Z040D5D1B5 |
28/03/2014 |
31/03/2017 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2014/2017 (CIG Z040D5D1B5) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.960,00 |
39.960,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z190DBE096 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.E.C.I.P. SRL PER IL 1^ SEMESTRE 2014 (CIG: Z190DBE096) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.913,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0E0DC6EBB |
05/08/2014 |
24/03/2015 |
2014 |
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER L'ESPLETAMENTO ASSOCIATO DEI SERVIZI DI CANILE SANITARIO PUBBLICO, CATTURA, RIFUGIO E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0E0DC6EBB) |
|
PROCEDURA APERTA |
10.819,67 |
5.019,80 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
5440868A4D |
17/04/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
Realizzazione di marciapiedi in via santo Stefano Roero - 2° lotto (CUP E67H13005790004 ? CIG 5440868A4D) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
93.330,00 |
96.450,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
3264945DD5 |
05/08/2014 |
14/08/2015 |
2014 |
"Decreto del Fare" - Opere di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, barriere architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica di elementi in amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale
(CUP E66E11000320006 ? CIG 3264945DD5)
|
|
PROCEDURA APERTA |
251.843,80 |
335.576,15 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI S.r.l. |
Z990E1B11F |
|
|
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
ZB80E2941F |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
57,46 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
Z99OE1B11F |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA CIG Z99OE1B11F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
13.955,41 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
Z840E41528 |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z990E1B11F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.223,01 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
5586369189 |
26/09/2014 |
14/12/2015 |
2014 |
Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie" (CUP E67H13005870004 - CIG 5586369189) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
151.962,52 |
124.309,84 |
01890980046 - S.A.F. Srl di |
X680E29421 |
05/08/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
PULIZIA SETTIMANALE LOCALI 1^ PIANO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG. X680E29421) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,92 |
227,46 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZB10EC9338 |
28/10/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
INFORMAZIONE E ASSISTENZA TRIBUTARIA ENTI PUBBLICI, ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' FISCALE E RELATIVE DICHIARAZIONI TRIENNIO 2014/2016 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESACIG: ZB10EC9338 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
2.530,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z570ECFC62 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
FORNITURA DI STAMPATI O PRODOTTI SOFTWARE SOSTITUTIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,34 |
506,54 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z1B0EBEF40 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI CIG: Z1B0EBEF40 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.907,74 |
3.411,00 |
03105300101 - QUI GROUP SPA |
XC30E29425 |
29/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.644,00 |
2.644,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4D0ED5FA8 |
29/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.696,00 |
2.696,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6F0ED5FFF |
29/08/2014 |
|
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,11 |
4.888,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z770EAD624 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - APRILE 2014 (N. 28 - ANNO XI) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z770EAD624) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
4.290,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
X230E29429 |
14/12/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2014/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: X230E29429 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.101,06 |
16.101,06 |
VLLLLL63T53H340K - VALLOSIO/LUISELLA |
X730E29427 |
05/08/2014 |
14/05/2015 |
2014 |
PROGETTO "GIOVANI CANALE" - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI (CIG: X730E29427) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
8.320,00 |
02462260049 - PROGETTO EMMAUS SOC COOP SOCIALE ONLUS |
X9B0E29426 |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2014 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2014 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: X9B0E29426) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.365,39 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z1F0F187D0 |
23/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.570,00 |
1.484,00 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
ZF10F1878C |
17/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
994,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z760F187BB |
17/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
499,00 |
02252820044 - CAROSSO S.A.S. DI SANDRO CAROSSO E C. |
Z150F1880F |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZD80F187AC |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
Z640F187C8 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z350F18FB4 |
27/11/2014 |
24/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
3.285,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI |
Z590F18F9A |
17/06/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.285,00 |
5.766,75 |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z710F1912B |
09/07/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
LAVORI DI TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE STRADALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.200,00 |
8.190,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZF30F197C6 |
02/09/2014 |
10/06/2015 |
2014 |
FORNTIURA DI GHIAIA ED INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.573,50 |
5.410,49 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
ZD30E8CEC7 |
05/08/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.300,00 |
7.595,60 |
03185350042 - COOPERATIVA SOCIALE PROGET A R.L. ONLUS |
Z8C0EDBC22 |
17/06/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI - (CIG: Z8C0EDBC22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
6.048,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X2E0E2942F |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02210760035 - KNIT EASY SAS |
ZC50F49BC0 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2014 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2014 - (CIG ZC50F49BC0) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
464,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
ZD20F574FF |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
470,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZAF0F5A955 |
17/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.648,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZAA0F5A701 |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
DCMGCM62B28I372L - DACOMO/GIACOMO |
Z470F54AA1 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.970,00 |
1.970,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZF10F5A979 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
03107970042 - LUSSO SNC DI LUSSO DAVIDE E STEFANO |
Z3E0F5A74F |
17/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.448,25 |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
ZAD0F5A76E |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZDA0F5A732 |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.999,81 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z740F5A91E |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.484,25 |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z100F5A99E |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z8B0F7A06A |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZF60F7A0D2 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
GCNDNC53H27B573M - TELONERIA GIACONE DI DOMENICO GIACONE & C SNC |
Z090FA142C |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO "PIAGGIO" - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.663,93 |
2.663,94 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZB90F552CE |
05/08/2014 |
28/07/2015 |
2014 |
RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL RIPETITORE TELEVISIVO SITO SULL'AREA PUBBLICA DI LOCALITA' MOMPISSANO (CIG ZB90F552CE) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
3.950,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
ZCF0FAC223 |
25/09/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2014 (CIG ZCF0FAC223) - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.500,00 |
8.934,77 |
09732840013 - DIM SEGNALETICA S.R.L. |
ZD4106EE6F |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z5A106EDE8 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZF7106EE10 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZAB106EE2B |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z88106EE8A |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.172,50 |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z58105C34E |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.E.C.I.P. SRL PER IL 2^ SEMESTRE 2014 (CIG: Z58105C34E) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.913,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
575330624E |
27/11/2014 |
14/12/2015 |
2014 |
A.S. 2014/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 575330624E ? CUP: E61C14000010004) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.515,00 |
6.720,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZBF1110F04 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE (CIG ZBF1110F04) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.107,17 |
8.670,75 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
XA111751D7 |
18/02/2016 |
17/05/2016 |
2014 |
D.G.R. N. 21-6840 DEL 09/12/2013 - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBILCI DESTINATI AD AREE MERCATALI: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E PIAZZA DELLA VITTORIA IN CANALE (CUP E67H14001760006) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.172,13 |
9.412,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
XF111751D5 |
|
|
2014 |
"4^ e 5^ Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni " (CUP E67H14000130006) - Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilizzazione lavori, coordinamento in materia di sicurezza. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,13 |
,00 |
03420440046 - PROGECTOLAB - STUDIO ASSOCIATO |
X7911751D8 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
2014 |
DIPENDENTI COMUNALI - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.801,70 |
1.352,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZD111A8D8C |
15/05/2015 |
04/11/2015 |
2014 |
"PROGETTO INTEGRATO SULL'AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICI - I MAITRES COMPOSTEURS" - SOC. COOP. ERICA DI ALBA - ADESIONE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.685,07 |
6.935,78 |
02511250041 - E.R.I.C.A. S.C.A.R.L. |
Z2111D2CCB |
23/12/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DEI GIARDINI COMUNALI - ANNO 2014-2015 - IMPEGNO DELLA SPESA (CIG Z2111D2CCB). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.874,00 |
2.940,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
ZB91157AD2 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2014 (N. 29 - ANNO XI) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z7211DFBEF |
12/03/2015 |
28/07/2015 |
2014 |
A.S. 2014/2015 - ASSOCIAZIONE "RAGAZZI DEL ROERO" - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA "C.A.M." PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
3.500,00 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
Z2E121CFB9 |
23/12/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI I.P. COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.359,02 |
4.098,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
X140FD9E26 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
150,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XE70FD9E27 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,41 |
2.410,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
XBF0FD9E28 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.754,10 |
5.800,00 |
SPRLSN54C07B573I - SPERONE ALESSANDRO |
Z0F1259DCC |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZINE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO (CIG Z0F1259DCC) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.000,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZA9126DDC2 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INERENTE LA RIPARAZIONE DI UNA VORAGINE SU STRADA COMUNALE BRICOLA (LOC. MOMPELLINI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CIG: ZA9126DDC2) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.114,75 |
3.800,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC5126D59E |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
676,23 |
385,00 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
Z32126D537 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,39 |
,00 |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
ZE3126D5DC |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
856,56 |
550,00 |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
Z70126D738 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z63126D6A8 |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
839,34 |
600,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOC.COOP. |
Z5D126D700 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z01116C0BF |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.573,77 |
21.075,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z16116C181 |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.639,34 |
2.250,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z02126D7F7 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
01093110052 - SEIA & CAUDA S.R.L. |
ZC2115CBAF |
27/11/2014 |
|
2014 |
LAVORI SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO EX PRETURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,32 |
506,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZB600558C4 |
09/11/2011 |
15/05/2013 |
2014 |
LAVORO DI LIVELLAMENTO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
849,12 |
13.930,50 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
Z0F11F1714 |
23/12/2014 |
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,68 |
201,53 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3A10D0CE5 |
28/10/2014 |
|
2014 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,59 |
142,36 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZA40FCED42 |
05/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI - 2° VISITA SEMESTRALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,37 |
721,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z4010D0E83 |
15/10/2014 |
|
2014 |
CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,58 |
189,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7610E4917 |
15/10/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI PASTI PER VOLONTARI SPORT IN PIAZZA 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
390,00 |
81008520041 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE |
Z681119958 |
28/10/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO NAVETTA DURANTE GIORNATA DEL FAI |
|
PROCEDURA APERTA |
660,00 |
600,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZC30D34631 |
30/01/2014 |
16/04/2015 |
2014 |
BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2014 - CANONE 1/1-28/2/2015 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 6° BIMESTRE 2014 - CANONE 1/1-28/2/2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.255,96 |
10.370,28 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z8212527C3 |
23/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDE SU TOMBE DI FAMIGLIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
898,36 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
ZCE12526AD |
23/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDE PRESSO EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
901,64 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
Z231148F47 |
27/11/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER PROMOZIONE TERRITORIO PER GIORNATA FAI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,80 |
288,00 |
03530420045 - BISCOTTIFICIO DEL ROERO SRL |
Z0C105E6B5 |
15/10/2014 |
|
2014 |
CIG: Z0C105E6B5 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE - PACCHETTO 5000 SMS |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZAB04321AA |
04/07/2012 |
25/07/2013 |
2014 |
LAVORI SISTEMAZIONE SCARPATA OESIO CRUA GRILLONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.485,14 |
28.690,05 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZBE11A9627 |
27/11/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI CON BENNA MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZC9107912B |
15/10/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI CON CANALJET PER PULIZIA STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z2A10D0C81 |
15/10/2014 |
|
2014 |
INTERVENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE MESE DI AGOSTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZD611F17C5 |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTO CON BENNA PRESSO CIMITERO MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z3111CF938 |
27/11/2014 |
|
2014 |
SCAMBIO GOMME AUTOVETTURA C3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,60 |
31,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z230F5DCD2 |
17/06/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
CIG: Z230F5DCD2 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME SU AUTOVETTURA C3 DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,60 |
658,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
X3C0FD9E25 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
FORNITURA DI GPL SFUSO PER USO INDUSTRIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,04 |
639,38 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z241257756 |
23/12/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI CUBO IN PIETRA DI LUSERNA PER REALIZZAZIONE "PERA CULERA" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
300,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z01115C3C9 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMATICO PAWEB - 1° ANNUALITA' |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,20 |
359,10 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
ZB510FA287 |
15/10/2014 |
|
2014 |
SERVIZI EXTRA PER RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FIERA DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,98 |
501,80 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z8510CFCD5 |
25/09/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO ; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO ; FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ; FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.214,33 |
3.760,22 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZBE0F53F90 |
05/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
405,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z1410FA43C |
15/10/2014 |
|
2014 |
SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z7C11A96FE |
27/11/2014 |
|
2014 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
560,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z2211F00BF |
23/12/2014 |
|
2014 |
RIPARAZIONE FINESTRA E SOSTITUZIONE VETRI ROTTI MENSA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,80 |
490,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
X640FD9E24 |
25/09/2014 |
|
2014 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
07647860019 - DELTA V.S. SRL |
ZC1125719C |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,25 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z25115D169 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,97 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z551255771 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,30 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8F0F1F375 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LOCALI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z8310D0EEC |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE PRESSO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z2A1023F95 |
|
|
2014 |
NOLEGGIO AUTOMEZZO IN OCCASIONE A GEMELLAGGIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03481200040 - RENT SOLUTION SRL |
Z5110BC4C1 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA MECCANICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,99 |
,00 |
02323460044 - RI.MA.I. SAS DI LENTA M., MARENGO, BARBERIS & C. |
Z4C0E2430C |
|
|
2014 |
FORNITURA CANCELLERIA DA COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,41 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z8011EFCAB |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DA COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,83 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z0E11B4352 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. CAVALLOTTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,45 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1111B4421 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE TETTO DELL'EX PRETURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z16115B8C7 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO LOC VALPONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,30 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z3A11B426F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,06 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z68115C60E |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI C.SO ASTI E VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,23 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD115BA73 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,39 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD115CA23 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI FABBRICATO EX PRETURA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,88 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
51002268AD |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA APERTA |
59.636,36 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z9311A984A |
|
|
2014 |
FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,59 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z0111F173A |
|
|
2014 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,30 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z7912573C6 |
|
|
2014 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,10 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZC610D0D5F |
|
|
2014 |
FORNITURA PALI PER SISTEMAZIONE VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z761078886 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO ; FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,72 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
X6E11751D2 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.495,48 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZE311B42E2 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE DA MEPA PER UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z031078DCE |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO ; FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,35 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z7910F8697 |
|
|
2014 |
FORNITURA REGISTRI, TIMBRI E COPERTINE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,19 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z7610F4BEF |
|
|
2014 |
FORNITURA MANUALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,52 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
X810FD9E1D |
|
|
2014 |
CIG: X810FD9E1D FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,44 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z8F10B115F |
|
|
2014 |
SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.674,31 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
ZEA1079333 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IMBIANCATURA E PULIZIA AULE SCOLASTICHE FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,78 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z240FFEFB9 |
|
|
2014 |
CIG:Z240FFEFB9 FORNITURA DI REGISTRO VIDIMAZIONE PRODOTTI VITIVINICOLI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,21 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z79107970F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.843,07 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
ZA30BD4D7 |
|
|
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO COMMERCIO.IT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z271079782 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,67 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z9E102707F |
|
|
2014 |
FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z47107974F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,30 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
ZEA107933 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,85 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z8F11AC83C |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI SEDE MAGAZZINO OPERAI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,74 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z8411AC931 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PALESTRA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,24 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z07115CC44 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONI INFISSI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,40 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZE0115CBED |
|
|
2014 |
SISTEMAZIONE PORTONE D'INGRESSO SCALA SALA MUSICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
X8411751DE |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LAVORI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.138,49 |
,00 |
03096330042 - SCANAVINO FRATELLI SNC |
XAC11751DD |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE COMPLESSI SPORTIVI DI CANALE SITI IN VIA MOMBIRONE ED IN FRAZIONE VALPONE (CUP E69D14000630004) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.295,40 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZFA10786D8 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,42 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z440FC59CE |
|
|
2014 |
FORNITURA PC ACER PER UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8C0FD9E23 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.537,60 |
,00 |
03138750041 - STUDIO BERTERO ASSOCIATI ING |
Z00115B4CF |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z3C11D3AEF |
|
|
2014 |
COLLAUDO/VERIFICA ASCENSORI VIA S. MARTINO 3 - ALLOGGI ATC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZF011D3A6D |
|
|
2014 |
COLLAUDO/VERIFICA ASCENSORI VIA S. MARTINO 3 - COMUNITA' MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
XC911751D6 |
|
|
2014 |
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.291,56 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A11EFE97 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,89 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z8A125560A |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,71 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZD710FA5CF |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,64 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
ZCB115B694 |
|
|
2014 |
FORNITURA DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,14 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
Z7411F0147 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,64 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
ZA81212C83 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU TRATTORINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4810D09CE |
|
|
2014 |
FORNITURA BOLLETTINI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,26 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z691175C3D |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,68 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z951186414 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MANIFESTI 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,80 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZE110D0EC4 |
|
|
2014 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,55 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
X3411751E0 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE COMPLESSI SPORTIVI DI CANALE SITI IN VIA MOMBIRONE ED IN FRAZIONE VALPONE (CUP E69D14000630004) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.489,42 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
XB40FD9E22 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.537,60 |
,00 |
PLLSDR73M23B111F - PALLADINO GEOM. SANDRO |
Z231047B45 |
|
|
2014 |
FORNITURA PASTICCERIA IN OCCASIONE INAUGURAZIONE FIERA DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
,00 |
RZZDNL57A27A734D - PASTICCERIA PALLUDA DI RIZZATODANIELE |
Z3911A91AE |
|
|
2014 |
RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,11 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z65115CD17 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,44 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZAC115CF8F |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TIPO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.391,62 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZEE115D0AE |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,97 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z09115CEC4 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE LAMA SPARGINEVE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,20 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z3511A9581 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,91 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z4810D0EB5 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,37 |
,00 |
00261460042 - QUAGLIA & C. S.N.C. |
Z510BA4C39 |
|
|
2014 |
CANILE INTERCOMUNALE - 4^ TRIMESTRE 2013 - SERVIZI EROGATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
696,00 |
,00 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
Z0C0C18A52 |
|
|
2014 |
CANILE INTERCOMUNALE - 4^ TRIMESTRE 2013 - SERVIZI EROGATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.392,00 |
,00 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
4683904FAC |
03/07/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO, AD USO AREA GIOCO ESTERNA, DEL MICRO-NIDO DI CANALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
72.418,01 |
70.570,50 |
01317140059 - C.S. Costruzioni Srl |
4512744228 |
16/07/2013 |
01/08/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME |
|
PROCEDURA APERTA |
78.023,00 |
50.218,25 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
51402268AD |
08/08/2014 |
19/12/2014 |
2013 |
Interventi di messa in sicurezza di nodi stradali in ambito urbano ? Programma annuale di attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ? 2° lotto - Realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra la Strada Regionale n. 29 (ora n. 929) e corso Alba" (C.U.P. E61B07000060005) |
|
PROCEDURA APERTA |
153.904,50 |
161.325,00 |
00166530048 - S.A.M. Spa |
Z1A0AC10AF |
04/11/2013 |
09/07/2014 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE ANIME" (CUP E67H12003060002 - codice CN DB14 3964 11 96) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.720,33 |
12.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
Z7B0AC0F60 |
13/01/2014 |
17/06/2014 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CRUA GRILLONI" (CUP E67H12003050002 - codice CN DB14 3964 11 94) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.285,35 |
35.297,02 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
Z630AC216B |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PRARINO" (CUP E67H12003070002 - CODICE CN DB14 3964 11 97) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.725,28 |
32.910,11 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.c.a.r.l. |
Z870D51964 |
03/03/2014 |
09/07/2014 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.984,52 |
12.984,53 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
ZA40D51F3F |
30/04/2014 |
|
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.138,18 |
15.983,67 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
ZA00D51944 |
03/03/2014 |
09/07/2014 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.888,17 |
39.267,29 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
Z550C889B4 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI VARI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI FABBRICATI COMUNALI (CIG Z550C889B4) - LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.681,00 |
5.681,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
X280CB8811 |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.399,00 |
3.399,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
X160835A34 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI E CARRABILI DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG X160835A34) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.540,00 |
34.540,00 |
02026460044 - PAVESMAC SRL |
03323210041 - PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE ESTERNE DI BERGESE F |
Z520735563 |
17/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA SACCHETTI VERDI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL FABBISOGNO 1^ SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z520735563 - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.314,73 |
4.314,72 |
01310750052 - TORCHIO S.R.L. |
X450835A20 |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE (CIG X450835A20) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPLICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.296,00 |
26.296,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
X660835A32 |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE IN LOCALITA' RABINI GROSSI (CIG X660835A32) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
DCMGCM62B28I372L - DACOMO/GIACOMO |
ZCA095BBF2 |
10/05/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ALIMENTAZIONE DEL CONTO CONTRATTUALE N 0030043970-002 - ANNO 2013CIG ZCA095BBF2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z11095EB26 |
15/05/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - FORNITURA DI GHIAIA ED INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI (CIG Z11095EB26) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.575,00 |
2.662,26 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z440954287 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
2013 |
ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER ANNO 2013 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (CIG. Z440954287) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
591,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z4D093B005 |
17/04/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
PULIZIA SETTIMANALE LOCALI I PIANO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG: Z4D093B005) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
454,55 |
381,04 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
X8E0835A31 |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO" (CIG X8E0835A31) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
XB60835A30 |
19/08/2013 |
21/09/2015 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO" - (CIG XB60835A30) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
X3E0835A33 |
11/09/2013 |
18/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO (CIG. X3E0835A33) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.135,89 |
15.157,93 |
00570660043 - CAUDA STRADE S.R.L. |
Z67093A852 |
15/05/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - PROGETTO "GIOVANI CANALE" - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI - CIG: Z67093A852 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,36 |
7.438,02 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
Z2F04D3145 |
|
|
2013 |
SERVIZI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI "CANALE SMS" -(GIC Z2F04D3145) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
LOICHR87M57A124U - GR SMS DI OLIA CHIARA |
ZA80894529 |
06/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - MARZO 2013 - (CIG ZA80894529) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZDA092E5CF |
17/04/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
GESTIONE CALORE (SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO) DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.307,85 |
34.307,80 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z4E092E650 |
17/04/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.306,18 |
20.306,20 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z3A092326 |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 SERVIZIO FINANZIARIO CIG Z3A0923266 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.642,23 |
5.642,23 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3A0923266 |
17/04/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 UFFICI DEMOGRAFICI - CIG Z3A0923266 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.147,00 |
10.510,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3F091843E |
17/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z3F091843E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.900,00 |
16.466,91 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
Z1A0833315 |
06/09/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
ANNO 2013 - 1^ SEMESTRE - SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,69 |
4.913,69 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z2A0905B62 |
06/06/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.260,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
XC80835A23 |
19/03/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI E LAVORI AFFINI (CUP E67H11002150004) - COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z84023C0F5 |
19/03/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANAL E- REALIZZZZIONE DI CASSA DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - FRAZIONAMENTI CATASTALI DI AREE DA ACQUISIRE - LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG. Z84023C0F5) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.465,00 |
3.008,00 |
02695730040 - C. & C. STUDIO TECNICO CASETTA S.S. |
XF00835A22 |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
2013 |
BANDO REGIONALE "INCENTIVAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI" - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOSSIER. (CIG XF00835A22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.080,00 |
02084590047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TERMICA PROGETTI" |
Z290ADC618 |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI NUBIFRAGI DEI GIORNI 17/18 LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.870,00 |
14.856,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZAC0AD1A86 |
06/09/2013 |
|
2013 |
INTERVENTO MANUTENTIVO DELLA COPERTURA DELLA EX CHIESA DI SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.196,00 |
4.796,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
X510AE8934 |
|
|
2013 |
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICA, ANTINCENDIO, BARRIERE ARCHITETTONICHE, RENDIMENTO ENERGETICO, INTERVENTI DI BONIFICA DI ELEMENTI IN AMIANTO E DI RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CUP E66E11000320006) - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BRCSLV70H63L219U - BRACCO SILVIA |
ZDE0B7E441 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE DELL'AREA PEDONALE/STRADALE POSTA SUL LATO OVEST DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO (CIG ZDE0B7E441) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.396,50 |
12.396,50 |
03323470041 - EDIL VALENTI DI VALENTI ARMANDO & C SAS |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
00170520050 - M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - SPA |
23446144AD |
27/01/2012 |
28/07/2015 |
2013 |
ATTIVITA' ESTIVE PER IL GIOVANI ANNO 2013 - IV EDIZIONE DELLE "MINIOLIMPIADI" - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI (CUP: E69E11000530004 - CIG: 23446144AD) |
|
PROCEDURA APERTA |
2.400,00 |
43.820,69 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
06741220013 - S.D.R. SRL |
Z7D0A7AA56 |
26/06/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2013" - LIQUIDAZIONE - CIG:Z7D0A7AA56 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,66 |
679,69 |
03021940048 - AGOSTA LIBRI SNC |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z620A76C27 |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
2013 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI UN PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN CORSO ALBA - INTROITO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,00 |
651,24 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z3E013A4DE |
|
|
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.Q. DIFESA DEL SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI. REALIZZAZIONE DI CASSA DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE (CUP E63B06000050002) - COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.080,00 |
13.080,00 |
BNDGNN63C18E379L - BENEDETTO/GIOVANNI |
08823290013 - STUDIO GIOANA GRAVINA - INGEGNERI ASSOCIATI |
ZD9069A0FD |
20/12/2012 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IMPIANTISTICA MECCANICA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.026,00 |
16.078,62 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
02364480042 - GHEMAR SRL |
XF8040DB6E |
20/12/2012 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATI DI REGOLARE ESENZIONE LAVORI ZONE FILTRO ED IMPIANTISTICA ELETTRICA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.300,00 |
33.880,00 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
X5F040DB5F |
26/06/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATI DI REGOLARE ESENZIONE LAVORI ZONE FILTRO ED IMPIANTISTICA ELETTRICA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z87062D420 |
18/06/2013 |
18/11/2013 |
2013 |
ORD. P.C.M. N. 3964/2011 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
6.032,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
XA00835A24 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
2013 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMPLESSO SPORTIVO DI FRAZIONE S.DEFENDENTE/VALPONE (CIG XA00835A24) - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.454,00 |
4.453,72 |
02393580069 - FB2 SRL |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z840A5BA25 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
D.G.R.N. 26-3398/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO, AD USO AREA DA GIOCO ESTERNA, DEL MICRO-NIDO COMUNAL (CUP E66E12000160006) - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z490A5CC8F |
06/09/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
SOCIETA' SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. CON SEDE IN TORINO - FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 DIPENDENTE - CATEGORIA B - PROFILO ECONOMICO B1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO STATO CIVILE E CIMITERIALE. AFFIDAMENTO - PROVVEEDIMENTI. (C.I.G. Z490A5CC8F) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.084,30 |
7.489,31 |
07704310015 - SYNERGIE ITALIA S.P.A. |
Z230A09F82 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2013 - ESTATE LAVORO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z230A09F82) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.008,26 |
3.500,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z9B0A0359B |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE- RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA - 1? LOTTO - DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
|
PROCEDURA APERTA |
4.195,09 |
4.278,99 |
09798530011 - C.M.C. STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO |
ZEA07CC703 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DEL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE DI CANALE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO "CITTADELLA DELLA SALUTE" - CONTENZIOSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
PROCEDURA APERTA |
12.000,00 |
12.480,00 |
09798530011 - C.M.C. STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO |
X1D0835A21 |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI PRESSO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z7509AAF55 |
21/08/2013 |
21/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z2D09AB084 |
19/08/2013 |
19/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZED0745EB6 |
07/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.703,00 |
41.737,02 |
01447170059 - IMPERMEABILIZZAZIONI SCALZO SNC |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z8C09AB0A1 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.145,00 |
3.145,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z7309AB0C1 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,00 |
563,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z8B09DD93F |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO ED OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z8B09DD93F) - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.260,00 |
8.260,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z690AB437D |
18/11/2013 |
17/04/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.555,00 |
1.456,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z8E0AB43A8 |
18/11/2013 |
15/07/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
1.352,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z580AB43CF |
18/11/2013 |
15/07/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
1.248,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZBB095EAE3 |
25/07/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2013" CIG ZBB095EAE3 - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.090,00 |
5.630,00 |
09526311007 - DIAMOND S.R.L. |
Z11095EA2B |
25/07/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2013" CIG Z11095EA2B - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.264,00 |
6.629,00 |
03185350042 - COOPERATIVA SOCIALE PROGET A R.L. ONLUS |
Z8D094F32D |
06/09/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZINE LUNGO LE SCARPATE STRADALI" ANNI 2013/2015 - CIG. Z8D094F32D - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.264,00 |
8.204,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z52094E24 |
|
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI STRADALI" ANNO 2013/2015 - CIG Z52094E24B - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
ZD6094F33E |
14/10/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" ANNI 2013/2015 - CIG ZD6094F33E - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.600,00 |
3.038,50 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
02252820044 - CAROSSO S.A.S. DI SANDRO CAROSSO E C. |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z0F0D3D0F2 |
28/03/2014 |
26/01/2016 |
2013 |
SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. (CIG: Z0F0D3D0F2) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.770,49 |
2.749,43 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZAF0CFE8DA |
03/03/2014 |
03/03/2014 |
2013 |
INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO (CIG ZAF0CFE8DA) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,36 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
2302180B06 |
12/12/2011 |
27/11/2013 |
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - INTEGRAZIONE - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E61F11000050004 - CIG: 2302180B06) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.081,35 |
74.361,27 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X780CB880F |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO MANUTENTIVO AL MANTO STRADALE DI VIA TORINO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
02319920043 - ASFALTI PETITI DI GHESSA DENIS& C SNC |
ZE10BC040C |
17/12/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI VIA S.MARTINO - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
09343790011 - PAVIBLOK S.R.L. |
XF00CB880C |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
CONTENZIOSO COMUNE DI CANALE - MPM COSTRUZIONI SRL - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.040,00 |
BRRCTN43R11L219J - BARRANCA/COSTANZO |
XC80CB880D |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
CONTENZIOSO COMUNE DI CANALE - MPM COSTRUZIONI SRL - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.040,00 |
GTTCLD54L10B111E - GOTTA/CLAUDIO |
Z0C05B0DF5 |
20/12/2012 |
12/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE-RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA - COMPLETAMENTO PORZIONI IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.962,25 |
35.812,27 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z8E082DCB1 |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE-RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA. AREA "GAS MEDICALI" - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.450,00 |
24.487,02 |
01167840998 - BEHRINGER S.R.L. |
X000CB8812 |
23/12/2013 |
16/12/2014 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.208,00 |
20.000,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZBA0D343C4 |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2013 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2013 - APRILE 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.170,00 |
10.685,00 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
BRBFNC66D08A124Y - BARBERO FRANCO |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
03323470041 - EDIL VALENTI DI VALENTI ARMANDO & C SAS |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
01515810057 - PELETTO S.R.L. |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z3B0D344D5 |
09/07/2014 |
|
2013 |
SERVIZIO SABBIATURA STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2013 - APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.460,00 |
10.660,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
01515810057 - PELETTO S.R.L. |
Z67039A16C |
19/02/2014 |
21/09/2015 |
2013 |
AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MONTEU ROERO - DITTA BELSITO SRL - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE (CIG Z67039A16C) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.708,00 |
2.461,25 |
SNDGPP41L28A124Y - SANDRI/GIUSEPPE |
ZCD09B805 |
|
|
2013 |
BIBLIOTECA "PROF. L. CAUDA" LL.RR. 58/1978 E 78/1978 - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2012 - ACQUISTO DI LIBRI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCD09B805C) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
XD30CB8813 |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
2013 |
4^ e 5^ PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - DOSSIER DI CANDIDATURA E PROGETTO PRELIMINARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.760,00 |
03420440046 - PROGECTOLAB - STUDIO ASSOCIATO |
XCF0CB87FA |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.499,00 |
6.499,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
X7F0CB87FC |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.561,02 |
01771480041 - BRUNO S.R.L. |
XF70CB87F9 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.213,86 |
7.213,86 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
X570CB87FD |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
XA70CB87FB |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.385,00 |
4.385,00 |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
XA00CB880E |
20/10/2014 |
19/06/2015 |
2013 |
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI VARIE (CUP E67H13005870004) - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
6.240,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
X500CB8810 |
16/12/2014 |
19/06/2015 |
2013 |
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI VARIE (CUP E67H13005870004) - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.120,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
437824848B |
12/12/2012 |
28/07/2015 |
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE PERCORSO SCUOLABUS (CIG: 437824848B) |
|
PROCEDURA APERTA |
39.818,18 |
49.695,60 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA S. & C. SNC |
ZDA0C9B160 |
20/12/2013 |
10/06/2015 |
2013 |
MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO L'AREA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE DI CORSO F.LLI MACCAGNO E VIA FERRERO (CIG ZDA0C9B160) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.729,51 |
4.978,30 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
Z340C9E2C2 |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI (CIG Z340C9E2C2) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
905,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
Z200C9AA62 |
20/12/2013 |
05/08/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DEI GIARDINI COMUNALI - ANNO 2013 (CIG Z200C9AA62) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
2.550,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
Z060C8736E |
01/08/2014 |
01/08/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME (CUP E67H12001020002 - CIG 4512744228 - CODICE REG. INT. CN. DA143964 11 93) - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.502,73 |
4.502,73 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z250C88597 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI (CIG Z250C88597) - LIQUIDAZIONE SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.216,00 |
6.216,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZE00C76B9D |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E SOVVENZIONATA PER ANZIANI - POLIZZA POSTUMA DECENNALE - STIPULA - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
ZC40C3C77C |
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2013 |
REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI REGOLAMENTAZIONE E MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEL TRAFFICO STRADALE (CIG ZC40C3C77C) - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
,00 |
09526311007 - DIAMOND S.R.L. |
X1D0CB880B |
19/12/2013 |
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2013 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
10.000,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
X450CB880A |
19/12/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
10.735,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z470BE1918 |
28/03/2014 |
24/03/2015 |
2013 |
SOC. BBBELL SRL DI TORINO - GESTIONE DEL TRAFFICO E DELLA CONNETTIVITA' TELEFONICA - DETERMINAZIONI. (CIG: Z470BE1918) |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.341,48 |
6.394,56 |
08666990018 - B.B.BELL SR. |
Z5F0B71867 |
03/03/2014 |
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2013 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIECIP PER IL 2? SEMESTRE 2013 (CIG Z5F0B71867) |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.870,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z980B8CD5E |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO I.P. DI C.SO MACCAGNO SEGUITO DEL FURTO DI UN CAVO IN RAME - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.756,30 |
3.756,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0D0B8C842 |
12/10/2013 |
12/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BARRIERA STRADALE DELLA PISTA CICLABILE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/01/2013 - INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,00 |
1.695,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
Z810B8C921 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI UN PALO I.P. DI PIAZZA ITALIA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 10/07/2013 - INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,88 |
714,88 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0201C7C49 |
18/11/2011 |
18/09/2013 |
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.G. DIFESA SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI - REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - SPESE TECNICHE DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.834,39 |
20.715,11 |
09284260016 - GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
Z0701DBC49 |
18/11/2011 |
19/09/2013 |
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.G. DIFESA SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI - REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - SPESE TECNICHE DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.044,00 |
14.938,12 |
05271990011 - GEO ENGINEERING SRL |
Z950B64573 |
14/10/2013 |
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2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO DEL 25/08/2013 - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.025,43 |
14.006,23 |
01867590042 - ALBASPURGHI S.R.L. |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
2302180b06 |
|
|
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E61F11000050004 - CIG: 2302180B06) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.863,40 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z7E0B25A1D |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI DI MESSA IN PRISTINO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI FRAZ. SAN DEFENDENTE/VALPONE (CIG Z7E0B25A1D) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.400,00 |
6.311,63 |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
NZZCLD54L01I372V - NIZZA CLAUDIO |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
02439500048 - POLLICE VERDE S.N.C. DI SEDICI PIERO LUIGI E FABRIZIO |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z130B79311 |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.744,23 |
24.535,48 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
MNTLGU59A14H811V - MONTICONE/LUIGI |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
za40ac592d |
|
|
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE TRATTI FOGNARI IN LOC. GALLETTO ED IN VIALE DEL PESCO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZA80AC5946 |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE TRATTI FOGNARI IN LOC. GALLETTO ED IN VIALE DEL PESCO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
35.000,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
408250802E |
24/09/2012 |
03/12/2015 |
2012 |
CENTRO BENESSERE DEL ROERO: REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA E AREA FITNESS A BASSO CONSUMO ENERGETICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
660.194,34 |
119.632,42 |
02700500040 - Franco Barberis S.p.a. |
3738207201 |
18/10/2012 |
05/07/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE ? CONGLOMERATI BITUMINOSI E LAVORI AFFINI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
156.912,65 |
172.638,90 |
00617900048 - SANDRI GIOVANNI S.a.s. |
Z8106553BC |
|
|
2012 |
INTERVENTO URGENTE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE A SUPPORTO E PROTEZIONE DELLA RETE FOGNARIA LOCALE ED AREE STRADALI RESIDENZIALI (CIG Z8106553BC) - CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.956,01 |
13.956,01 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z650713C4F |
|
|
2012 |
INTERVENTO URGENTE DI RIASFALTATURA DI UN TRATTO DI CORSO ALBA (CIG Z650713C4F) - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.995,00 |
39.995,00 |
00570660043 - CAUDA STRADE S.R.L. |
ZE10779021 |
01/02/2013 |
29/10/2013 |
2012 |
SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI (CIG ZE10779021) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
2.380,76 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z2F07DBEAC |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
2012 |
SERVIZIO SABBIATURA STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2012 - APRILE 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.172,00 |
20.768,84 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZB707DC103 |
15/05/2013 |
12/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2012 - APRILE 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.876,00 |
11.241,50 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
BRBFNC66D08A124Y - BARBERO FRANCO |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
02759730043 - NUOVA COLLINE DI LANGA SOC COOP |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZA4079B470 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2012 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI DUE TRATTI FOGNARI (CIG ZA4079B470) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.998,00 |
39.998,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8607B0F48 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO - COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MONTORONE (CIG Z8607B0F48) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
ZB307B920C |
17/04/2013 |
25/07/2013 |
2012 |
LAVORI DI POTATURA DI PIANTE ED ARBUSTI GIADINI COMUNALI (CIG ZB307B920C) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,36 |
9.910,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
X2007C4512 |
|
|
2012 |
INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CIG X2007C4512) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.465,00 |
2.465,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8A07C4FFE |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE PESE PUBBLICHE DI CORSO ASTI (CIG Z8A07C4FFE) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.371,90 |
5.371,90 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z3E07DC3B2 |
19/03/2013 |
19/03/2013 |
2012 |
SINISTRO DEL 10/10/2012 - DANNEGGIAMENTO DELLA BARRIERA PROTETTIVA ALLA PISTA CICLABILE CANALE/VALPONE - LIQUIDAZIONE SPESA ED INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z25083BA69 |
|
|
2012 |
SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI (OTTOBRE-DICEMBRE 2012) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.959,09 |
30.959,09 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
X950835A1E |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER GIARDINI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (CIG. X950835A1E) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.104,00 |
9.104,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
X6D0835A1F |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO PIANO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE (CIG X6D0835A1F) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,72 |
825,18 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z4C14B9FBE |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2010 |
SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,11 |
5.733,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z7314B9F78 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2010 |
SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.692,62 |
3.281,00 |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |